Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5 1.22 - 1.22.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
612.700.000,00 673.970.000,00
1.22 - 1.22.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko Kota Salatiga 18 lembar 2.700.000,00 APBD 18 lembar 2.970.000,00
Kota Salatiga 295 lembar
Tersedianya meterai 3000 295 lembar
Kota Salatiga 295 lembar
Tersedianya meterai 6000 295 lembar
1.22 - 1.22.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Salatiga 50.000.000,00 APBD 1 tahun
Terbayaranya rekening telepon, air dan listrik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
Plumpungan, Pemandian Kalitaman dan GPD
55.000.000,00 1 tahun
1.22 - 1.22.0100 - 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda 4 Kota Salatiga 3 buah 10.000.000,00 APBD 3 buah 11.000.000,00
1.22 - 1.22.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 7.500.000,00 APBD 1 tahun
Tersedianya pajak kendaraan dinas operasional kendaraan roda 4 (7 unit) dan kendaraan roda 2 (17 unit)
8.250.000,00 1 tahun
1.22 - 1.22.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kota Salatiga 90 jenis 20.000.000,00 APBD 90 jenis 22.000.000,00
1.22 - 1.22.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 11 jenis
penggandaan, cetak karcis kalitaman, cetak
16.500.000,00 11 jenis
1.22 - 1.22.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Salatiga 5.000.000,00 APBD 12 bulan
Terlaksananya pengadaan lampu TL, lampu HPL, MCB, fitting lampu, sekering otomatis dan tespen dll(Dinas Kebudayaan, Kalitaman, Plumpungan, GPD)
5.500.000,00 12 bulan
1.22 - 1.22.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kota Salatiga 40 jenis 20.000.000,00 APBD 40 jenis 22.000.000,00
1.22 - 1.22.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Kota Salatiga 3.000.000,00 APBD 2 jenis
Tersedianya bahan bacaan koran, peraturan dan perundangan
3.300.000,00 2 jenis
1.22 - 1.22.0100 - 1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya isi tabung gas dapur dan air Kota Salatiga 2.000.000,00 APBD 12 bulan
minum isi ulang
2.200.000,00 12 bulan
1.22 - 1.22.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman makan minum rapat dan tamu Kota Salatiga 12 bulan 7.500.000,00 APBD 12 bulan 8.250.000,00
1.22 - 1.22.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kota Salatiga 210.000.000,00 APBD 12 bulan
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (promosi daerah)
231.000.000,00 12 bulan
1.22 - 1.22.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Pegawai honorer/tidak tetap dan insentif, Kota Salatiga 250.000.000,00 APBD 17 orang tenaga kuras kalitaman, tenaga kebersihan,
penjaga malam, sopir, penjaga TIC dan pengawas kolam renang
275.000.000,00 17 orang
1.22 - 1.22.0100 - 1.22 Penyediaan jasa jaminan kesehatan non PNS Tersedianya jaminan keselamatan bagi Kota Salatiga 10.000.000,00 APBD 12 bulan
pengunjung kalitaman
11.000.000,00 12 bulan
1.22 - 1.22.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
183.000.000,00 201.300.000,00
1.22 - 1.22.0100 - 2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya pengadaan ups 2 buah, dan ac 3 Kota Salatiga 12.000.000,00 APBD 5 jenis
buah
13.200.000,00 5 jenis
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5
1.22 - 1.22.0100 - 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kota Salatiga 1 tahun 60.000.000,00 APBD 1 tahun 66.000.000,00
1.22 - 1.22.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 75.000.000,00 APBD 7 buah
Terlaksananya jasa service , penggantian suku cadang dan bbm kendaraan dinas roda empat
82.500.000,00 7 buah
1.22 - 1.22.0100 - 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kota Salatiga 5.000.000,00 APBD 4 jenis
Terpeliharanya komputer, printer, pompa air dan ac
5.500.000,00 4 jenis
1.22 - 1.22.0100 - 2.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya meja, kursi dan lemari kantor Kota Salatiga 3 jenis 3.000.000,00 APBD 3 jenis 3.300.000,00
1.22 - 1.22.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
15.000.000,00 16.500.000,00
1.22 - 1.22.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 11 dokumen
LKjIP, LKPJ, LPPD, PK, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, PPRG, STANDAR
PELAYANANAN, SOP, SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAN SPM
16.500.000,00 11 dokumen
1.22 - 1.22.0100 - 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 78.000.000,00 85.800.000,00
1.22 - 1.22.0100 - 15.1 Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya daerah Terlaksananya pagelaran wayang kulit mapak Kota Salatiga 63.000.000,00 APBD 1 kegiatan 1 suro di pasarean Ki Hajar Sampurno, gelar
seni saparan dan suran
69.300.000,00 1 kegiatan
1.22 - 1.22.0100 - 15.4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya
Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 24 obyek
Terlaksananya inventarisasi cagar budaya dan pengawasan cagar budaya
16.500.000,00 24 obyek
1.22 - 1.22.0100 - 16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 963.000.000,00 1.059.300.000,00
1.22 - 1.22.0100 - 16.6 Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Terlaksananya karnaval budaya (prosesi kirab Kota Salatiga 600.000.000,00 APBD 1 kegiatan hari jadi kota salatiga, pagelaran kesenian
ketoprak, pagelaran seni menyambut Tahun Baru
660.000.000,00 1 kegiatan
1.22 - 1.22.0100 - 16.7 Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah Terlaksananya lomba karya tulis cagar budaya Kota Salatiga 43.000.000,00 APBD 1 kegiatan tingkat SLTA, terkirimnya pemenang lomba,
peserta kemah budaya permuseuman dan kepurbakalaan tingkat provinsi dan lomba fotografi cagar budaya
47.300.000,00 1 kegiatan
1.22 - 1.22.0100 - 16.14 Pembinaan Kesenian Terkirimnya duta seni ke TMII, Jateng Expo, Kota Salatiga 320.000.000,00 APBD 1 kegiatan
pentas seni parade budaya HUT Jateng, pentas seni ke luar daerah
352.000.000,00 1 kegiatan
1.22 - 1.22.0100 - 17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
72.500.000,00 79.750.000,00
1.22 - 1.22.0100 - 17.3 Penyelenggaraan dialog kebudayaan Terlaksananya sarasehan bahasa serta budaya Kota Salatiga 12.500.000,00 APBD 100 peserta
jawa
13.750.000,00 100 peserta
1.22 - 1.22.0100 - 17.8 Pembinaan kesenian daerah Terlaksananya festival seni pertunjukan rakyat, Kota Salatiga 60.000.000,00 APBD 3 jenis
festival lagu keroncong, festival permainan tradisional, sarasehan bahasa dan budaya jawa
66.000.000,00 3 jenis
1.22 - 1.22.0100 - 19 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
260.000.000,00 286.000.000,00
1.22 - 1.22.0100 - 19.1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Kota Salatiga 260.000.000,00 APBD 1 kegiatan
Pameran Dalam Daerah/Provinsi 1 kegiatan 286.000.000,00
Kota Salatiga 2 Kali
Pameran luar daerah/provinsi 2 Kali
Kota Salatiga 1 Kegiatan
Festival Desa Wisata 1 Kegiatan
Kota Salatiga 1 Kegiatan
Festival Jamu Kuliner 1 Kegiatan
Kota Salatiga 1.000 Buku
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5
Kota Salatiga 1.000 lembar
Cetak Peta Wisata 1.000 lembar
Kota Salatiga 1.000 Lembar
Cetak Leaflet/brosur 1.000 Lembar
1.22 - 1.22.0100 - 20 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
40.000.000,00 44.000.000,00
1.22 - 1.22.0100 - 20.3 Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Standarisasi Pariwisata
Kota Salatiga 40.000.000,00 APBD 75 pelaku
usaha Terlaksananya sosialisasi Standar Usaha
Pariwisata
44.000.000,00 75 pelaku usaha
Kota Salatiga 50 Pelaku
Usaha
Pengawasan Standar Usaha Pariwisata 50 Pelaku Usaha
1.22 - 1.22.0100 - 21 PENGEMBANGAN KEMITRAAN 316.000.000,00 347.600.000,00
1.22 - 1.22.0100 - 21.1 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
Kota Salatiga 55.000.000,00 APBD 9 kali
Pemantauan Jam Operasional Pelaku Usaha pada Bulan Puasa, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
60.500.000,00 9 kali
Kota Salatiga 1 Kegiatan
Pendataan Usaha Pariwisata 1 Kegiatan
Kota Salatiga 1 Kegiatan
Koordinasi Ekonomi Kreatif 1 Kegiatan
1.22 - 1.22.0100 - 21.2 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
Kota Salatiga 246.000.000,00 APBD 20 orang
Terlaksananya pelatihan dan uji kompentensi profesi pramusaji
270.600.000,00 20 orang
Kota Salatiga 1 Kegiatan
Pemilihan Duta Wisata 1 Kegiatan
Kota Salatiga 1 Kegiatan
Partisipasi Pemilihan Duta Wisata Tk. Provinsi 1 Kegiatan
Kota Salatiga 1 Kegiatan
Terlaksananya Lomba POKDARWIS dan partisipasi lomba pokdarwis tingkat provinsi
1 Kegiatan
1.22 - 1.22.0100 - 21.3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 105 orang
Rakor PANDAWA, stake Holder Parisiwisata dan Pokdarwis
16.500.000,00 105 orang