Misi III:Pengembangan Sinergitas Sistem Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Dalam Pembangunan Kawasan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN REM BANG TAHUN 2012 PER SKPD
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
4 Penyediaan jasa kebersihan kant or Terpenuhinya kebersihan kant or 1 t ahun Tercipt anya kelancaran t ugas kant or 100% 14,000,000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralat an Kerja Perbaikan peralat an kant or 1 t ahun Berfungsinya peralat an kant or dengan
baik
100% 14,000,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kant or Tersedianya alat t ulis kant or 1 t ahun Tercipt anya kelancaran t ugas kant or 100% 70,000,000
7 Penyediaan Barang Cet akan dan Penggandaan Tersedianya barang cet akan dan
penggandaan
1 t ahun Tercipt anya kelancaran t ugas kant or 100% 24,250,000
8 Penyediaan Kom ponen Inst alasi List rik/ Penerangan Bangunan Kant or
Terpenuhinya penerangan kant or 1 t ahun Penerangan bangunan kant or yang baik
100% 9,000,000
9 Penyediaan Peralat an dan Perlengkapan Kant or Peralat an kant or 1 t ahun Berfungsinya peralat an kant or 100% 8,500,000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat uran Perundang- Undangan
Bahan bacaan (surat kabar, m ajalah) kant or
1 t ahun Peningkat an inform asi yang akt ual 100% 11,880,000
11 Penyediaan M akanan dan M inum an M akanan dan m inum an kant or 1 t ahun Tercipt anya kelancaran t ugas kant or 100% 62,169,000
12 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar Daerah
Transport asi dan akom odasi luar daerah
1 t ahun Tercipt anya kelancaran t ugas kant or 100% 74,831,000
13 Penyediaan Jasa Adm inist rasi Kant or/ Keuangan Terpenuhinya honor t enaga kont rak
PTT dan GTT se kabupat en
Peningkat an kesejaht eraan pegaw ai honorer
100%
Honor pegaw ai honorer/ t idak t et ap 1 t ahun 100% 85,262,000
Bant uan kesra PTT SM P/ M Ts/ SM A/ SM K/ M A negeri/ sw ast a
1 t ahun 100% 498,600,000
Bant uan kesra Guru Non PNS SD/ M I 1 t ahun 100% 369,000,000
Bant uan kesra Guru Non PNS sat uan dikdas 1 t ahun 100% 677,700,000
Bant uan kesra Guru Non PNS sat uan dikm en 1 t ahun 100% 539,100,000
Insent if Tendik dan CDW PAUD Non Form al 1 t ahun 100% 96,000,000
Insent if Tim Pengelola Kegiat an PAUD Non Form al 1 t ahun 100% 54,000,000
14 Rapat -rapat koordinasi dan konsult asi ke dalam daerah
Transport asi dan akom odasi dalam daerah
1 t ahun Tercipt anya kelancaran t ugas kant or 100% 7,200,000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
M eningkatnya kualitas sarana prasarana aparatur
4 keg 215,273,000
1 Pengadaan alat -alat kant or dan rum ah t angga Tersedianya alat - alat kant or 1 t ahun Berfungsinya alat - alat kant or 100% 9,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
3 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Gedung Kant or Terpeliharanya gedung kant or
dengan baik
1 t ahun Berfungsinya gedung kant or 100% 24,000,000
4 Pem eliharaan Rut in/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik
1 t ahun Berfungsinya kendaraan dinas 100% 160,273,000
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur M eningkatnya
kualitas SDM
2 keg 142,265,000
1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari t ert ent u Tersedianya pakaian seragam
khusus
1 kali Terpenuhinya seragam khusus 100% 67,265,000
2 Fasilit asi Hardiknas Terselenggaranya kegiat an
Hardiknas
1 keg Terpenuhinya kegiat an Hardiknas 100% 75,000,000
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
M eningkatnya kualitas SDM
1 keg 70,000,000
1 Pendidikan Pelat ihan dan Peningkat an SDM Pelat ihan karyaw an kant or M eningkat nya t ingkat produkt ifit as
kerja
Pengirim an pelat ihan ke luar daerah 1 t ahun 100% 20,000,000
Pelat ihan pet ugas invent aris barang sekolah 1 keg 100% 50,000,000
E Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
M eningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja
1 keg 20,000,000
1 Penyusunan Renst ra Tersusunnya rencana kerja kant or Terpenuhinya penyusunan renst ra
Penyusunan Renja Dinpendik dan Rencana Kerja Sekolah
1 keg 100% 20,000,000
F Program Pendidikan Anak Usia Dini M eningkatnya
mutu dan akses layanan PAUD
8 keg - 396,000,000
1 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Sisw a Tersedianya buku raport TK Terw ujudnya pelaporan hasil
pem belajaran
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
2 Pengadaan alat prakt ik dan peraga sisw a Tersedianya Alat Prakt ik dan Peraga
Sisw a
M eningkat nya M ut u Pem belajaran
Pengadaan APE PAUD Non Form al 1 set 100% 11,000,000
3 Pengem bangan Pendidikan Anak Usia Dini Terw ujudnya Pengem bangan
Pendidikan Anak Usia Dini
M eningkat nya Akses Pendidikan Anak Usia Dini
Pengadaan PAUD percont ohan 1 lbg 100% 150,000,000
4 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terselenggaranya Pendidikan Anak
Usia Dini
M eningkat nya Akses Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD Rint isan 1 keg 100% 40,000,000
5 Pengem bangan kurikulum bahan ajar dan m odel pem belajaran PAUD
Terw ujudnya kurikulum bahan ajar dan m odel pem belajaran PAUD
1 keg M eningkat nya m odel pem belajaran PAUD
100% 50,000,000
6 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasam a PAUD Terselenggaranya koordinasi dan
kerjasam a Paud
M eningkat nya M ut u Pengelolaan PAUD
Him paudi 1 t ahun 100% 10,000,000
Forum PAUD 1 t ahun 100% 10,000,000
7 Publikasi dan sosialisasi PAUD Terselenggaranya Publikasi dan
Sosialisasi PAUD
Terpenuhinya sosialisasi PAUD
Ajang kreat ifit as sem arak anak usia dini 1 keg 100% 10,000,000
8 Penyelenggaraan Operasional TK Negeri Terselenggaranya operasional TK
Negeri
1 t ahun M eniingkat nya pem belajaran TK negeri 100% 70,000,000
G Program W ajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
M eningkatnya mutu dan akses layanan Pendidikan Dasar
16 keg 34,186,561,000
1 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Sisw a Tersedianya buku raport SD dan
SM P
Terw ujudnya pelaporan hasil pem belajaran
Pengadaan buku raport SD 10,150 eks 100% 60,000,000
Pengadaan buku raport SM P 7,400 eks 100% 50,000,000
2 Rehabilit asi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Terehabilit asinya bangunan sekolah Terw ujudnya proses pem belajaran
yang kondusif
DAK 2012 dan pendam pingan 1 t ahun 100% 31,045,190,000
3 Pelat ihan Kom pet ensi Sisw a Berprest asi Terselenggaranya pelat ihan
kom pet ensi sisw a berprest asi
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
BBE Program Keunggulan Lokal dan at au Bat ik SM P 25,000,000
4 Penyediaan dana pengem bangan sekolah unt uk SD/ M I/ SDLB dan SM P/ M Ts
Terselenggaranya pelat ihan kom pet ensi sisw a berprest asi
M eningkat nya m ut u pendidikan
Pengem bangan SDSN dan Inklusi 1 keg 100% 100,000,000
5 Pem binaan kelem bagaan dan m anajem en sekolah dengan penerapan M BS di sat uan dikdas
Terpenuhinya sist em kelem bagaan berbasis sekolah
Terw ujudnya peningkat an m anajem en kelem bagaan berbasis sekolah
Pelaksanaan M BS di SD/ M I 1 t ahun 100% 50,000,000
6 Pem binaan M inat , Bakat , dan Kreat ivit as Sisw a Terselenggaranya kegiat an lom ba
unt uk sisw a
M eningkat nya kreat ifit as sisw a
Peningkat an m ut u SM P 1 keg 100% 50,000,000
Seleksi lom ba Olim piade M IPA SD/ M I 1 keg 100% 20,000,000
Lom ba M apel t ingkat SD 1 keg 100% 50,000,000
7 Pengem bangan M at eri Belajar M engajar dan M et ode Pem belajaran Dengan M enggunakan Teknologi Inform asi dan Kom unikasi
Terw ujudnya pengem bangan bahan ajar berbasis TIK
M eningkat nya m ut u pem belajaran
Pengadaan bahan ajar dan pengem bangan kurikulum m ulok bat ik
1 t ahun 100% 25,000,000
8 Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai inform asi Pendidikan Dasar
Terw ujudnya sosialisasi berbagai inform asi pendidikan dasar
M eningkat nya m ut u pem belajaran
Pelat ihan/ Sosialisasi SPM Dikdas 1 keg 100% 50,000,000
9 M onit oring, evaluasi dan pelaporan Terw ujudnya pengaw asan dan
penyediaan dat a yang akurat
M eningkat nya hasil kinerja bidang dikdas
M onit oring, evaluasi dan pelaporan BOS Provinsi 10,000,000
M onit oring, evaluasi dan pelaporan BOS Pusat 125,000,000
10 Tes Pengendali M ut u sisw a SD Terselenggaranya kegiat an TPM 1 keg Tercapainya kualit as sisw a SD 100% 50,000,000
11 Lom ba Perpust akaan dan Sinopsis SD Terlaksananya lom ba perpust akaan 1 keg Terw ujudnya peningkat an kualit as
pengelolaan sekolah
100% 15,000,000
12 Kapasit as Pendidikan Dasar ( BEC - TF ) Terlaksananya kegiat an BEC-TF Terw ujudnya peningkat an kapasit as
Pendidikan Dasar
Penyelenggaraan program BEC-TF (hibah) 1 keg 100% 500,000,000
13 Penyelenggaraan Ujian SD dan SM P Terlaksananya kegiat an ujian
sekolah SD dan SM P
Terw ujudnya peningkat an m ut u 100%
Penyelenggaraan ujian SD/ M I 1 keg 100% 75,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
Penyediaan dana RSBI SM P 2 Rem bang 1 t ahun 100% 160,000,000
15 Penyelenggaraan Lom ba Sekolah Sehat dan Pem binaan UKS
Terlaksananya lom ba sekolah sehat dan pem binaan UKS
Terw ujudnya kebersihan lingkungan sekolah dan pelayanan kesehat an sekolah
Pem binaan UKS di TK 1 keg 100% 10,000,000
Lom ba Sekolah Sehat SD 1 keg 100% 10,000,000
16 Penyelenggaraan Operasional Sekolah Grat is SM P Negeri
Terselenggaranya sekolah grat is SM P negeri
1 t ahun M eningkat nya APK SM P 100% 1,471,371,000
H Program Pendidikan M enengah M eningkatnya
mutu dan akses layanan Pendidikan M enengah
9 keg 4,018,676,000
1 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Sisw a Tersedianya buku raport SM A Terw ujudnya pelaporan hasil
pem belajaran
Pengadaan buku rapor SM A 3,300 eks 100% 35,000,000
2 Pengadaan Alat Prakt ik dan Peraga Sisw a Terpenuhinya alat prakt ik dan
peraga sisw a
M eningkat nya m ut u pem belajaran
Pengadaan alat prakt ik SM K 1 t ahun 100% 50,000,000
3 Pelat ihan Penyusunan Kurikulum Terselenggaranya kegiat an
penyusunan kurikulum
Peningkat an m ut u sekolah 100% 30,000,000
4 M onit oring, Evaluasi dan Pelaporan Terw ujudnya pengaw asan dan
penyediaan dat a yang akurat
M eningkat nya hasil kinerja bidang dikm en
M onit oring, evaluasi dan pelaporan program sekolah grat is SM A/ SM K/ M A
1 t ahun 100% 25,000,000
5 Peningkat an m ut u sisw a SM A/ SM K Terlaksananya kegiat an lom ba sisw a Terw ujudnya peningkat an kreat ifit as
dan akadem ik sisw a
Peningkat an M ut u SM A (lom ba-lom ba sisw a SM A) 1 keg 100% 50,000,000
Peningkat an M ut u SM K (lom ba-lom ba sisw a SM K) 1 keg 100% 25,000,000
Tes Pengendali M ut u Sisw a SM K 1 keg 100% 10,000,000
6 Bant uan fasilit asi SBI Terpenuhinya penyelenggaraan
pendidikan SBI
Terw ujudnya peningkat an m ut u sekolah SBI
Penyelenggaraan RSBI SM A/ SM K 2 sek 100% 75,000,000
7 Penyelenggaraan Evaluasi M elalui Pelaksanaan Ujian SM A/ M A/ SM K
Terlaksananya ujian sekolah SM A/ M A/ SM K
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
Penyelenggaraan ujian SM A/ M A/ SM K 1 keg 100% 100,000,000
Penyelenggaraan Uji Kom pet ensi Keahlian (UKK) SM K
1 keg 100% 25,000,000
8 Penyelenggaraan Operasional dan Sekolah Grat is SM A/ SM K Negeri
Terselenggaranya sekolah grat is SM A/ SM K
1 t ahun Peningkat an akses pendidikan m enengah
100% 3,563,676,000
9 Fasilit asi Pem binaan Nasionalism e Pendidikan Terw ujudnya keg. Pem binaan
nasionalism e
1 keg M eningkat nya rasa cint a t anah air 100% 30,000,000
I Program Pendidikan Non Formal M eningkatnya
mutu dan akses layanan Pendidikan Non Formal
11 keg 405,000,000
1 Pem binaan Pendidikan Kursus dan Kelem bagaan Terlaksananya fasilit asi pem binaan
LKP
Tercapainya kualit as lem baga penyelenggara kursus
Penyelenggaraan kursus pada LKP 1 keg 100% 20,000,000
Penyelenggaraan kursus pada PKBM 1 keg 100% 20,000,000
2 Pengem bangan Pendidikan Keaksaraan Terselenggaranya pengem bangan
pendidikan keaksaraan
M eningkat nya m ut u PNF
Pendidikan Keaksaraan m elalui kegiat an Hari Aksara Int ernasional
1 keg 100% 30,000,000
Pendidikan Keaksaraan 1 keg 100% 30,000,000
3 M onit oring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya kegiat an
m onit oring PNF
M eningkat nya hasil kinerja bidang PNF
Pelaporan dan pengendalian program PNF 1 keg 100% 10,000,000
5 Penyediaan ujian nasional kejar paket A,B, C Terselenggaranya ujian paket A,B,C Terw ujudnya m asyarakat m elek huruf
Ujian Nasional Keset araan Paket A, B, C pesert a dari form al
1 keg 100% 30,000,000
4 Pengarusut am aan Gender Bidang Pendidikan Terlaksananya pendidikan
keset araan gender
1 keg Tercapainya pendidikan pengarusut am aan gender
100% 10,000,000
5 Penyusunan kurikulum pendidikan keset araan paket A,B,C
Tersusunnya kurikulum paket A,B,C M eningkat nya m ut u pendidikan paket A,B,C
Pengem bangan m odel pem belajaran keset araan 1 keg 100% 25,000,000
6 Penyelenggaraan Operasional SKB Negeri Terselenggaranya operasional SKB
negeri
1 t ahun M eningkat nya m ut u pem belajaran SKB negeri
100% 50,000,000
7 Penyelenggaraan Paket B Set ara SM P Terselenggaranya keg. Paket B
set ara SM P
1 t ahun Terw ujudnya paket B set ara SM P 100% 100,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
9 Penyelenggaraan Akredit asi Lem baga PNF Terselenggaranya Akredit asi
Lem baga PNF
1 keg M eningkat nya m ut u Lem baga PNF 100% 20,000,000
10 Penyelenggaraan Aubade Terselenggaranya Aubade 1 keg Terw ujudnya kegiat an Aubade 100% 10,000,000
J Program Peningkatan M utu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
M eningkatnya mutu pendidik dan tenaga
kependidikan
9 keg 450,000,000
1 Pelaksanaan Sert ifikasi Pendidik Terpenuhinya kualit as pendidik dan
t enaga kependidikan
1 keg Tercapainya kualit as pendidk dan t enaga kependidikan
100% 90,000,000
2 Pelat ihan Bagi Pendidik Unt uk M em enuhi St andar Kom pet ensi
Terpenuhinya st andart kualit as pendidik dan t enaga kependidikan
Tercapainya st andar kualit as pendidik dan t enaga kependidikan
Pelat ihan pengem bangan profesi berkelanjut an bagi guru
1 keg 100% 50,000,000
3 Pem binaan Lem baga Penjam in M ut u Pendidikan (LPM P)
Terselenggaranya kegiat an seleksi kepala sekolah
Terw ujudnya kepala sekolah yang berm ut u
Seleksi kepala SD, SM P, SM A, SM K, pengaw as sekolah dan penilik PLS
1 keg 100% 100,000,000
4 Pem binaan kelom pok kerja guru (KKG) Terselenggaranya pem binaan
kelom pok kerja guru
M eningkat nya m ut u dan kualit as guru
Pem berdayaan pengurus KKG dan M GM P 1 t ahun 100% 30,000,000
5 Pengem bangan M ut u dan Kualit as Program Pendidikan dan Pelat ihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terlaksananya kegiat an seleksi guru, kasek, pengaw as berprest asi
M eningkat nya kualit as t enaga kependidikan
Seleksi guru, kepala sekolah dan pengaw as sekolah berprest asi
1 keg 100% 35,000,000
6 Pengem bangan Sist em Pendat aan dan Pem et aan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terpenuhinya sist em pendat aan dan pem et aan pendidik dan t enaga kependidikan
1 keg Tercapainya pendat aan dan pem et aan pendidik dan t enaga kependidikan
100% 25,000,000
7 Pengem bangan Sist em Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
Terpenuhinya sist em penghargaan dan perlindungan t erhadap profesi pendidik
Terw ujudnya penghargaan dan perlindungan t erhadap profesi pendidik
Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi guru/ pam ong belajar/ pengaw as sekolah
1 keg 100% 40,000,000
8 M onit oring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya penilaian t erhadap
kinerja kepala sekolah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
Penilaian kinerja kepala sekolah, m onit oring, evaluasi dan pelaporan
1 keg 100% 40,000,000
9 Peningkat an M anajerial Kepala SD/ SM P/ SM A/ SM K Terlaksananya kegiat an supervisi
m anajerial kepala sekolah
Terw ujudnya peningkat an m ut u m anajerial kepala sekolah
Supervisi M anajerial Sekolah, UPT dan SKB 1 keg 100% 40,000,000
K Program M anajemen Pelayanan Pendidikan M eningkatnya
kualitas layanan pendidikan
5 keg 570,000,000
1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Tersedianya fasilit as unt uk evaluasi
hasil kerja
Terw ujudnya kinerja yang m eningkat dibidang pendidikan
Evaluasi perencanaan program dan hasil kinerja bidang pendidikan
1 keg 100% 20,000,000
Akredit asi sekolah (SD/ M I & SM P/ M Ts) 1 keg 100% 100,000,000
2 Penerapan Sist em dan Inform asi M anajem en Pendidikan
Tersedianya sarana prasarana unt uk m endukung pekerjaan
Terw ujudnya m anusia yang siap dengan kem ajuan ilm u pendidikan
Peraw at an dan pem eliharaan ICT Dinas dan Sekolah 1 t ahun 100% 30,000,000
Peraw at an Perangkat JARDIKNAS 1 t ahun 100% 30,000,000
Pengem bangan ICT Pendidikan di UPT Dinpendik Kecam at an
1 keg 100% 30,000,000
Pem eliharaan Dat a Pendidikan 1 t ahun 100% 15,000,000
Pengadaan aplikasi SIM pendidikan Dinpendik 1 keg 100% 45,000,000
3 Penyelenggaraan pelat ihan, sem inar dan lokakarya sert a diskusi ilm iah t ent ang berbagai isu pendidikan
Terselenggaranya pelat ihan, sem inar dan lokakarya sert a diskusi ilm iah t ent ang berbagai isu pendidikan
M eningkat nya penget ahuan sisw a t ent ang berbagai
penanggulangan/ pengurangan resiko bencana di sekolah
Pelat ihan Penanggulangan/ Pengurangan Resiko Bencana di Sekolah
1 keg 100% 50,000,000
4 M onit oring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya keg. M onev bant uan
keuangan provinsi
Terw ujudnya kelancaran keg. bant uan keuangan provinsi
M onit oring, evaluasi, pelaporan sekolah grat is SM P/ M Ts
1 keg 100% 50,000,000
M onit oring, evaluasi, pelaporan kegiat an bant uan keuangan provinsi
1 keg 100% 100,000,000
5 Penyediaan Sarana Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun dan Invest asi SM P Negeri (Sekolah Grat is)
Tersedianya sarana pendidikan dasar w ajib belajr 9 t ahun dan invest asi SM P / M Ts sw ast a (
Terpenuhinya sarana pendidikan dasar w ajib belajar 9 t ahun dan invest asi SM P / M Ts sw ast a (sekolah grat is )
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
Biaya Invest asi Program Sekolah Grat is SM P Negeri 1 t ahun 100% 100,000,000
2 DINAS KESEHATAN 50,054,184,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 26,677,956,000
BELANJA PEGAW AI 26,677,956,000
Gaji 26,677,956,000
TPP
BELANJA LANGSUNG 23,376,228,000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasional
kegiat an rut in Dinas Kesehat an dan UPT
100% 3,248,100,000
1 Penyediaan Jasa Surat M enyurat Dinas Kesehat an Pengirim an surat / paket 24 kali Terlaksananya pengirim an surat - surat
dinas
100% 600,000
2 Penyediaan Jasa Kom unikasi, Sum ber Daya Air dan List rik
Dinas Kesehat an dan 16 Puskesm as
Layanan jasa t elepon, air dan list rik 12 bulan Tersedianya layanan jasa t elepon, air dan list rik
12 bulan 366,900,000
3 Penyediaan Jasa Peralat an dan Perlengkapan Kant or Dinas Kesehat an, Puskesm as Sum ber, Bulu, Lasem , Pancur, Pam ot an, Gunem
Layanan jasa service peralat an kant or
100 % Tersedianya layanan jasa pem eliharaan peralat an dan perlengkapan kant or
100% 23,450,000
4 Penyediaan Jasa Jam inan Barang M ilik Daerah Puskesm as Rem bang I dan Kragan II
Honorarium penjaga m alam 12 bulan Tersedianya honorarium penjaga m alam
12 bulan 14,620,000
5 Penyediaan Jasa Adm inist rasi Keuangan Dinas Kesehat an dan 16 Puskesm as
Honorarium pelaksana adm inist rasi keuangan
12 bulan Tersedianya honorarium pelaksana adm inist rasi keuangan
12 bulan 327,660,000
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kant or Puskesm as Kaliori, Rem bang I, Sulang, Bulu, Sale, Gunem , Sedan, Sluke, Kragan I, Kragan II, Sarang
Honor pet ugas kebersihan 12 bulan Tersedianya honor pet ugas kebersihan 12 bulan 124,970,000
7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralat an Kerja Puskesm as Rem bang I, Lasem , Sale, Sedan
15,800,000
8 Penyediaan Alat Tulis Kant or Dinas Kesehat an dan 16 Puskesm as
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Indikator kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/ Kegiatan
9 Penyediaan Barang Cet akan dan Penggandaan Dinas Kesehat an dan 16 Puskesm as
Barang cet ak dan pengandaan 12 bulan Terpenuhinya kebut uhan cet ak dan penggandaan
100% 176,626,000
10 Penyediaan Kom ponen Inst alasi List rik/ Penerangan Bangunan Kant or
Dinas Kesehat an dan 16 Puskesm as
Kom ponen inst alasi list rik 12 bulan Tersedianya kom ponen inst alasi list rik 100% 84,880,000
11 Penyediaan Peralat an dan Perlengkapan Kant or Dinas Kesehat an, Puskesm as Sum ber, Kaliori, Rem bang I, Rem bang II, Sulang, Bulu, Lasem , Pancur, Pam ot an, Sale, Sedan, Sarang
Peralat an dan perlengkapan kant or 100 % Tersedianya peralat an dan perlengkapan kant or
100% 89,913,000
12 Penyediaan Peralat an Rum ah Tangga Dinas Kesehat an dan 16 Puskesm as
Peralat an rum ah t angga 12 bulan Terpenuhinya kebut uhan peralat an rum ah t angga
100% 125,721,000
13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan
Dinas Kesehat an Surat Kabar 365
eksem plar
Tersedianya surat kabar 365
eksem plar
2,400,000
14 Penyediaan M akanan dan M inum an Dinas Kesehat an dan 16 Puskesm as
M akanan dan m inum an rapat , pegaw ai dan pasien
12 bulan Tersedianya m akanan m inum an unt uk penyelenggaraan rapat , pasien di Puskesm as
12 bulan 1,313,750,000
15 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsult asi ke Luar Daerah
Dinas Kesehat an Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Terpenuhinya kegiat an perjalanan
dinas ke luar daerah
12 bulan 60,000,000
16 Penyediaan Jasa Adm inist rasi Kant or/ Kebersihan Dinas Kesehat an, Puskesm as Sum ber, Rem bang I, Sulang,Bulu, Lasem , Pancur, Pam ot an, Sale, Gunem , Sedan, Sarang
Honor t enaga kont rak 12 bulan Tersedianya honorarium harian t enaga kont rak
12 bulan 172,309,000
17 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsult asi ke Dalam Daerah
Dinas Kesehat an dan 14 Puskesm as
Perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Terpenuhinya kegiat an perjalanan dinas dalam daerah
12 bulan 204,155,000
18 Penyediaan Jasa Sew a Rum ah/ Gedung/ Gudang