• Tidak ada hasil yang ditemukan

NAMA OPD : 1.04.0100 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja

5 1.04 - 1.4.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

808.250.000,00 889.075.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan perangko dan Meterai Kota Salatiga 2 jenis 10.250.000,00 APBD 2 jenis 11.275.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Salatiga 300.000,00 APBD 12 bulan

Terbayarnya rekening air, telepo,listrik kantor Rusunawa

330.000,00 12 bulan

1.04 - 1.4.0100 - 1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya jasa asuransi kendaraan bermotor Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 4 unit roda 4(4 unit)

16.500.000,00 4 unit

1.04 - 1.4.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 24 unit

Terbayarnya pajak kendaraan dinas

operasional roda empat 9 unit, roda tiga 1 unit, roda dua 14 unit

16.500.000,00 24 unit

1.04 - 1.4.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk 1 th Kota Salatiga 1 tahun 40.000.000,00 APBD 1 tahun 44.000.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan selama 1 tahun Kota Salatiga 12 bulan 20.000.000,00 APBD 12 bulan 22.000.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 12 bulan

Tersedianya komponen listrik penerangan bangunan kantor

16.500.000,00 12 bulan

1.04 - 1.4.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kota Salatiga 30 jenis 35.000.000,00 APBD 30 jenis 38.500.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Kota Salatiga 2.200.000,00 APBD 2 jenis

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

2.420.000,00 2 jenis

1.04 - 1.4.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan Dan Minuman Kota Salatiga 12 bulan 5.500.000,00 APBD 12 bulan 6.050.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kota Salatiga 150.000.000,00 APBD 12 bulan

Terlaksananya koordinasi, konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun

165.000.000,00 12 bulan

1.04 - 1.4.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Terpenuhinya kebutuhan SDM tenaga harin Kota Salatiga 500.000.000,00 APBD 45 orang lepas

550.000.000,00 45 orang

1.04 - 1.4.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

356.500.000,00 392.150.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 2.3 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan ruang sekretariat Kota Salatiga 200.000.000,00 APBD 1 gedung

TFL dan ruang Rapat Dinas PKP (2 lantai)

220.000.000,00 1 gedung

1.04 - 1.4.0100 - 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan Kota Salatiga 44.000.000,00 APBD 3 gedung

Rusunawa

48.400.000,00 3 gedung

1.04 - 1.4.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Kota Salatiga 82.500.000,00 APBD 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan BBM dan tersedianya spare part kendaraan dinas (9 roda 4, 1 roda 3)

90.750.000,00 12 bulan

1.04 - 1.4.0100 - 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 1 tahun

terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (AC, Lcd, kursi sofa 2 set dll)

16.500.000,00 1 tahun

1.04 - 1.4.0100 - 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 3 jenis

Terpeliharanya peralatan gedung kantor (komputer, mesin tik, printer)

16.500.000,00 3 jenis

1.04 - 1.4.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16.500.000,00 18.150.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 3.3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Terpenuhinya pakaian kerja lapangan bagi Kota Salatiga 16.500.000,00 APBD 45 orang

tenaga harian lepas

18.150.000,00 45 orang

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja

5 1.04 - 1.4.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

15.000.000,00 16.500.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 4 laporan

Tersedianya data dan informasi tentang laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

16.500.000,00 4 laporan

1.04 - 1.4.0100 - 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 25.000.000,00 27.500.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 15.10 Perencanaan dan Penyelenggaraan Rekomendasi Bidang Perumahan

Kota Salatiga 25.000.000,00 APBD 10 perumahan

terselenggaranya rekomendasi bidang perumahan

27.500.000,00 10 perumahan

1.04 - 1.4.0100 - 16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 10.062.390.000,00 10.987.350.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 16.3 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

Kota Salatiga 43.500.000,00 APBD 3 lokasi

terlaksananya penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

47.850.000,00 3 lokasi

1.04 - 1.4.0100 - 16.9 Pemeliharaan dan Pengembangan PSU Perumahan terlaksananya pemeliharaan dan Kota Salatiga 552.000.000,00 APBD 6 perumahan

pengembagan PSU perumahan

607.200.000,00 6 perumahan

Kecamatan Sidomukti

40 m1 terbangunnya tembok pembatas aset tanah

pemkot di blok d Perum Prajamukti

40 m1

1.04 - 1.4.0100 - 16.10 Penataan lingkungan permukiman penduduk perkotaan

Kota Salatiga 9.466.890.000,00 APBD 6 Lokasi

Terlaksananya lingkungan kumuh Permukiman (Kel Kutowinangaun Kidul, Kel Salatiga, Kel Cebongan, Kel Kauman Kidul, Kel Mangunsari, Kel Kalicacing) 10.332.300.000,00 6 Lokasi gang an-nur, RT 3, RW 1, KALIBENING, TINGKIR 230 m2 Pembangunan jalan lingkungan (paving) (t = 6

cm) 230 m2 Gg. Mertani Jl. Mertani (RT 1 RW 3), Gg. Tirtoning 7 (RT 3 RW 3), TEGALREJO, ARGOMULYO Pembangunan jalan lingkungan (paving) (t = 6

cm) 140 m2 jl lingkungan RT 05 ( 1.4 x200), RT 5, RW 3, LEDOK, ARGOMULYO Pembangunan jalan lingkungan (beton) (t = 10

cm) 280 m2 jl lingkungan rt 04 ( 1.3 x110), RT 4, RW 3, LEDOK, ARGOMULYO Pembangunan jalan lingkungan (beton) (t = 10

cm)

143 m2

Kelurahan Kecandran

800 m Terlaksananya penataan lingkungan

permukiman kumuh (pembangunan saluran air) Gamol RT.05 RW.06 *

800 m

1.04 - 1.4.0100 - 17 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

12.100.000.000,00 13.310.000.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 17.2 Fasilitas pembangunan prasaran dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

Kota Salatiga APBD, BANKEU,

DAK

12.100.000.000,00 700 unit

Terlaksananya peningkatan RTLH APBD 250 unit, DAK 200 unit, Bankeu 250

. 13.310.000.000,00

700 unit

1.04 - 1.4.0100 - 20 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 1.125.000.000,00 1.237.500.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 20.6 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Terlaksananya penataan makam kumpulrejo (6 Kota Salatiga 1.100.000.000,00 APBD 2 lokasi hektar) dan pagar makam ngemplak

1.210.000.000,00 2 lokasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja

5

1.04 - 1.4.0100 - 20.7 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman pemeliharaan rutin makam Kota Salatiga 2 lokasi 25.000.000,00 APBD 2 lokasi 27.500.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 25 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PERTANAHAN

30.000.000,00 33.000.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 25.1 Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Yang Handal

Kota Salatiga 30.000.000,00 APBD 1 pekerjaan

Terlaksananya updating data sistem informasi manajemen pertanahan

33.000.000,00 1 pekerjaan

1.04 - 1.4.0100 - 26 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN

100.000.000,00 110.000.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 26.1 Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan Terlaksananya penegasan batas daerah di Kota Salatiga 100.000.000,00 APBD 4 kecamatan Kecamatan sesuai permendagri

110.000.000,00 4 kecamatan

1.04 - 1.4.0100 - 34 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN,

PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

2.536.300.000,00 2.789.930.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 34.1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Kota Salatiga 2.500.000.000,00 APBD 1 pekerjaan

terlaksananya pengadaan tanah untuk prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan umum

2.750.000.000,00 1 pekerjaan

1.04 - 1.4.0100 - 34.2 Penyuluhan Hukum Pertahanan Terlaksananya sosialisasi informasi tentang Kota Salatiga 36.300.000,00 APBD 200 orang

pertanahan (4 kecamatan)

39.930.000,00 200 orang

1.04 - 1.4.0100 - 35 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

44.000.000,00 48.400.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 35.1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertahanan Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik Kota Salatiga 44.000.000,00 APBD 12 kasus pertanahan di Kota Salatiga

48.400.000,00 12 kasus

1.04 - 1.4.0100 - 37 PROGRAM PENGENDALIAN KAWASAN PERMUKIMAN

295.000.000,00 324.500.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 37.1 Sosialisasi Peraturan Bidang Permukiman sosialiasi peraturan di bidang perumahan dan Kota Salatiga 25.000.000,00 APBD 200 orang

kawasan permukiman (4 kecamatan)

27.500.000,00 200 orang

1.04 - 1.4.0100 - 37.5 Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan DED kawasan kumuh Kota Salatiga 5 dokumen 270.000.000,00 APBD 5 dokumen 297.000.000,00

Kota Salatiga 1 pekerjaan

revisi SK Kawasan kumuh 1 pekerjaan

1.04 - 1.4.0100 - 38 PROGRAM PENGENDALIAN PERUMAHAN 50.000.000,00 55.000.000,00

1.04 - 1.4.0100 - 38.2 Penyelenggaraan Penyerahan Prasarana dan Utilitas Perumahan

Kota Salatiga 50.000.000,00 APBD 15 perumahan

terlaksananya serah terima PSU perumahan 15 perumahan 55.000.000,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KOTA SALATIGA