RENCANA KERJA (RENJA)

(1)

RENCANA KERJA (RENJA)

2016

(2)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126 Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 050.13/19.a/VII/2015

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

(3)

Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014.

16. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016;

17. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014.

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016;

(4)

KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 6 Juli 2015

KEPALA,

AGUS LANGGENG BASUKI

(5)

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Renja SKPD Bappeda Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan SKPD Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 didasarkan pada Renstra Bappeda 2011-2016 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2016. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah maka telah dirumuskan visi Bappeda di dalam rencana strategis tahun 2011-2016 yaitu “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera”.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 adalah :

a. Landasan Idiil:Pancasila.

b. Landasan Konstitusional:UUD 1945.

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

(6)

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

2

Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

j. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025.

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

t. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

u. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

1.3 Maksud dan tujuan 1. Maksud

(7)

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

3

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2016;

b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2016;

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2016 disusun dengan sistimatika sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV. Penutup

(8)

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016, Bappeda memiliki visi

“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif 2. Mewujudkan data yang valid dan mutakhir

3. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 melaksanakan 3 urusan, 11 program, dan 42 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan:

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan:

Koordinasi Pemanfaatan Ruang

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

j. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;

k. Penyediaan Makanan dan Minuman;

l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

m. Penyediaan Perjalanan Dinas dan Konsultasi Dalam Daerah;

n. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(9)

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

5

Kegiatan-kegiatan:

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

b. Pengadaan Mebeleur;

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan-kegiatan:

a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan.

7. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kegiatan:

a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD b. Penyusunan Renstra SKPD

8. Program Pengawasan dan Pengendalian Program Kegiatan:

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan 9. Program Kerjasama Pembangunan

Kegiatan-kegiatan:

a. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi;

b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten.

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS;

b. Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD;

c. Monitoring, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

d. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan TP;

e. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air;

f. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Mengatasi Soal Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;

g. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;

h. Koordinasi Pembangunan Ekonomi Daerah;

i. Penyusunan Data Dasar Spasial;

j. Penyusunan Rancangan RPJMD.

(10)

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

6

11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan Updating dan Analisis Data Statistik;

b. Penyusunan Database Daerah;

c. Penyusunan Data Keluarga Miskin.

Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo Tahun 2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)

1 2 3 4

Meningkatnya kinerja perencanaan

Capaian kinerja program 84,00 85,38

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

79,47 79,55

Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)

1 2 3 4

Meningkatnya kinerja perencanaan

Capaian kesesuaian perencanaan program

81,40 87,22

Capaian tindak lanjut kerjasama 75,00 100

Cakupan ketersediaan data perencanaan

81,82 81,82

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Cakupan perencanaan tata ruang 100 100 Capaian pengendalian tata ruang 100 100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014: Rp. 3.241.498.724,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014: Rp. 2.920.487.546,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Bappeda Kulon Progo sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel III.

(11)

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

7

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Target Renja SKPD Tahun

2014

Realisasi Renja SKPD tahun 2014

Tingkat realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2015

Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

5 URUSAN PENATAAN RUANG

5 1 Program perencanaan tata ruang Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100 100 100 100 100% 100 100 100%

5 1 1 Penyusunan Rencana detail tata ruang kawasan

Rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan

(dokumen) 27 12 4 3 75% 2 17 63%

5 2 Program pengendalian pemanfaatan ruang Capaian pengendalian tata ruang (%)

100 100 100 100 100% 100 100 100%

5 2 1 Koordinasi pemanfaatan ruang Jumlah rekomendasi tata ruang

(rekomendasi) 167 44 30 66 220% 35 145 87%

6 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

(%) 100 40 20 20 100% 20 80 80%

6 1 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoranJasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor (bulan)

60 24 12 12 100% 12 48 80%

6 1 2 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang (bulan) 60 24 12 12 100% 12 48 80%

6 1 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi (bulan)

60 24 12 12 100% 12 48 80%

6 2 Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana

kondisi baik (%) 97,47 97,05 97,34 95,33 98% 97,46 97,46 100%

6 2 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran (unit)

119 68 46 46 100% 46 160 134%

6 2 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran kondisi

baik (unit) 73 73 73 73 100% 73 73 100%

6 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di

SKPD (%) 100 97,56 100 66,67 67% 100 100 100%

6 3 1 Pendidikan dan pelatihan non formal Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop

(pegawai) 17 5 3 2 67% 3 10 59%

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)

Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan 2015

1

TABEL III

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015

KABUPATEN KULON PROGO

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun

2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014

(12)

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

8

2014

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

6 3 2 Peningkatan Kemampuan Sendiri Sumber daya manusia SKPD (pegawai) 60 38 0 0 0% 10 48 80%

6 4 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan

evaluasi program SKPD (%) 100 38,16 23,79 23,79 100% 19,03 80,98 81%

6 4 1 Penyusunan laporan keuangan laporan capaian kinerja keuangan semester

(dokumen) 10 4 2 2 100% 2 8 80%

6 4 2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Rencana Kerja SKPD dan/ Rencana Strategis

Bappeda (dokumen) 7 2 2 2 100% 1 5 71%

6 4 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP (dokumen)

89 32 19 19 100% 19 70 79%

6 6 Program perencanaan pembangunan daerah

Capaian kesesuaian perencanaan program (%)

100 79,72 81,40 86,65 106% 100,00 100,00 100%

6 6 1 Penyusunan Rancangan RPJMD Materi teknis rancangan perubahan RPJMD

2011-2016 (dokumen) 2 0 1 1 100% 0 1 50%

6 6 2 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Rancangan KUA dan PPAS Perubahan dan rancangan KUA dan PPAS murni Kab. Kulon Progo (dokumen)

20 8 4 4 100% 4 16 80%

6 6 3 Penyusunan RKPD RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n

(dokumen) 9 3 2 2 100% 2 7 78%

6 6 4 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1 dokumen (dokumen)

35 10 5 5 100% 10 25 71%

6 6 5 Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan dana lainnya

Laporan DAK 5 dokumen dan TP triwulan dan tahunan 5 dokumen, dana Bantuan Keuangan Kabupaten 2 dokumen, dan dana keistimewaan DIY 4 dokumen

35 2 1 1 100% 16 19 54%

6 6 6 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air

Laporan Program WISMP (laporan)

5 2 1 1 100% 1 4 80%

6 6 7 Penyusunan Data Dasar Spasial Peta digital tematik (tema peta) 6 2 1 1 100% 1 4 67%

6 6 8 Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

Laporan koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (laporan)

10 0 0 0 - 5 5 50%

berjalan 2015

1

2016

(13)

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

9

2014

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

6 6 9 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

5 2 1 1 100% 1 4 80%

6 6 10 Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

Perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal (dokumen)

16 0 0 0 - 8 8 50%

6 6 11 Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

Perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan (dokumen)

16 0 0 0 - 8 8 50%

6 6 12 Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan

Perencanaan dan pengendalian sub bidang

PU dan perumahan(dokumen) 16 0 0 0 - 8 8 50%

6 6 13 Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan

tata ruang dan perhubungan (dokumen) 16 0 0 0 - 8 8 50%

6 6 14 Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

ESDM dan lingkungan hidup (dokumen) 16 0 0 0 - 8 8 50%

6 6 15 Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan

pendidikan dan kebudayaan(dokumen) 16 0 0 0 - 8 8 50%

6 6 16 Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan

sosial dan kesehatan(dokumen) 16 0 0 0 - 8 8 50%

6 6 17 Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum

pemerintahan umum(dokumen) 16 0 0 0 - 8 8 50%

6 6 18 Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

Perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri (dokumen)

16 0 0 0 - 8 8 50%

6 6 10 Pemantauan dan evaluasi pencapaian MDGs

Laporan pencapaian MDG's Kulon Progo

4 2 0 0 - 2 4 100%

6 7 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 87,5 66,67 75 100 133% 81,25 81,25 93%

6 7 1 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Laporan pelaksanaan jaring penelitian

Kabupaten Kulon Progo 5 2 1 1 100% 1 4 80%

6 7 2 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Laporan pelaksanaan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

5 2 1 1 100% 1 4 80%

berjalan 2015

1

2016

(14)

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

10

2014

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

URUSAN STATISTIK

23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/

Statistik Daerah

Cakupan ketersediaan data perencanaan (%)

90,91 81,82 81,82 81,82 100% 81,82 81,82 90%

23 1 1 Penyusunan Data Statistik Daerah DDA, PDRB, inflasi, analisis IPM, Inkesra, gini

ratio (unit data) 7 6 6 6 100% 6 6 86%

23 1 2 Penyusunan Data Keluarga Miskin Data keluarga miskin (unit data) 1 1 1 1 100% 1 1 100%

23 1 3 Penyusunan Database Daerah Database Daerah dan pengelolaan Sistem

Informasi Pembangunan Daerah (unit data) 2 2 2 2 100% 2 2 100%

berjalan 2015

1

2016

(15)

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

11

Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut:

I. Program/kegiatan di tahun 2014 yang tidak memenuhi target adalah:

1. Penyusunan Rencana detail tata ruang kawasan

Dokumen RDTR yang dihasilkan sebanyak 3 dokumen dari target Renja 4 dokumen. Hal tersebut dikarenakan RDTR Kawasan Strategis Agropolitan Temon tidak jadi dilaksanakan mengingat belum ada kepastian kebijakan pengembangan kawasan sekitar bandara serta dengan adanya pembangunan bandara, kawasan agropolitan tidak dapat direalisasikan.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Realisasi capaian program berada di bawah target dikarenakan terdapat sarana prasarana yg menjadi aset, tetapi belum dihapus.

3. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan non formal

Jumlah pengiriman peserta diklat hanya 2 orang dari target 3 orang, sehubungan hanya ada 2 tawaran diklat yang sesuai dengan kebutuhan.

II. Program/kegiatan di tahun 2014 yang melebihi target adalah Kegiatan koordinasi pemanfaatan ruang. Capaian kegiatan sebanyak 66 rekomendasi, melebihi target 30 rekomendasi, mengikuti jumlah permintaan rekomendasi tata ruang yang ada.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik.

Pada tahun 2014 Bappeda telah melaksanakan 11 program dan 42 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. Urusan Penataan Ruang

 Cakupan perencanaan tata ruang

Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun 2014 Bappeda telah menganggarkan dan tersusun 3 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Lendah, Brosot, dan Nanggulan.

 Capaian pengendalian tata ruang

Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun 2014 dengan mengeluarkan 66 rekomendasi pemanfaatan ruang dari 66 pengajuan permintaan rekomendasi dari masyarakat.

2. Urusan Perencanaan Pembangunan

 Capaian kesesuaian perencanaan program

Indikator capaian kesesuaian perencanaan program terealisasi 87,22%. Di tahun anggaran 2014, total 174 program di RPJMD sudah tertuang di program RKPD dan

(16)

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

12

dari 2.172 kegiatan di RKPD, terdapat 1.617 kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD.

 Capaian tindak lanjut kerjasama

Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi 100%. Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengadakan kerjasama dengan Universitas PGRI Yogyakarta dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU kerjasama, sedangkan jumlah penghargaan yang diperoleh dalam rangka mewakili Kabupaten Kulon Progo adalah sebanyak 1 penghargaan dari 1 kejuaraan yang diikuti.

3. Urusan Statistik

 Cakupan ketersediaan data perencanaan

Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 81,82%. Data/

statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2014 Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra, Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.

(17)

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

13

Tabel IV. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

No. Indikator

SPM/

standar nasional

IKK (PP-6/’08)

Target Renstra SKPD (%) Realisasi

Capaian (%) Proyeksi (%)

Catatan Analisis Tahun

2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A Urusan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal

1 a. Informasi Tata Ruang (kabupaten)

100% 100 100 100 100 100 100 100 100

b. Informasi Tata Ruang (kecamatan)

100% 100 100 100 100 100 100 100 100

c. Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa)

100% 100 100 100 100 100 100 100 100

Indikator Kinerja SKPD

1 Cakupan perencanaan tata ruang 100 100 100 100 100 100 100

2 Capaian pengendalian tata ruang 100 100 100 100 100 100 100

B Urusan Perencanaan Pembangunan Indikator Kinerja Kunci

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

100% 100 100 100 100 98,85 100 100 100

Indikator Kinerja SKPD

1 Capaian kesesuaian perencanaan 79,72 81,40 100 100 87,22 100 100

(18)

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

No. Indikator

14

SPM/

standar nasional

IKK (PP-6/’08)

Target Renstra SKPD (%) Realisasi

Capaian (%) Proyeksi (%)

Catatan Analisis Tahun

2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

program

2 Capaian tindak lanjut kerjasama 66,67 75 81,25 87,50 100 81,25 87,50 3 Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran

20 20 20 20 20 20 20 Program

setiap SKPD 4 Capaian ketersediaan sarana dan

prasarana kondisi baik

97,05 97,34 97,46 97,47 95,33 97,46 97,47 ^Program setiap SKPD 5 Capaian peningkatan kapasitas

pegawai di SKPD

97,56 100 100 100 66,67 100 100 ^Program

setiap SKPD 6 Capaian perencanaan, pengendalian

dan evaluasi kinerja

17,58 23,79 19,03 19,03 23,79 19,03 19,03 Program setiap SKPD C Urusan Statistik

Indikator Kinerja Kunci

1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Indikator Kinerja SKPD 2 Cakupan ketersediaan data

perencanaan

81,82 81,82 81,82 90,91 81,82 81,82 90,91

(19)

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

 Meningkatnya kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Adanya sistem informasi manajemen tentang perencanaan dan pengendalian memaksa kekonsistensian pelaksanaan program kegiatan;

 Kulon Progo menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi DIY:

o Kulon Progo sebagai wilayah pengembangan sarana transportasi udara dan laut di DIY;

o Kulon Progo ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri DIY;

 Persentase kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah:

 Meningkatnya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan;

 Meningkatnya pertisipasi masyarakat dalam proses perencanaan;

 Tersedianya sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan;

 Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil;

 Ditetapkannya Dewan Riset Daerah (DRD) sebagai lembaga yang memberikan masukan terhadap pembangunan di Kulon Progo;

 Adanya peraturan perundangan (UU No.23 Tahun 2014) yang mendorong kinerja perencanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup memadai, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

- Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan;

- Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana;

- Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan

(20)

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

16

pengembangan;

- Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian indikator kinerja.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2016 adalah:

 Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasyarat dalam proses perencanaan pembangunan.

 Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya

 Peningkatan kinerja penataan ruang.

 Tahun 2016 merupakan tahun terakhir dari RPJMD 2011-2016. Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional (RPJMN 2015-2019) dan DIY (Review RPJMD 2012–2017) berdampak pada prioritas kebijakan perencaan daerah.

 Adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada perubahan kebijakan di desa dan daerah dalam perencanaan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD

Rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Bappeda. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2011-2016 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Bappeda, maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu misi mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean goverment dan good governance dan misi ke-5 yaitu mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel V.

(21)

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

17

ddd

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. URUSAN PENATAAN RUANG URUSAN PENATAAN RUANG

I. Program Perencanaan Tata Ruang

Kab. Kulon Progo

Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100% 500.687 Program Perencanaan Tata Ruang

Cakupan perencanaan tata ruang (%)

100% 500.687

1 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Kab. Kulon Progo

RDTR kawasan perkotaan Samigaluh dan Girimulyo

2 dokumen 450.687 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Kab. Kulon Progo

RDTR kawasan perkotaan Samigaluh dan Girimulyo

2 dokumen 450.687

2 Sosialisasi rencana tata ruang Kab. Kulon Progo

Sosialisasi dokumen Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Dekso

1 kali 50.000 Sosialisasi rencana tata ruang Kab. Kulon Progo

Sosialisasi dokumen Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Dekso

1 kali 50.000

II. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Capaian pengendalian tata ruang (%) 100% 132.400 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Capaian pengendalian tata ruang (%)

100% 132.400

1 Koordinasi pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo

Rekomendasi tata ruang dan peninjauan kembali RTRW

40 rekomendasi

& 1 dokumen

132.400 Koordinasi pemanfaatan ruang

Kab. Kulon Progo

Rekomendasi tata ruang dan peninjauan kembali RTRW

40 rekomendasi

& 1 dokumen

132.400

B. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN I. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)

20% 235.383 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bappeda Kab. Kulon

Progo

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)

20% 235.383

1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor

12 bulan 61.260 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Bappeda Kab. Kulon

Progo

Jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor

12 bulan 61.260

2 Penyediaan jasa keuangan Bappeda Kab.

Kulon Progo

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang

12 bulan 19.800 Penyediaan jasa keuangan Bappeda Kab. Kulon

Progo

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang

12 bulan 19.800

3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 154.323 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Bappeda Kab. Kulon

Progo

Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 154.323

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bappeda Kab.

Kulon Progo

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)

97,47% 412.190 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Bappeda Kab. Kulon

Progo

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)

97,47% 412.190 Hasil analisa kebutuhan

Catatan penting TABEL V

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD TAHUN 2016 KABUPATEN KULON PROGO

No.

Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD