Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCIUrusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.720.000,00 265.182.900,00 0,00 337.902.900,00 0,00
1.10 . 1.10.1 . 01
750.000,00 0,00
0,00 750.000,00 0,00
Sungai Penuh
Penyediaan jasa surat menyurat 100 surat
1.10 . 1.10.1 . 01 . 01
37.500.000,00 0,00
0,00 37.500.000,00 0,00
Sungai Penuh dan Kecamatan Kab. Kerinci Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
3 rekening 1.10 . 1.10.1 . 01 . 02
45.810.000,00 0,00
41.520.000,00 4.290.000,00 0,00
Sungai Penuh
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bln
1.10 . 1.10.1 . 01 . 07
17.020.000,00 0,00
10.800.000,00 6.220.000,00 0,00
Sungai Penuh
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan
1.10 . 1.10.1 . 01 . 08
16.971.400,00 0,00
0,00 16.971.400,00 0,00
Sungai Penuh
Penyediaan alat tulis kantor 35 Macam
1.10 . 1.10.1 . 01 . 10
23.657.000,00 0,00
0,00 23.657.000,00 0,00
Sungai Penuh
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 jenis
1.10 . 1.10.1 . 01 . 11
3.925.000,00 0,00
0,00 3.925.000,00 0,00
Sungai Penuh dan Kecamatan Kab. Kerinci Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
7 Macam 1.10 . 1.10.1 . 01 . 12
5.840.000,00 0,00
0,00 5.840.000,00 0,00
Sungai Penuh Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4 Macam 1.10 . 1.10.1 . 01 . 15
10.800.000,00 0,00
0,00 10.800.000,00 0,00
Sungai Penuh
Penyediaan makanan dan minuman 400 300 Om
Rapat/ 100 Om Tamu 1.10 . 1.10.1 . 01 . 17
143.553.500,00 0,00
0,00 143.553.500,00 0,00
Luar Daerah Kabupaten
Kerinci
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan
1.10 . 1.10.1 . 01 . 18
32.076.000,00 0,00
20.400.000,00 11.676.000,00 0,00
Sungai Penuh dan Kecamatan Kab. Kerinci
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan aset 1 dokumen
1.10 . 1.10.1 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.000.000,00 59.690.000,00 166.500.000,00 232.190.000,00 0,00
1.10 . 1.10.1 . 02
25.000.000,00 0,00
0,00 0,00 25.000.000,00
Sungai Penuh
Pembangunan gedung kantor 1 LS
1.10 . 1.10.1 . 02 . 03
142.100.000,00 0,00
600.000,00 0,00 141.500.000,00
Sungai Penuh
Pengadaan peralatan gedung kantor 8 Unit/
Macam 1.10 . 1.10.1 . 02 . 09
4.000.000,00 0,00
0,00 4.000.000,00 0,00
Sungai Penuh
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit
1.10 . 1.10.1 . 02 . 22
53.400.000,00 0,00
5.400.000,00 48.000.000,00 0,00
Sungai Penuh
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 4 Unit
1.10 . 1.10.1 . 02 . 24
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA
Sungai Penuh
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6 Unit/
Macam 1.10 . 1.10.1 . 02 . 28
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 15.300.000,00 0,00 15.300.000,00 0,00
1.10 . 1.10.1 . 03
15.300.000,00 0,00
0,00 15.300.000,00 0,00
Sungai Penuh
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 34 Stell
1.10 . 1.10.1 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00
1.10 . 1.10.1 . 05
65.000.000,00 0,00
0,00 65.000.000,00 0,00
Kab. Kerinci dan Luar Kab.
Kerinci
Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun
1.10 . 1.10.1 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
29.400.000,00 35.131.200,00 0,00 64.531.200,00 0,00
1.10 . 1.10.1 . 06
27.803.800,00 0,00
16.500.000,00 11.303.800,00 0,00
Sungai Penuh Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3 Jenis Laporan 1.10 . 1.10.1 . 06 . 01
36.727.400,00 0,00
12.900.000,00 23.827.400,00 0,00
Sungai Penuh
Penyusunan Program dan Pelaporan 7 laporan
1.10 . 1.10.1 . 06 . 07
Program Penataan Administrasi Kependudukan 217.700.000,00 217.329.500,00 0,00 435.029.500,00 0,00
1.10 . 1.10.1 . 15
36.248.000,00 0,00
16.800.000,00 19.448.000,00 0,00
Sungai Penuh
Pencatatan Akta Capil 10000 Buah
1.10 . 1.10.1 . 15 . 01
143.950.250,00 0,00
70.450.000,00 73.500.250,00 0,00
Sungai Penuh Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(membangun, updating dan pemeliharaan)
1 Sistem Database 1.10 . 1.10.1 . 15 . 03
20.258.500,00 0,00
12.750.000,00 7.508.500,00 0,00
Sungai Penuh
Pelayanan Penerbitan Akta capil 10000 Buah
1.10 . 1.10.1 . 15 . 04
16.494.500,00 0,00
12.900.000,00 3.594.500,00 0,00
Sungai Penuh Penertiban Arsip dokumen kependudukan catatan
sipil
1 Tahun 1.10 . 1.10.1 . 15 . 05
45.750.000,00 0,00
26.250.000,00 19.500.000,00 0,00
Sungai Penuh
Pelaporan dan Pengolahan data kependudukan 1 Tahun
1.10 . 1.10.1 . 15 . 06
97.593.250,00 0,00
51.600.000,00 45.993.250,00 0,00
Sungai Penuh dan Kabupaten
Kerinci Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
1 tahun 1.10 . 1.10.1 . 15 . 07
37.441.000,00 0,00
5.700.000,00 31.741.000,00 0,00
16 Kecamatan Kab. Kerinci
Sosialisasi kebijakan kependudukan 16 Kecamatan
1.10 . 1.10.1 . 15 . 11
22.323.000,00 0,00
10.750.000,00 11.573.000,00 0,00
Kecamatan Kabupaten Kerinci
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32 kali
1.10 . 1.10.1 . 15 . 13
14.971.000,00 0,00
10.500.000,00 4.471.000,00 0,00
Sungai Penuh
Pelayanan Mutasi Penduduk antar Daerah 700 orang
1.10 . 1.10.1 . 15 . 14
325.820.000,00 657.633.600,00 166.500.000,00 1.149.953.600,00 0,00
Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
NIP . 19581122 197803 1007 Sungai Penuh, 18 February 2015 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kerinci
HAKIMAN, S.Pd
