Misi III:Pengembangan Sinergitas Sistem Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Dalam Pembangunan Kawasan
P3 NAPZA/ P3 NARKOBA
8. Pengadaan Peralat an M edis dan Non M edis Unt uk Puskesm as dan Pust u
Dinas Kesehat an Pengadaan alat kesehatan dan
penunjang
1 paket Tersedianya peralatan kesehatan dan penunjang bagi Puskesmas dan Puskesdes
100 % 630,050,000
9. Pengadaan Tanah Pust u Nglojo Pengadaan t anah Pust u Nglojo 400 m 2 Tersedianya t anah unt uk
pem bangunan Pust u Nglojo
400 m 2 20,000,000
10. Peningkat an Kapasit as Sarana Kefarm asian dan Perbekalan kesehat an
146,000,000
Pem eliharaan sarana dan prasarana Gudang Farm asi Kabupat en
Kabupat en Pem eliharaan sarana dan prasarana
GFK
1 paket Terlaksananya pengelolaan dan pem eliharaan sarana prasarana dan soft w are pengelolaan obat
100 % 10,000,000
Pengadaan hardw are dan soft w are pengelolaan obat Gudang Farm asi Kabupat en
Kabupat en Pengadaan kom put er dan soft w are
pengelolaan obat
1 paket Terlaksananya pengadaan kom put er dan soft w are pengelolaan obat
100 % 136,000,000
O Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Cakupan desa siaga aktif
69.39 % 92,000,000
1. Kem it raan Pem berdayaan M asyarakat Dalam Bidang Kesehat an
Capaian desa st rat a III
90 desa 92,000,000
Pem binaan dan Pengem bangan Desa Siaga 14 Kecam at an Pem binaan dan pengem bangan
Desa Siaga
294 desa Terlaksananya koordinasi lint as sekt oral di t ingkat Kabupat en
100 % 75,000,000
Terlaksananya pem binaan dan
penguat an FKD didesa
294 desa
Pengem bangan Kem it raan Prom osi Kesehat an Kabupat en Pengem bangan kem it raan prom osi kesehat an
100 % Terlaksananya kem it raan lint as program dan lint as sekt or dalam kegiat an prom osi kesehat an
100 % 15,000,000
Program Kesehat an M anunggal TM KK, KB Kes Bhayangkara dan Kesat uan Gerak PKK
Kabupat en Program kesehat an m anunggal
TM KK, KB Kes Bhayangkara dan PKK
3 keg Terlaksananya program kesehat an m anunggal dengan TNI, POLRI dan PKK
100 % 2,000,000
P Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Cakupan pelayanan anak balita
70 % 145,000,000
1. Penyuluhan Kesehat an Anak Balit a Cakupan Posyandu
Purnam a
35 % 65,000,000
Pem binaan dan Pengem bangan Posyandu Balit a 14 Kecam at an Cakupan Posyandu M andiri
1.2 % Pem binaan Posyandu Balit a 16 Puskesm as Terlaksananya pem binaan Posyandu Balit a
100 % 50,000,000
Pem binaan Posyandu Terint egrasi PAUD 14 Kecam at an Pem binaan Posyandu Balit a
t erint egrasi PAUD
16 Puskesm as Terlaksananya pem binaan Posyandu t erint egrasi PAUD
100 % 15,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
Lom ba Balit a Sehat Indonesia 14 Kecam at an Lom ba balit a sehat t ingkat
Puskesm as dan Kabupat en
2 kali Terlaksananya lom ba balit a sehat t ingkat Puskesm as dan Kabupat en
100 % 25,000,000
3. M onit oring, Evaluasi dan Pelaporan 55,000,000
Pengadaan Cet ak Buku KIA, Kart u Ibu dan Kart u Bayi Dinas Kesehat an Cet ak buku KIA, kart u ibu, kart u bayi dan kohort
1 paket Terpenuhinya kebut uhan buku KIA 100 % 35,000,000
Pert em uan Analisis PWS KIA Dinas Kesehat an Pert em uan analisis PWS KIA 6 kali Term onit ornya kesehat an ibu dan anak 80 % 10,000,000
M onit oring dan Bim t ek ke Puskesm as 14 Kecam at an M onit oring dan Bim t ek program KIA 3 kali Pelaksanaan kegiat an KIA sesuai dengan perencanaan
80 % 10,000,000
Q Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia M eningkatnya Usia
Harapan Hidup
71 tahun 50,000,000
1. Pelayanan Pem eliharaan Kesehat an Cakupan pelayanan
kesehat an pra usia lanjut dan usia lanjut
30 % 45,000,000
Pem binaan dan pengem bangan Posyandu Lansia 14 Kecam at an Pem binaan dan pengem bangan Posyandu Lansia
16 Puskesm as M eningkat nya pelayanan kesehat an bagi lansia
30 % 15,000,000
Pelat ihan kader Posyandu Lansia Dinas Kesehat an Pelat ihan kader Posyandu Lansia 1 kali M eningkat nya kem am puan dan
penget ahuan kader Posyandu Lansia
85 % 15,000,000
Pem binaan dan Pengem bangan Puskesm as Sant un Usila
14 Kecam at an Pem bent ukan Puskesm as Sant un
Usila
16 Puskesm as Terbent uknya Puskem as Sant un Usila 100 % 15,000,000
2. M onit oring, Evaluasi dan Pelaporan 5,000,000
M onit oring dan bim t ek Posyandu Lansia 14 Kecam at an Bim t ek ke Puskesm as 16 Puskesm as Terlaksananya m onit oring dan evaluasi kegiat an Posyandu Lansia
100 % 5,000,000
R Program Peningkatan Keselamatan Ibu M elahirkan dan Anak
Cakupan balita sakit ditangani dengan M TBS
85 % 145,000,000
1. Penyuluhan Kesehat an Bagi Ibu Ham il Cakupan kunjungan
neonat us
85 % 65,000,000
St im ulasi Det eksi dan Int ervensi Tum buh Kem bang Anak (SDITKA)
14 Kecam at an Neonat us dengan kom plikasi yang dit angani
65 % Term onit ornya st at us t um buh
kem bang anak
100 % 25,000,000
Pendat aan dan Tindak Lanjut Neonat al Sakit 14 Kecam at an Persent ase desa yang t elah m elaksanakan P4K
85 % Pendat aan dan t indak lanjut neonat al sakit
294 desa Terlaksananya Pendat aan dan Tindak Lanjut Neonat al Sakit unt uk m enurunkan Angka Kesakit an dan Kem at ian neonat al
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
Penguat an P4K 14 Kecam at an Cakupan kunjungan
ibu ham il (K4)
87 % Penyebarluasan inform asi P4K pada lint as sekt or
1 kali Terlaksananya penyebarluasan inform asi P4K pada lint as sekt oral t ingkat Puskesm as dan Kabupat en
100 % 20,000,000
Cakupan kunjungan bayi
80 %
2. Peraw at an Berkala Bagi Ibu Ham il Cakupan pesert a KB
akt if
80 % 40,000,000
Pem binaan Bidan Dinas Kesehat an Cakupan kom plikasi
kebidanan yang dit angani
65 % Pem binaan bidan 1 kali Terlaksananya pem binaan bidan unt uk m eningkat kan m ut u dan kinerja bidan dalam pelayanan KIA
100 % 15,000,000
Supervisi Fasilit at if Bidan Desa 14 Kecam at an Cakupan pelayanan nifas
85 % Supervisi fasilit at if ke bidan desa 1 kali Terlaksananya supervisi fasilit at if bidan desa unt uk m enget ahui perm asalahan dan pem ecahannya
100 % 25,000,000
3. Pert olongan Persalinan Bagi Ibu Ham il 40,000,000
Audit M at ernal Perinat al M edis Dinas Kesehat an Audit M at ernal perinat al 2 kali Terlaksananya kegiat an Audit M at ernal Perinat al (AM P)
100 % 20,000,000
Diket ahuinya fakt or penyebab
kem at ian ibu dan anak
75 %
Ent ry Dat a PPWS KIA Dinas Kesehat an Ent ry dat a PPWS KIA 6 kali Tersedianya dat a PPWS KIA 80 % 20,000,000
S Program Peningkatan Sumber Daya M anusia
Bidang Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan 5 % per tahun 25,000,000
1. Pendidikan dan Pelat ihan Bidang Kesehat an Persent ase profesi t enaga kesehat an yang m em iliki st andar kom pet ensi
100 % 15,000,000
Workshop SDM Kesehat an Dinas Kesehat an Workshop pelayanan kesehat an 1 kali M eningkat nya m ut u SDM Kesehat an
dalam pelayanan kesehat an
15,000,000
2. Workshop, Sosialisasi Bidang Kesehat an 10,000,000
Sem inar kesehat an bagi dokt er dan dokt er gigi Dinas Kesehat an Sem inar kesehat an 3 kali M eningkat nya penget ahuan t ent ang m edis bagi dokt er dan dokt er gigi
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
3 RSUD 54,996,414,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 16,996,414,000
BELANJA PEGAW AI 16,996,414,000
Gaji 16996414000
TPP
BELANJA LANGSUNG 38,000,000,000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,822,230,000
1 Penyediaan Jasa Surat M enyurat RSUD Kab. Rem bang 5,200,000
2 Penyediaan Jasa Kom unikasi, Sum ber Daya Air dan List rik
RSUD Kab. Rem bang 837,864,000
3 Penyediaan Jasa Adm inist rasi Keuangan RSUD Kab. Rem bang 405,828,000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kant or RSUD Kab. Rem bang 9,125,000
5 Penyediaan Alat Tulis Kant or RSUD Kab. Rem bang 70,000,000
6 Penyediaan Kom ponen Inst alasi List rik/ Penerangan Bangunan Kant or
RSUD Kab. Rem bang 35,000,000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat uran Perundang- Undangan
RSUD Kab. Rem bang 5,000,000
8 Penyediaan M akanan dan M inum an RSUD Kab. Rem bang 298,163,000
9 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar Daerah
RSUD Kab. Rem bang 209,401,000
10 Penyediaan Jasa Adm inist rasi Kant or/ Kebersihan RSUD Kab. Rem bang 904,050,000
11 Rapat -rapat koordinasi dan konsult asi dalam daerah RSUD Kab. Rem bang 42,599,000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
899,073,000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kant or RSUD Kab. Rem bang 104,658,000
2 Pengadaan M ebeleur RSUD Kab. Rem bang 221,522,000
3 Pengadaan alat -alat kom unikasi RSUD Kab. Rem bang 45,377,000
4 Pengadaan inst alasi list rik, t elephone dan air RSUD Kab. Rem bang 92,900,000
5 Pengadaan alat -alat kant or dan rum ah t angga RSUD Kab. Rem bang 76,000,000
6 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Rum ah Dinas RSUD Kab. Rem bang 1,500,000
7 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Gedung Kant or RSUD Kab. Rem bang 100,000,000
8 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
RSUD Kab. Rem bang 40,700,000
9 Pem eliharaan Rut in/ Berkala M ebeleur RSUD Kab. Rem bang 1,702,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
11 Pem eliharaan rut in/ berkala alat -alat kom unikasi RSUD Kab. Rem bang 25,000,000
12 Pem eliharaan rut in/ berkala list rik, t elephone dan air RSUD Kab. Rem bang 75,000,000
13 Rehabilit asi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional
RSUD Kab. Rem bang 66,500,000
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20,000,000
Pengadaan M esin/ Kart u Absensi RSUD Kab. Rem bang 20,000,000
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
46,250,000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikht isar Realisasi Kinerja SKPD
RSUD Kab. Rem bang 16,250,000
2 Audit keuangan RS RSUD Kab. Rem bang 30,000,000
E Program Upaya Kesehatan M asyarakat 13,000,000,000
1 Peningkat an Pelayanan dan Penanggulangan M asalah Kesehat an
RSUD Kab. Rem bang 13,000,000,000
F Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
M asyarakat
159,325,000
1 Penyuluhan M asyarakat Pola Hidup Sehat RSUD Kab. Rem bang 50,500,000
2 Peningkat an Pem anfaat an Sarana Kesehat an RSUD Kab. Rem bang 108,825,000
G Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 395,027,000
1 Penyusunan St andar Pelayanan Kesehat an RSUD Kab. Rem bang 314,585,000
2 Evaluasi dan Pengem bangan St andar Pelayanan Kesehat an
RSUD Kab. Rem bang 50,442,000
3 M onit oring, Evaluasi dan Pelaporan RSUD Kab. Rem bang 30,000,000
H Program Pelayanan Kesehatan Penduduk M iskin 15,000,000
1 Pelayanan bagi m asyarakat t erlant ar dan korban kecelakaan
RSUD Kab. Rem bang 15,000,000
I Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiw a/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit M ata
18,005,631,000
1 Pengem bangan Ruang Inkubat or RSUD Kab. Rem bang 100,000,000
2 Pengem bangan Ruang Ront gen RSUD Kab. Rem bang 347,132,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
5 Pengadaan Perlengkapan Rum ah Tangga Rum ah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)
RSUD Kab. Rem bang 477,775,000
6 Pengadaan Bahan-Bahan Logist ik Rum ah Sakit RSUD Kab. Rem bang 982,000,000
7 Pengadaan Pencet akan Adm inist rasi dan Surat M enyurat Rum ah Sakit
RSUD Kab. Rem bang 374,234,000
8 Pengadaan bahan-bahan laborat RSUD Kab. Rem bang 2,000,000,000
9 Pengadaan alat -alat kedokt eran RSUD Kab. Rem bang 1,014,787,000
J Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiw a/ Rumah Sakit Paru- Paru/ Rumah Sakit M ata
683,714,000
1 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Ruang Poliklinik Rum ah Sakit
RSUD Kab. Rem bang 2,000,000
2 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Gudang Obat / Apot ik RSUD Kab. Rem bang 1,000,000
3 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Ruang Raw at Inap Rum ah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
RSUD Kab. Rem bang 10,000,000
4 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Ruang ICU, ICCU, NICU RSUD Kab. Rem bang 40,000,000
5 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Ruang Operasi RSUD Kab. Rem bang 1,500,000
6 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Ruang Terapi RSUD Kab. Rem bang 1,000,000
7 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Ruang Bersalin RSUD Kab. Rem bang 1,000,000
8 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Ruang Ront gen RSUD Kab. Rem bang 1,500,000
9 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Inst alasi Pengolahan Lim bah Rum ah Sakit
RSUD Kab. Rem bang 51,000,000
10 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Alat -Alat Kesehat an Rum ah Sakit
RSUD Kab. Rem bang 180,000,000
11 Pem eliharaan Rut in/ Berkala M obil Am bulance/ Jenazah
RSUD Kab. Rem bang 35,250,000
12 Pem eliharaan Rut in/ Berkala M ebeuleur Rum ah Sakit RSUD Kab. Rem bang 7,500,000
13 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Perlengkapan Rum ah Sakit
RSUD Kab. Rem bang 60,000,000
14 Pem eliharaan rut in/ berkala inst alasi pengolahan air m inum / bersih
RSUD Kab. Rem bang 59,000,000
15 Pem eliharaan incenerat or RSUD Kab. Rem bang 100,558,000
16 Pem eliharaan doorlop RSUD Kab. Rem bang 2,000,000
17 Pem eliharaan pagar RSUD Kab. Rem bang 2,665,000
18 Pem eliharaan halam an RSUD Kab. Rem bang 127,741,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
1 Kem it raan Asuransi Kesehat an M asyarakat RSUD Kab. Rem bang 50,000,000
2 Kem it raan Alih Teknologi Kedokt eran dan Kesehat an RSUD Kab. Rem bang 155,000,000
3 Kem it raan Peningkat an Kualit as Dokt er dan Param edis
RSUD Kab. Rem bang 309,221,000
4 Pert em uan Audit M at ernal Perinat al ( AM P int ernal Rum ah sakit )
RSUD Kab. Rem bang 20,000,000
5 Operasional Bank Darah Rum ah Sakit RSUD Kab. Rem bang 21,000,000
6 Pem berdayaan SDM unt uk peningkat an kualit as pelayanan kesehat an
RSUD Kab. Rem bang 721,893,000
7 Kem it raan dengan Rum ah Sakit Jiw a RSUD Kab. Rem bang 21,636,000
L Program Peningkatan Sumber Daya M anusia
Bidang Kesehatan
650,000,000
1 Pendidikan dan Pelat ihan Bidang Kesehat an RSUD Kab. Rem bang 650,000,000
M Program Pelayanan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga ( KDRT )
5,000,000
1 Pert em uan Tim KDRT RSUD Kab. Rem bang 5,000,000
4 DPU 80,749,661,000
Urusan : Pekerjaan Umum
BELANJA TIDAK LANGSUNG 14,008,801,000
BELANJA GAJI PEGAW AI 10,116,301,000
Gaji TPP
Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan
3,892,500,000
1 Bant uan Sosial Pendam ping PAM SIM AS 13 Desa PHBS 13 Desa Tersedia PAB & sanit asi 13 Desa PAB & sanit asi sehat 13 Desa 357,500,000
2 Bant uan Sosial Pendam ping PNPM Perkot aan 54 Desa PLP 54 Desa Sarana & prasarana 54 Desa PLP sehat 54 Desa 275,000,000
3 Bant uan Langsung Kem asyarakat an Pem bangunan Sanit asi (APBD Kab. & DAK)
8 Desa SLBM 8 Desa M CK 8 Desa M CK sehat 8 Desa 2,600,000,000
4 Bant uan Langsung Kem asyarakat an Desa Replika PAM SIM AS
3 Desa PHBS 3 Desa PAB & sanit asi 3 Desa PAB & sanit asi sehat 3 Desa 660,000,000
BELANJA LANGSUNG 66,740,860,000.00
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
1 Penyediaan Jasa Surat M enyurat Rem bang Terselenggaranya
kegiat an surat m enyurat
surat m enyurat Tercapainya kelancaran pekerjaan
kant or
100% 3,000,000
2 Penyediaan Jasa Kom unikasi, Sum ber Daya Air dan List rik
Rem bang Terbayarnya t agihan t elepon, air dan list rik
rekening t elpon, air dan list rik Terw ujudnya kegiat an kant or secara efekt if dan efisien
100% 110,000,000
3 Penyediaan Jasa Peralat an dan Perlengkapan Kant or Rem bang Terlaksananya pem eliharaan peralat an dan perlengkapan kant or
peralat an dan perlengkapan kant or Berfungsinya peralat an dan perlengkapan kant or dengan baik
100% 25,000,000
4 Penyediaan Jasa Adm inist rasi Keuangan Rem bang Terbayarnya honorarium pelaksana adm inist rasi kegiat an
honorarium pelaksana adm inist rasi kegiat an
Tercapainya m ot ifasi dan pelayanan aparat ur pada m asyarakat secara opt im al
100% 75,279,000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kant or Rem bang Terbayarnya
Honorarium Harian
Honorarium Harian Tercapainya Kebersihan Kant or yang
m aksim al
100% 558,000,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kant or Rem bang Tersedianya alat
t ulis kant or
alat t ulis kant or Tercapainya kelancaran kegiat an
kant or
100% 119,721,000
7 Penyediaan Barang Cet akan dan Penggandaan Rem bang t erlaksananya pengadaan barang cet akan dan penggandaan
pengadaan barang cet akan dan penggandaan
Tercapainya kelancaran kegiat an kant or
100% 65,000,000
8 Penyediaan Kom ponen Inst alasi List rik/ Penerangan Bangunan Kant or
Rem bang Terlaksananya
pem belian alat -alat list rik
alat -alat list rik Tercapainya kelancaran kegiat an
kant or
100% 30,000,000
9 Penyediaan Peralat an dan Perlengkapan Kant or Rem bang Terlaksananya belanja dokum ent asi, dekorasi dan perlengkapan kant or
dokum ent asi, dekorasi dan perlengkapan kant or
Tercapainya kelancaran kegiat an kant or
100% 128,184,000
10 Penyediaan Peralat an Rum ah Tangga Rem bang Tersedianya
perlengkapan rum ah t angga
pem belian perlengkapan rum ah t angga
Tercapainya kelancaran kegiat an kant or secara opt im al
100% 40,000,000
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat uran Perundang- Undangan
Rem bang Trelaksananya
pem belian bahan bacaan dan pengum um an lelang
pem belian bahan bacaan dan pengum um an lelang
Tercapainya penget ahuan dan penyam paian inform asi secara opt im al
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
12 Penyediaan M akanan dan M inum an Rem bang Tersedianya
penyediaan m akanan dan m inum an
penyediaan m akanan dan m inum an Tercapainya kelancaran kegiat an kant or
100% 30,000,000
13 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar Daerah
Luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah
perjalanan dinas luar daerah Tercapainya kelancaran kegiat an kant or secara opt im al
100% 160,000,000
14 Penyediaan Jasa Adm inist rasi Kant or/ Kebersihan Terbayarnya Honorarium t enaga kont rak dan uang lem bur PNS
Honorarium t enaga kont rak dan uang lem bur PNS
Tercapainya m ot ivasi kerja dan kelancaran kegiat an kant or
100% 479,451,000
15 Rapat -rapat koordinasi dan konsult asi dalam daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
perjalanan dinas dalam daerah Tercapainya kelancaran kegiat an kant or
100% 40,000,000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
320,000,000
1 Pengadaan Lapt op Rem bang Terbayarnya
pengadaan Lapt op
Lapt op Tercapainya kelancaran pekerjaan
kant or
100% 20,000,000
2 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Gedung Kant or Rem bang Terlaksananya pem eliharaan gedung kant or
pem eliharaan gedung kant or Berfungsinya bangunan gedung kant or yang lebih baik
100% 90,000,000
3 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Perlengkapan Gedung Kant or
Rem bang Terlaksananya
pem eliharaan perlengkapan gedung kant or
Pem eliharaan perlengkapan gedung kant or
Berfungsinya perlengkapan gedung kant or yang lebih baik
100% 10,000,000
4 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Rem bang Terlaksananya
pem eliharaan rut in/ berkala kendaraan dinas/ operasional
pem eliharaan rut in/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Berfungsinya kendaraan dinas/ operasional yang opt im al
100% 200,000,000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20,000,000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikht isar Realisasi Kinerja SKPD
Rem bang Terlaksananya
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikht isar realisasi kinerja dan keuangan
Produk laporan capaian kinerja dan ikht isar realisasi kinerja dan keuangan
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikht isar realisasi kinerja dan keuangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
2 Penyusunan Dat a St at ist ik dan M onit oring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiat an
Rem bang Terselenggaranya
penyusunan dat a dan pelaporan
penyusunan dat a dan pelaporan Dat a pelaporan yang t epat 100% 10,000,000
D Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 22,000,000
1 Pem binaan Program Nasional Pem berdayaan M asyarakat M andiri Perdesaan (PNPM M D)
Rem bang Terselenggaranya
pendam pingan kegiat an PNPM -M D
Pendam pingan kegiat an PNPM -M D Tersedianya fasilit as um um , sarana & prasarana lingkungan sert a
Pem enuhan kebut uhan air unt uk pem ukim an
100% 22,000,000
E Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
10,000,000
1 Penyusunan St andar Sat uan Harga Rem bang Terlaksananya
penyusunan st andarisasi indeks biaya/ Kegiat an Pem erint ah Daerah
dokum en penyusunan st andarisasi indeks biaya/ Kegiat an Pem erint ah Daerah
Dokum en penyusunan st andarisasi indeks biaya/ Kegiat an Pem erint ah Daerah
100% 10,000,000
F Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
100% 130,000,000
1 Rehabilit asi/ Pem eliharaan Laborat orium Kebinam argaan
Rem bang Terlaksananya
Rehabilit asi/ Pem elih araan laborat orium kebinam argaan
Rehabilit asi/ Pem eliharaan