RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 . 02

Urusan Pilihan Kehutanan

ORGANISASI

:

2 . 02 . 01

DINAS KEHUTANAN

SUB UNIT ORGANISASI

:

2 . 02 . 01 . 01

DINAS KEHUTANAN

Pengguna Anggaran

KEPALA DINAS

19591018 198903 1 007

Ir. HERRY ROTINSULU

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Pilihan Kehutanan

Organisasi : 2 . 02 . 01 DINAS KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 DINAS KEHUTANAN

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 57.600.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 57.600.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 57.600.000,00

5 BELANJA 15.694.094.123,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.014.580.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.014.580.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.679.514.123,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 228.191.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.744.872.567,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 706.450.556,00

SURPLUS / (DEFISIT) (15.636.494.123,00)

MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA DINAS

Ir. HERRY ROTINSULU NIP. 19591018 198903 1 007

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 57.600.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 57.600.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 57.600.000,00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 57.600.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 57.600.000,00 1.00 57.600.000 57.600.000,00

-Retribusi pemakaian kekayaan daerah TA

NIP. 19591018 198903 1 007 MANADO, 06 Maret 2014

KEPALA DINAS

Ir. HERRY ROTINSULU

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 12.014.580.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.014.580.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.014.580.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 7.787.600.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.053.960.000,00 0,00

Gaji pokok PNS - Gaji pokok PNS 1.00 TA 6.053.960.000 6.053.960.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 572.020.000,00 0,00 Tunjangan keluarga - Tunjangan keluarga 1.00 TA 572.020.000 572.020.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 371.650.000,00 0,00

Tunjangan jabatan struktural

- Tunjangan jabatan struktural 1.00 TA 371.650.000 371.650.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 255.580.000,00 0,00

Tunjangan umum

- Tunjangan umum 1.00 TA 255.580.000 255.580.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 391.010.000,00 0,00

Tunjangan beras

- Tunjangan beras 1.00 TA 391.010.000 391.010.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 143.270.000,00 0,00

Tunjangan PPh

- Tunjangan PPh 1.00 TA 143.270.000 143.270.000,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan - Pembulatan 1.00 Tahun 110.000 110.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 4.226.980.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 4.226.980.000,00 0,00

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja

- Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.00 Tahun 4.226.980.000 4.226.980.000,00

NIP . 19591018 198903 1 007 MANADO, 06 Maret 2014 Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS

Ir. HERRY ROTINSULU

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.876.000,00 539.936.500,00 0,00 666.812.500,00 0,00

2.02 . 2.02.1 . 01

496.207.500,00 0,00 0,00 496.207.500,00 0,00

Provinsi Sulut

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 100 % 2.02 . 2.02.1 . 01 . 01

90.552.000,00 0,00 73.848.000,00 16.704.000,00 0,00

Provinsi Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 100 % 2.02 . 2.02.1 . 01 . 02 50.849.000,00 0,00 47.700.000,00 3.149.000,00 0,00 Provinsi Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 100 % 2.02 . 2.02.1 . 01 . 03 9.024.000,00 0,00 5.328.000,00 3.696.000,00 0,00 Provinsi Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Kepegawaian 100 % 2.02 . 2.02.1 . 01 . 04 20.180.000,00 0,00 0,00 20.180.000,00 0,00 Provinsi Sulut Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

100 % 2.02 . 2.02.1 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 467.863.000,00 480.742.433,00 948.605.433,00 0,00 2.02 . 2.02.1 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Provinsi Sulut

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 2.02 . 2.02.1 . 02 . 07

126.542.000,00 0,00 0,00 0,00 126.542.000,00

Provinsi Sulut

Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 2.02 . 2.02.1 . 02 . 09 72.752.000,00 0,00 0,00 0,00 72.752.000,00 Provinsi Sulut Pengadaan mebeleur 100 % 2.02 . 2.02.1 . 02 . 10 32.023.000,00 0,00 0,00 32.023.000,00 0,00 Provinsi Sulut

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 2.02 . 2.02.1 . 02 . 22

367.640.000,00 0,00 0,00 367.640.000,00 0,00

Provinsi Sulut Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 100 % 2.02 . 2.02.1 . 02 . 24 13.800.000,00 0,00 0,00 13.800.000,00 0,00 Provinsi Sulut Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 100 % 2.02 . 2.02.1 . 02 . 26 14.400.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Provinsi Sulut

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 % 2.02 . 2.02.1 . 02 . 28

70.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 30.000.000,00

Provinsi Sulut

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 100 % 2.02 . 2.02.1 . 02 . 41

71.448.433,00 0,00 0,00 0,00 71.448.433,00

Provinsi Sulut

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 % 2.02 . 2.02.1 . 02 . 42

150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

Provinsi Sulut

Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 100 % 2.02 . 2.02.1 . 02 . 45

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 0,00

2.02 . 2.02.1 . 03

75.600.000,00 0,00 0,00 75.600.000,00 0,00

Provinsi Sulut

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 % 2.02 . 2.02.1 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 65.390.000,00 0,00 65.390.000,00 0,00 2.02 . 2.02.1 . 05

(7)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 24.380.000,00 0,00 0,00 24.380.000,00 0,00 Provinsi Sulut Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

100 % 2.02 . 2.02.1 . 05 . 03

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

30.360.000,00 19.719.100,00 0,00 50.079.100,00 0,00 2.02 . 2.02.1 . 06

5.422.250,00 0,00 2.820.000,00 2.602.250,00 0,00

Provinsi Sulut

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 100 % 2.02 . 2.02.1 . 06 . 02

16.163.450,00 0,00 10.152.000,00 6.011.450,00 0,00

Provinsi Sulut

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100 % 2.02 . 2.02.1 . 06 . 04

28.493.400,00 0,00 17.388.000,00 11.105.400,00 0,00

Provinsi Sulut

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 100 % 2.02 . 2.02.1 . 06 . 05

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 5.550.000,00 15.918.467,00 0,00 21.468.467,00 0,00 2.02 . 2.02.1 . 07 21.468.467,00 0,00 5.550.000,00 15.918.467,00 0,00 Provinsi Sulut

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 100 % 2.02 . 2.02.1 . 07 . 01

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 6.465.000,00 616.440.500,00 0,00 622.905.500,00 0,00 2.02 . 2.02.1 . 15 137.280.000,00 0,00 4.050.000,00 133.230.000,00 0,00 Provinsi Sulut

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 100 % 2.02 . 2.02.1 . 15 . 06

63.240.000,00 0,00 0,00 63.240.000,00 0,00

Provinsi Sulut

Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan 100 % 2.02 . 2.02.1 . 15 . 07 422.385.500,00 0,00 2.415.000,00 419.970.500,00 0,00 Provinsi Sulut Perencanaan Kehutanan 100 % 2.02 . 2.02.1 . 15 . 10

Program rehabilitasi hutan dan lahan 4.725.000,00 557.945.000,00 0,00 562.670.000,00 0,00

2.02 . 2.02.1 . 16

60.830.000,00 0,00 1.575.000,00 59.255.000,00 0,00

Provinsi Sulut Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan

penghijauan hutan 100 % 2.02 . 2.02.1 . 16 . 01 330.515.000,00 0,00 1.575.000,00 328.940.000,00 0,00 Provinsi Sulut Peningkatan peran serta masyarakat dalam

rehabilitasi hutan dan lahan

100 % 2.02 . 2.02.1 . 16 . 06

47.175.000,00 0,00 1.575.000,00 45.600.000,00 0,00

Provinsi Sulut Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Gerakan

Perempuan Menanam Pohon

100 % 2.02 . 2.02.1 . 16 . 08

124.150.000,00 0,00 0,00 124.150.000,00 0,00

Provinsi Sulut

Pemeliharaan Demplot Agroforestry 100 % 2.02 . 2.02.1 . 16 . 12

Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan 2.715.000,00 162.780.000,00 0,00 165.495.000,00 0,00 2.02 . 2.02.1 . 19 165.495.000,00 0,00 2.715.000,00 162.780.000,00 0,00 Provinsi Sulut Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil

hutan

100 % 2.02 . 2.02.1 . 19 . 04

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 51.500.000,00 223.280.000,00 0,00 274.780.000,00 0,00 2.02 . 2.02.1 . 21 274.780.000,00 0,00 51.500.000,00 223.280.000,00 0,00 Provinsi Sulut

Perlindungan dan Pengamanan Hutan 100 % 2.02 . 2.02.1 . 21 . 01

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan (LANJUTAN) 0,00 0,00 225.708.123,00 225.708.123,00 0,00 2.02 . 2.02.1 . 22 225.708.123,00 0,00 0,00 0,00 225.708.123,00 Taman Hutan Raya

Pembangunan Taman Hutan Raya (LANJUTAN) 100 % 2.02 . 2.02.1 . 22 . 01

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 NIP . 19591018 198903 1 007 MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA DINAS