Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5 1.19 - 1.19.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
441.000.000,00 485.100.000,00
1.19 - 1.19.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Kota Salatiga 1 tahun 5.000.000,00 APBD 1 tahun 5.500.000,00
1.19 - 1.19.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Salatiga 78.000.000,00 APBD 1 tahun
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik (kantor dispora, gedung hati beriman, gedung tenis indoor)
85.800.000,00 1 tahun
1.19 - 1.19.0100 - 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kota Salatiga 11.500.000,00 APBD 2 mobil, 1
tahun Terlaksananya penyediaan jasa jaminan
kendaraan
12.650.000,00 2 mobil, 1 tahun
1.19 - 1.19.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 6.500.000,00 APBD 5 mobil dan 9
motor 1 tahun Terbayarnya pajak kendaraan dinas /
operasional
7.150.000,00 5 mobil dan 9 motor 1
tahun
1.19 - 1.19.0100 - 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya honor tenaga kebersihan (hati Kota Salatiga 110.000.000,00 APBD 9 orang
beriman: 2, indoor: 2, stadion: 5)
121.000.000,00 9 orang
Kota Salatiga 9 orang
Terbayarnya iuran JKM dan JKK 9 orang
1.19 - 1.19.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kota Salatiga 1 Tahun 30.000.000,00 APBD 1 Tahun 33.000.000,00
1.19 - 1.19.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 6 Jenis 1
Tahun
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 6 Jenis 1 Tahun 16.500.000,00
1.19 - 1.19.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Salatiga 5.500.000,00 APBD 7 Jenis 1
Tahun Tersedianya komponen instalasi listrik /
penerangan
6.050.000,00 7 Jenis 1 Tahun
1.19 - 1.19.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kota Salatiga 16.500.000,00 APBD 20 Jenis 1
Tahun Tersedianya peralatan rumah tangga (kantor
dispora, gedung hati beriman, gedung tenis indoor, stadion kridanggo)
18.150.000,00 20 Jenis 1 Tahun
1.19 - 1.19.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Kota Salatiga 4.000.000,00 APBD 2 jenis, 1
tahun Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.400.000,00 2 jenis, 1 tahun
1.19 - 1.19.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya jamuan makan dan minum Kota Salatiga 1 tahun 10.000.000,00 APBD 1 tahun 11.000.000,00
1.19 - 1.19.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kota Salatiga 125.000.000,00 APBD 1 tahun
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
137.500.000,00 1 tahun
1.19 - 1.19.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Kota Salatiga 24.000.000,00 APBD 2 orang, 1
tahun Tersedianya jasa administrasi teknis (1 sopir, 1
administrasi)
26.400.000,00 2 orang, 1 tahun
Kota Salatiga 2 orang
Terbayarnya iuran JKM dan JKK 2 orang
1.19 - 1.19.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
143.500.000,00 157.850.000,00
1.19 - 1.19.0100 - 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor (perbaikan atap, Kota Salatiga 55.000.000,00 APBD 1 tahun perbaikan ruang rapat, perbaikan talang
stadion tribun barat), perbaikan atap indoor.Tenis
60.500.000,00 1 tahun
1.19 - 1.19.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 66.000.000,00 APBD 5 mobil
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5
1.19 - 1.19.0100 - 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kota Salatiga 7.500.000,00 APBD 1 tahun
Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Komputer, Printer, Laptop, Sound System, Mesin Pemotong Rumput Dorong dan Gendong, LCD)
8.250.000,00 1 tahun
1.19 - 1.19.0100 - 2.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya mebeuler kantor Kota Salatiga 1 tahun 5.000.000,00 APBD 1 tahun 5.500.000,00
1.19 - 1.19.0100 - 2.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Terpeliharanya taman dan bibit tanaman Kota Salatiga 10.000.000,00 APBD 1 tahun
(Kantor, GOR Hatti Beriman, Stadion)
11.000.000,00 1 tahun
1.19 - 1.19.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
17.500.000,00 19.250.000,00
1.19 - 1.19.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Salatiga 17.500.000,00 APBD 8 dokumen, 1
tahun Tersusunnya LKIJP,LKPJ, Laporan keuangan
dan renja, LKPD,PPRG, dan perjanjian kinerja, Forum OPD utk Perencanaan Tahun 2020
19.250.000,00 8 dokumen, 1 tahun
1.19 - 1.19.0100 - 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
94.000.000,00 103.400.000,00
1.19 - 1.19.0100 - 15.1 Pendataan potensi kepemudaan Terlaksananya Updating Database Kota Salatiga 62.000.000,00 APBD 1 Dokumen
Kepemudaan
68.200.000,00 1 Dokumen
Kota Salatiga 1 dokumen
Tersusunnya Data Potensi Kepemudaan 1 dokumen
1.19 - 1.19.0100 - 15.5 Peningkatan keimanaan dan ketaqwaan kepemudaan Terlaksananya orientasi nilai religius dan Kota Salatiga 32.000.000,00 APBD 90 orang toleransi kepemudaan bagi Pemuda dan
Pramuka
35.200.000,00 90 orang
1.19 - 1.19.0100 - 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
519.000.000,00 570.900.000,00
1.19 - 1.19.0100 - 16.1 Pembinaan organisasi kepemudaan Kota Salatiga 53.000.000,00 APBD 4 org, 4 org,
12 org (3 hari), 12 org (3 hari), 2 org (5 hari), 4 org( 3 hari), 14 org(2 hari), 48 org, 1.Terseleksinya dan terkirimnya peserta kapal
pemuda nusantara, 2.Terseleksinya dan terkirimnya peserta pertukaran pemuda antar negara, 3.Terkirimhya peserta kemah bakti pramuka, 4.Terkirimnya peserta pelatihan dasar kepecinta alaman, 5.Terseleksinya dan terkirimnya peserta JPL/ BPAP,6.Terseleksinya dan terkirimnya pemuda dalam pelatihan kewirausahaan pemuda tingkat provinsi, 7. Terkirimnya peserta kegiatan peringatan HSP tingkat provinsi, . 8.Terkirimnya pemuda dalam lomba prestasi dan kegiatan kepemudaan di tingkat provinsi, Sub Indikator sesuai dengan kegiatan 58.300.000,00 4 org, 4 org, 12 org (3
hari), 12 org (3 hari), 2 org (5 hari), 4 org( 3 hari), 14 org(2 hari), 48 org,
1.19 - 1.19.0100 - 16.2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Kota Salatiga 450.000.000,00 APBD 2 orang, 40
orang, 400 orang dan 20 org, 300 orang dan 88 orang, 1 tahun 1.Terseleksi dan terkirimnya anggota
PASKIBRA ke tingkat provinsi dan pusat, 2.Terlaksananya hari sumpah pemuda, 3.Terlaksananya Lomba TUB-BB Tingkat smp dan sma dan terkirimnya lomba TUB-BB tingkat sma ke tingkat karesidenan / provinsi, 4.Terlatihnya pelajar dalam penyelenggaraan aubade dan paskibara,
495.000.000,00 2 orang, 40 orang, 400
orang dan 20 org, 300 orang dan 88 orang, 1 tahun
Kota Salatiga 1 keg
2.Terlaksananya hari sumpah pemuda 1 keg
1.19 - 1.19.0100 - 16.5 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
Kota Salatiga 16.000.000,00 APBD 90 orang
Terlaksananya workshop/seminar bahaya penggunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS bagi Pemuda dan Pramuka
17.600.000,00 90 orang
1.19 - 1.19.0100 - 17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5
1.19 - 1.19.0100 - 17.1 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan Kota Salatiga 55.000.000,00 APBD 35 org (3 hari)
pemuda kurang mampu
60.500.000,00 35 org (3 hari)
1.19 - 1.19.0100 - 19 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA
147.000.000,00 161.700.000,00
1.19 - 1.19.0100 - 19.1 Peningkatan Mutu Organisasi Dan Tenaga keolahragaan
Kota Salatiga 62.000.000,00 APBD 70 org (4 hari)
Terselenggaranya pelatihan pelatih fisik level I Nasional
68.200.000,00 70 org (4 hari)
1.19 - 1.19.0100 - 19.4 Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga
Kota Salatiga 35.000.000,00 APBD 1 tahun
Terlaksananya survey dan pengkajian proposal hibah
38.500.000,00 1 tahun
Kota Salatiga 1 tahun
Telaksananya updating data atlet berprestasi 1 tahun
Kota Salatiga 1 tahun
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan olah raga
1 tahun
Kota Salatiga 1 tahun
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah
1 tahun
1.19 - 1.19.0100 - 19.5 Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga Terlaksananya workshop manajemen Kota Salatiga 50.000.000,00 APBD 100 orang
organisasi olahraga bagi Pengcab dan Club Olah Raga se Salatiga
55.000.000,00 100 orang
1.19 - 1.19.0100 - 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
1.895.900.000,00 2.085.490.000,00
1.19 - 1.19.0100 - 20.3 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 1. Terlaksananya dan terkirimnya POPDA SD Kota Salatiga 700.000.000,00 APBD 1 tahun (14 cabor), SMP(16 cabor), SMA/Sederajat (21
cabor)
770.000.000,00 1 tahun
Kota Salatiga 1 tahun
Terlaksananya pemusatan latihan atlet untuk tingkat karesidenan dan provinsi
1 tahun
1.19 - 1.19.0100 - 20.5 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Kota Salatiga 330.000.000,00 APBD 10 kali, 200
org, 500 org, 300 org, 500 org, 1 tim, 1 tim,, 100 org 1.Terlaksananya senam bersama tingkat kota,
2.Terlaksananya festival senam, 3. Terlaksananya senam tk dan paud, 4. Terlaksananya senam mahasiswa, 5. Terlaksananya 3 jenis lomba senam tk.kota, 6. Pengiriman tim senam tk. provinsi, 7. Terkirimnya tim senam ke tingkat nasional, 8. Pelatihan SKJ 2018
363.000.000,00 10 kali, 200 org, 500
org, 300 org, 500 org, 1 tim, 1 tim,, 100 org
Kota Salatiga 1 tahun
Terkirimnya kontingen senam poco2 tingkat provinsi dan nasional
1 tahun
1.19 - 1.19.0100 - 20.6 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Kota Salatiga 200.000.000,00 APBD 13 cabor, 100
org, 1 tahun Terselenggaranya kejuaraan olahraga Salatiga
Cup uang pembinaan menyesuaika n standarisasi yang baru 220.000.000,00 13 cabor, 100 org, 1 tahun
1.19 - 1.19.0100 - 20.8 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Kota Salatiga 202.400.000,00 APBD 115 org, 1
tahun Terlaksananya pemberian penghargaan bagi
insan olahraga berprestasi tk regional, nasional dan internasional
222.640.000,00 115 org, 1 tahun
1.19 - 1.19.0100 - 20.10 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
Kota Salatiga 38.500.000,00 APBD 150 org, 150
org, 20 org Terlaksananya senam bagi lansia penyandang
cacat, terlaksananya lomba senam
lansia(jantung sehat bugar lansia), Terkirimnya tim lomba senam jantung sehat senam bugar lansia ke provinsi
42.350.000,00 150 org, 150 org, 20
org
1.19 - 1.19.0100 - 20.11 Pengembangan olahraga rekreasi 1. Terlaksananya Upacara HAORNAS tk Kota Kota Salatiga 1.000 org 250.000.000,00 APBD 1.000 org 275.000.000,00
Kota Salatiga 1 tim
2. Terkirimnya peserta upacara HAORNAS Tk. Provinsi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5
Kota Salatiga 500 orang
3. Terlaksananya FORDA tk. kota, 500 orang
Kota Salatiga 1 tim
4. Terkirimnya tim FORDA tk. provinsi 1 tim
Kota Salatiga 40 kelompok
Terlaksananya lomba drumblek tingkat kota 40 kelompok
1.19 - 1.19.0100 - 20.14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Kota Salatiga 150.000.000,00 APBD 75 sekolah
1. Terselenggaranya lomba drumband (TK,SD,SMP) tk kota
165.000.000,00 75 sekolah
Kota Salatiga 1 tim
2. Terkirimnya tim gerak jalan tk. provinsi 1 tim
1.19 - 1.19.0100 - 20.18 Kerjasama Pembinaan dan Pelatihan Calon Peserta Seleksi Penerimaan Anggota Polri
Kota Salatiga 25.000.000,00 APBD 1 kali (10 org),
1 tahun Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan
bagi calon peserta seleksi penerimaan anggota polri
27.500.000,00 1 kali (10 org), 1 tahun
1.19 - 1.19.0100 - 21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA OLAH RAGA
3.265.000.000,00 3.591.500.000,00
1.19 - 1.19.0100 - 21.2 Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga
Kota Salatiga 3.024.000.000,00 APBD 1 lokasi
Terlaksananya pembangunan lapangan kauman kidul kecamatan sidorejo
DED tahun 2017 sudah ada 3.326.400.000,00 1 lokasi Kelurahan Sidorejo Kidul 1 lokasi Terlaksananya pembangunan lapangan klumpit
lanjutan (pagar, paving, tribun, kamar mandi, drainase)
1 lokasi
Kelurahan Randuacir
1 lokasi Terlaksananya pembangunan lapangan
randuacir lanjutan (pager, tribun, parkir)
1 lokasi
Kota Salatiga 1 paket
Terlaksananya rehab GOR Tenis Indoor 1 paket
1.19 - 1.19.0100 - 21.3 Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga
Kota Salatiga 6.000.000,00 APBD 2 kegiatan, 1
tahun 1. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan
evaluasi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, 2. Kegiatan monev keolahragaan
6.600.000,00 2 kegiatan, 1 tahun
1.19 - 1.19.0100 - 21.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Kota Salatiga 200.000.000,00 APBD 1 paket
(...jenis) Tersedianya alat olahraga 4 cabor (atletik,
wushu, karate, judo)
220.000.000,00 1 paket (...jenis)
1.19 - 1.19.0100 - 21.7 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga
Kota Salatiga 35.000.000,00 APBD 3 (Stadion
kridanggo, Gor hatti beriman, Gor tennis indoor), 1 tahun Terpeliharanya sarana dan prasaran olahraga
pada stadion kridanggo, gor hatti beriman, dan gor tennis indoor
Rinian pekerjaan tidak jelas
38.500.000,00 3 (Stadion kridanggo,
Gor hatti beriman, Gor tennis indoor), 1 tahun
1.19 - 1.19.0100 - 22 PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN
250.000.000,00 275.000.000,00
1.19 - 1.19.0100 - 22.1 Peningkatan Kegiatan Kepramukaan Kota Salatiga 250.000.000,00 APBD 1 kl, 140 org,
10 stel, 1 tahun 1. Terselenggaranya upacara HUT pramuka, 2.
Terselenggaranya kursus dan lomba kepramukaan, 3. Tersedianya seragam pramuka
275.000.000,00 1 kl, 140 org, 10 stel, 1
tahun