Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5 1.23 - 1.23.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
779.300.000,00 857.230.000,00
1.23 - 1.23.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pelayanan administrasi Kota Salatiga 4.500.000,00 APBD 1 tahun
perkantoran
4.950.000,00 1 tahun
1.23 - 1.23.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Salatiga 180.000.000,00 APBD 1 tahun
Terbayarnya tagihan rekening telpon, listrik, air dan internet untuk 2 gedung
198.000.000,00 1 tahun
1.23 - 1.23.0100 - 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terbayarnya asuransi mobil Kota Salatiga 1 Unit 5.500.000,00 APBD 1 Unit 6.050.000,00
1.23 - 1.23.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 16.500.000,00 APBD 19 Unit
Terbayarnya pajak kendaraan bermotor 9 roda 4 dan 10 roda 2
18.150.000,00 19 Unit
1.23 - 1.23.0100 - 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya Jasa Tenaga Kebersihan 2 Kota Salatiga 180.000.000,00 APBD 1 tahun
Gedung (Pihak Ketiga)
198.000.000,00 1 tahun
1.23 - 1.23.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya pembelian ATK Kota Salatiga 1 tahun 25.000.000,00 APBD 1 tahun 27.500.000,00
1.23 - 1.23.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Terbayarnya pembelian barang cetakan dan Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 1 tahun
biaya fotocopy
16.500.000,00 1 tahun
1.23 - 1.23.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Salatiga 9.000.000,00 APBD 2 gedung
Terbayarnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9.900.000,00 2 gedung
1.23 - 1.23.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terbayarnya pembelian peralatan rumah Kota Salatiga 7.000.000,00 APBD 2 gedung
tangga dan kebersihan kantor
7.700.000,00 2 gedung
1.23 - 1.23.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Kota Salatiga 20.000.000,00 APBD 1 tahun
Terbayarnya langganan surat kabar (8 Jenis) dan pembelian peraturan perundang-undangan
22.000.000,00 1 tahun
1.23 - 1.23.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terbayarnya pembelian snack dan jamuan Kota Salatiga 12.000.000,00 APBD 1 tahun
makan tamu
13.200.000,00 1 tahun
1.23 - 1.23.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kota Salatiga 70.000.000,00 APBD 1 tahun
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
77.000.000,00 1 tahun
1.23 - 1.23.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Terbayarnya honorarium jasa administrasi Kota Salatiga 228.000.000,00 APBD 1 tahun teknis 8 pustakawan, 5 keamanan dan 2 sopir
(15 orang tenaga harian lepas)
250.800.000,00 1 tahun
1.23 - 1.23.0100 - 1.22 Penyediaan jasa jaminan kesehatan non PNS Terbayarnya jasa jaminan kesehatan non PNS Kota Salatiga 4.800.000,00 APBD 15 orang
(8 pustakawan, 5 keamanan dan 2 sopir)
5.280.000,00 15 orang
1.23 - 1.23.0100 - 1.25 Penyediaan Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Non PNS
Kota Salatiga 2.000.000,00 APBD 15 orang
Terbayarnya asuransi tenaga kerja (8 pustakawan, 5 keamanan dan 2 sopir)
2.200.000,00 15 orang
1.23 - 1.23.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
234.500.000,00 257.950.000,00
1.23 - 1.23.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga 120.000.000,00 APBD 1 tahun
Terbayarnya biaya servis dan BBM untuk 9 mobil
132.000.000,00 1 tahun
1.23 - 1.23.0100 - 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Salatiga 11.000.000,00 APBD 10 jenis
Terbayarnya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
12.100.000,00 10 jenis
1.23 - 1.23.0100 - 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kota Salatiga 16.500.000,00 APBD 10 jenis
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 10 jenis 18.150.000,00
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5
1.23 - 1.23.0100 - 2.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Terlaksananya pemeliharaan taman Kota Salatiga 1 jenis 10.000.000,00 APBD 1 jenis 11.000.000,00
1.23 - 1.23.0100 - 2.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala buku Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 1 tahun
buku, koran dan majalah
16.500.000,00 1 tahun
1.23 - 1.23.0100 - 2.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehap depo arsip Kota Salatiga 1 gedung 52.000.000,00 APBD 1 gedung 57.200.000,00
1.23 - 1.23.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
15.000.000,00 16.500.000,00
1.23 - 1.23.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kota Salatiga 15.000.000,00 APBD 8 Kegiatan
Tersusunnya laporan lkjip, lkpj/lppd, laporan keuangan, renja, focal point dan tapkin, Forum OPD utk Perencanaan Tahun 2020
16.500.000,00 8 Kegiatan
1.23 - 1.23.0100 - 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
1.004.500.000,00 1.104.950.000,00
1.23 - 1.23.0100 - 15.1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Kota Salatiga 38.000.000,00 APBD 1 Kegiatan
Terlaksananya Pelayanan perpustakaan keliling,
41.800.000,00 1 Kegiatan
Kota Salatiga 1 kegiatan
Lomba menulis tingkat SD dan SLTP. 1 kegiatan
Kota Salatiga 1 kegiatan
Lomba dongeng/bercerita. 1 kegiatan
Kota Salatiga 1 kegiatan
Pengembangan komunitas baca tulis dan hobi kepustakawanan,
1 kegiatan
1.23 - 1.23.0100 - 15.2 Pengembangan minat dan budaya baca Terlaksananya perpanjangan waktu buka Kota Salatiga 134.000.000,00 APBD 1 Kegiatan
pelayanan perpustakaan umum.
147.400.000,00 1 Kegiatan
1.23 - 1.23.0100 - 15.3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Kota Salatiga 85.000.000,00 APBD 1 Kegiatan
Terlaksananya peningkatan pelayanan audio visual. (Pemutaran film dan pembuatan film dokumenter)
93.500.000,00 1 Kegiatan
Kota Salatiga 23 Kelurahan
Lomba perpustakaan untuk kelurahan 23 Kelurahan
Kota Salatiga 1 kali
Lomba petugas perpustakaan kelurahan 1 kali
Kota Salatiga 1 kegiatan
Visitasi dan pembinaan perpustakaan. 1 kegiatan
Kota Salatiga 1 kegiatan
Pendataan perpustakaan. 1 kegiatan
Kota Salatiga 1 kegiatan
Bintek perpustakaan. 1 kegiatan
1.23 - 1.23.0100 - 15.4 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan
Kota Salatiga 66.000.000,00 APBD 1 Kegiatan
Terlaksananya Sarasehan, Sosialisasi Kepustakawanan, dan Seminar
Dirinci per sub kegiatan
72.600.000,00 1 Kegiatan
1.23 - 1.23.0100 - 15.5 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
Kota Salatiga 60.500.000,00 APBD 5 kelurahan
Terlaksananya pengadaan bahan pustaka perpustakaan kelurahan (5 Kelurahan)
Lokasi Kelurahan harus jelas
66.550.000,00 5 kelurahan
1.23 - 1.23.0100 - 15.6 Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca
Kota Salatiga 25.000.000,00 APBD 3 Kegiatan
Terlaksananya pendataan dan stock opname koleksi bahan pustaka. Survey minat baca koleksi bahan pustaka. Penagihan buku terlambat
27.500.000,00 3 Kegiatan
1.23 - 1.23.0100 - 15.7 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Pameran perpustakaan. Kota Salatiga 1 Kegiatan 95.000.000,00 APBD 1 Kegiatan 104.500.000,00
Kota Salatiga 1 tahun
Promosi perpustakaan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial.
1 tahun
Kota Salatiga 1 tahun
Promosi perpustakaan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial.
1 tahun
Kota Salatiga 1 kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5
Kota Salatiga 2 Edisi
Penerbitan buletin perpustakaan (Jendela Pustaka)
2 Edisi
1.23 - 1.23.0100 - 15.8 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Kota Salatiga 400.000.000,00 APBD, DAK 3 Kegiatan
Terlaksananya pengadaan bahan pustaka perpustakaan umum. Pengadaan e-book. Pembuatan buku indeks
440.000.000,00 3 Kegiatan
Kota Salatiga 1 paket
Terlaksananya pengadaaan buku untuk perpustakaan keliling
1 paket
1.23 - 1.23.0100 - 15.9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monev Pengelolaan Kota Salatiga 10.000.000,00 APBD 1 Kegiatan
Perpustakaan
11.000.000,00 1 Kegiatan
1.23 - 1.23.0100 - 15.10 Fumigasi koleksi perpustakaan Terlaksananya fumigasi koleksi perpustakaan Kota Salatiga 1 Kegiatan 33.000.000,00 APBD 1 Kegiatan 36.300.000,00
1.23 - 1.23.0100 - 15.11 Pengembangan Perpustakaan Berbasis IT Terlaksananya pengembangan sistem otomasi Kota Salatiga 58.000.000,00 APBD 1 Kegiatan
perpustakaan.
63.800.000,00 1 Kegiatan
Kota Salatiga 1 kegiatan
Terlaksananya pengembangan sistem otomasi perpustakaan.
1 kegiatan
Kota Salatiga 1 kegiatan
Penyediaan sarana perpustakaan digital. 1 kegiatan
Kota Salatiga 1 kegiatan
Pengembangan aplikasi perpustakaan berbasis teknologi informasi.
1 kegiatan
Kota Salatiga 1 kegiatan
Pengembangan sarana pelayanan audio visual. 1 kegiatan
Kota Salatiga 1 kegiatan
Pengembangan website perpustakaan. 1 kegiatan
Kota Salatiga 1 kegiatan
Reproduksi dan alih media koleksi perpustakaan
1 kegiatan
1.24 - 1.23.0100 - 15 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN
127.500.000,00 140.250.000,00
1.24 - 1.23.0100 - 15.1 Pembangunan database informasi kearsipan Terlaksananya pembuatan sistem kearsipan Kota Salatiga 45.000.000,00 APBD 2 aplikasi statis dan Sistem peminjaman dan
pengembalian arsip
49.500.000,00 2 aplikasi
1.24 - 1.23.0100 - 15.5 Pengadaan sarana penyimpanan Terwujudnya pengadaan sarana penyimpanan Kota Salatiga 60.500.000,00 APBD 3 jenis
(6 rak arsip, 2 almari gambar dan 1 almari peta)
66.550.000,00 3 jenis
1.24 - 1.23.0100 - 15.6 Kajian sistem administrasi kearsipan Tersusunnya draft raperwali tentang kearsipan. Kota Salatiga 7 raperwali 22.000.000,00 APBD 7 raperwali 24.200.000,00
1.24 - 1.23.0100 - 16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
135.000.000,00 148.500.000,00
1.24 - 1.23.0100 - 16.1 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Kota Salatiga 50.000.000,00 APBD 12 jenis
Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (penyediaan sarana prasarana kearsipan untuk OPD)
55.000.000,00 12 jenis
1.24 - 1.23.0100 - 16.2 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Pengelolaan arsip dinamis aktif institusi Kota Salatiga 1 tahun 70.000.000,00 APBD 1 tahun 77.000.000,00
Kota Salatiga 1 tahun
Pengelolaan arsip dinamis inaktif dari institusi lain,
1 tahun
Kota Salatiga 1 tahun
Penyusutan arsip dinamis 1 tahun
Kota Salatiga 1 tahun
Pengelolaan arsip dinamis inaktif institusi 1 tahun
Kota Salatiga 1 tahun
Pencarian pendataan dan akuisisi arsip statis, 1 tahun
Kota Salatiga 1 tahun
Lomba penataan arsip 1 tahun
Kota Salatiga 1 tahun
lomba petugas kearsipan 1 tahun
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
6 9 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10 Target Capaian Kinerja
5 1.24 - 1.23.0100 - 17 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
105.000.000,00 115.500.000,00
1.24 - 1.23.0100 - 17.1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Kota Salatiga 60.000.000,00 APBD 2 lokasi
Terlaksananya pemeliharaan fisik dan depo arsip (fumigasi) pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (termite control)
66.000.000,00 2 lokasi
1.24 - 1.23.0100 - 17.2 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala arsip Kota Salatiga 35.000.000,00 APBD 2 gedung daerah (rodent control)
38.500.000,00 2 gedung
1.24 - 1.23.0100 - 17.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
Kota Salatiga 10.000.000,00 APBD 2 Kegiatan
Terlaksananya monitoring dan supervisi kearsipan dan terlaksananya rakor kearsipan
11.000.000,00 2 Kegiatan
1.24 - 1.23.0100 - 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
244.000.000,00 268.400.000,00
1.24 - 1.23.0100 - 18.1 Penyusun dan penerbitan naskah sumber arsip Terlaksananya penyusunan daftar arsip. Kota Salatiga 300 eksemplar 60.000.000,00 APBD 300 eksemplar 66.000.000,00
Kota Salatiga 300 eksemplar
Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
300 eksemplar
1.24 - 1.23.0100 - 18.2 Penyediaan sarana layanan informasi arsip Tercetaknya khasanah arsip statis Kota Salatiga 1 Kegiatan 24.000.000,00 APBD 1 Kegiatan 26.400.000,00
1.24 - 1.23.0100 - 18.3 Sosialisasi/penyusunan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
Kota Salatiga 160.000.000,00 APBD 1 kegiatan
Terlaksananya pameran kearsipan 1 kegiatan 176.000.000,00
Kota Salatiga 85 orang
sarasehan kearsipan 85 orang
Kota Salatiga 85 orang
seminar kearsipan bagi petugas kearsipan 85 orang
Kota Salatiga 55 orang (2
kali) sosialisasi kearsipan bagi masyarakat dan
pelajar
55 orang (2 kali)
Kota Salatiga 1 tahun
promosi kearsipan (iklan layanan masyarakat lewat radio dan iklan media massa cetak)
1 tahun