Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5 1.04 - 1.4.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
808.250.000,00 889.075.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan perangko dan Meterai Kota Salatiga 2 jenis 10.250.000,00 APBD 2 jenis 11.275.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Salatiga 300.000,00 APBD 12 bulan
Terbayarnya rekening air, telepo,listrik kantor Rusunawa
330.000,00 12 bulan
1.04 - 1.4.0100 - 1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya jasa asuransi kendaraan bermotor Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 4 unit roda 4(4 unit)
16.500.000,00 4 unit
1.04 - 1.4.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 24 unit
Terbayarnya pajak kendaraan dinas
operasional roda empat 9 unit, roda tiga 1 unit, roda dua 14 unit
16.500.000,00 24 unit
1.04 - 1.4.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Atk 1 th Kota Salatiga 1 tahun 40.000.000,00 APBD 1 tahun 44.000.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan selama 1 tahun Kota Salatiga 12 bulan 20.000.000,00 APBD 12 bulan 22.000.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 12 bulan
Tersedianya komponen listrik penerangan bangunan kantor
16.500.000,00 12 bulan
1.04 - 1.4.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kota Salatiga 30 jenis 35.000.000,00 APBD 30 jenis 38.500.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Kota Salatiga 2.200.000,00 APBD 2 jenis
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
2.420.000,00 2 jenis
1.04 - 1.4.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan Dan Minuman Kota Salatiga 12 bulan 5.500.000,00 APBD 12 bulan 6.050.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kota Salatiga 150.000.000,00 APBD 12 bulan
Terlaksananya koordinasi, konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun
165.000.000,00 12 bulan
1.04 - 1.4.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Terpenuhinya kebutuhan SDM tenaga harin Kota Salatiga 500.000.000,00 APBD 45 orang lepas
550.000.000,00 45 orang
1.04 - 1.4.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
356.500.000,00 392.150.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 2.3 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan ruang sekretariat Kota Salatiga 200.000.000,00 APBD 1 gedung
TFL dan ruang Rapat Dinas PKP (2 lantai)
220.000.000,00 1 gedung
1.04 - 1.4.0100 - 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan Kota Salatiga 44.000.000,00 APBD 3 gedung
Rusunawa
48.400.000,00 3 gedung
1.04 - 1.4.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 82.500.000,00 APBD 12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan BBM dan tersedianya spare part kendaraan dinas (9 roda 4, 1 roda 3)
90.750.000,00 12 bulan
1.04 - 1.4.0100 - 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 1 tahun
terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (AC, Lcd, kursi sofa 2 set dll)
16.500.000,00 1 tahun
1.04 - 1.4.0100 - 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 3 jenis
Terpeliharanya peralatan gedung kantor (komputer, mesin tik, printer)
16.500.000,00 3 jenis
1.04 - 1.4.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16.500.000,00 18.150.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 3.3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Terpenuhinya pakaian kerja lapangan bagi Kota Salatiga 16.500.000,00 APBD 45 orang
tenaga harian lepas
18.150.000,00 45 orang
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5 1.04 - 1.4.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
15.000.000,00 16.500.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 4 laporan
Tersedianya data dan informasi tentang laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
16.500.000,00 4 laporan
1.04 - 1.4.0100 - 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 25.000.000,00 27.500.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 15.10 Perencanaan dan Penyelenggaraan Rekomendasi Bidang Perumahan
Kota Salatiga 25.000.000,00 APBD 10 perumahan
terselenggaranya rekomendasi bidang perumahan
27.500.000,00 10 perumahan
1.04 - 1.4.0100 - 16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 10.062.390.000,00 10.987.350.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 16.3 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
Kota Salatiga 43.500.000,00 APBD 3 lokasi
terlaksananya penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
47.850.000,00 3 lokasi
1.04 - 1.4.0100 - 16.9 Pemeliharaan dan Pengembangan PSU Perumahan terlaksananya pemeliharaan dan Kota Salatiga 552.000.000,00 APBD 6 perumahan
pengembagan PSU perumahan
607.200.000,00 6 perumahan
Kecamatan Sidomukti
40 m1 terbangunnya tembok pembatas aset tanah
pemkot di blok d Perum Prajamukti
40 m1
1.04 - 1.4.0100 - 16.10 Penataan lingkungan permukiman penduduk perkotaan
Kota Salatiga 9.466.890.000,00 APBD 6 Lokasi
Terlaksananya lingkungan kumuh Permukiman (Kel Kutowinangaun Kidul, Kel Salatiga, Kel Cebongan, Kel Kauman Kidul, Kel Mangunsari, Kel Kalicacing) 10.332.300.000,00 6 Lokasi gang an-nur, RT 3, RW 1, KALIBENING, TINGKIR 230 m2 Pembangunan jalan lingkungan (paving) (t = 6
cm) 230 m2 Gg. Mertani Jl. Mertani (RT 1 RW 3), Gg. Tirtoning 7 (RT 3 RW 3), TEGALREJO, ARGOMULYO Pembangunan jalan lingkungan (paving) (t = 6
cm) 140 m2 jl lingkungan RT 05 ( 1.4 x200), RT 5, RW 3, LEDOK, ARGOMULYO Pembangunan jalan lingkungan (beton) (t = 10
cm) 280 m2 jl lingkungan rt 04 ( 1.3 x110), RT 4, RW 3, LEDOK, ARGOMULYO Pembangunan jalan lingkungan (beton) (t = 10
cm)
143 m2
Kelurahan Kecandran
800 m Terlaksananya penataan lingkungan
permukiman kumuh (pembangunan saluran air) Gamol RT.05 RW.06 *
800 m
1.04 - 1.4.0100 - 17 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN
12.100.000.000,00 13.310.000.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 17.2 Fasilitas pembangunan prasaran dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
Kota Salatiga APBD, BANKEU,
DAK
12.100.000.000,00 700 unit
Terlaksananya peningkatan RTLH APBD 250 unit, DAK 200 unit, Bankeu 250
. 13.310.000.000,00
700 unit
1.04 - 1.4.0100 - 20 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 1.125.000.000,00 1.237.500.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 20.6 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Terlaksananya penataan makam kumpulrejo (6 Kota Salatiga 1.100.000.000,00 APBD 2 lokasi hektar) dan pagar makam ngemplak
1.210.000.000,00 2 lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5
1.04 - 1.4.0100 - 20.7 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman pemeliharaan rutin makam Kota Salatiga 2 lokasi 25.000.000,00 APBD 2 lokasi 27.500.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 25 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PERTANAHAN
30.000.000,00 33.000.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 25.1 Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Yang Handal
Kota Salatiga 30.000.000,00 APBD 1 pekerjaan
Terlaksananya updating data sistem informasi manajemen pertanahan
33.000.000,00 1 pekerjaan
1.04 - 1.4.0100 - 26 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN
100.000.000,00 110.000.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 26.1 Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan Terlaksananya penegasan batas daerah di Kota Salatiga 100.000.000,00 APBD 4 kecamatan Kecamatan sesuai permendagri
110.000.000,00 4 kecamatan
1.04 - 1.4.0100 - 34 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN,
PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
2.536.300.000,00 2.789.930.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 34.1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Kota Salatiga 2.500.000.000,00 APBD 1 pekerjaan
terlaksananya pengadaan tanah untuk prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan umum
2.750.000.000,00 1 pekerjaan
1.04 - 1.4.0100 - 34.2 Penyuluhan Hukum Pertahanan Terlaksananya sosialisasi informasi tentang Kota Salatiga 36.300.000,00 APBD 200 orang
pertanahan (4 kecamatan)
39.930.000,00 200 orang
1.04 - 1.4.0100 - 35 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
44.000.000,00 48.400.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 35.1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertahanan Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik Kota Salatiga 44.000.000,00 APBD 12 kasus pertanahan di Kota Salatiga
48.400.000,00 12 kasus
1.04 - 1.4.0100 - 37 PROGRAM PENGENDALIAN KAWASAN PERMUKIMAN
295.000.000,00 324.500.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 37.1 Sosialisasi Peraturan Bidang Permukiman sosialiasi peraturan di bidang perumahan dan Kota Salatiga 25.000.000,00 APBD 200 orang
kawasan permukiman (4 kecamatan)
27.500.000,00 200 orang
1.04 - 1.4.0100 - 37.5 Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan DED kawasan kumuh Kota Salatiga 5 dokumen 270.000.000,00 APBD 5 dokumen 297.000.000,00
Kota Salatiga 1 pekerjaan
revisi SK Kawasan kumuh 1 pekerjaan
1.04 - 1.4.0100 - 38 PROGRAM PENGENDALIAN PERUMAHAN 50.000.000,00 55.000.000,00
1.04 - 1.4.0100 - 38.2 Penyelenggaraan Penyerahan Prasarana dan Utilitas Perumahan
Kota Salatiga 50.000.000,00 APBD 15 perumahan
terlaksananya serah terima PSU perumahan 15 perumahan 55.000.000,00