RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 5

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.160.000,00 357.197.500,00 1.000.000,00 561.357.500,00 0,00

1.06 . 1.06.1 . 01

24.900.000,00 0,00

0,00 24.900.000,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

4 rekening 1.06 . 1.06.1 . 01 . 02

156.480.000,00 0,00

155.760.000,00 720.000,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci

Penyediaan jasa administrasi keuangan 33 orang

1.06 . 1.06.1 . 01 . 07

27.500.000,00 0,00

23.400.000,00 4.100.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 orang

1.06 . 1.06.1 . 01 . 08

19.200.000,00 0,00

0,00 19.200.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 macam

1.06 . 1.06.1 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00

0,00 3.000.000,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

4 macam 1.06 . 1.06.1 . 01 . 12

5.127.500,00 0,00

0,00 4.127.500,00 1.000.000,00

Bappeda Kab. Kerinci Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4 macam 1.06 . 1.06.1 . 01 . 15

18.650.000,00 0,00

0,00 18.650.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 691 bks, 690

ktk 1.06 . 1.06.1 . 01 . 17

250.000.000,00 0,00

0,00 250.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60 kali

1.06 . 1.06.1 . 01 . 18

56.500.000,00 0,00

24.000.000,00 32.500.000,00 0,00

Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset 3 jenis

1.06 . 1.06.1 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6.000.000,00 183.250.000,00 155.550.000,00 344.800.000,00 0,00

1.06 . 1.06.1 . 02

20.000.000,00 0,00

0,00 20.000.000,00 0,00

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1 unit

1.06 . 1.06.1 . 02 . 06

10.000.000,00 0,00

0,00 10.000.000,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 macam

1.06 . 1.06.1 . 02 . 07

181.150.000,00 0,00

600.000,00 25.000.000,00 155.550.000,00 Bappeda Kab.

Kerinci

Pengadaan peralatan gedung kantor 15 macam

1.06 . 1.06.1 . 02 . 09

12.000.000,00 0,00

0,00 12.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit

1.06 . 1.06.1 . 02 . 22

34.850.000,00 0,00

5.400.000,00 29.450.000,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

7 unit 1.06 . 1.06.1 . 02 . 24

6.800.000,00 0,00

0,00 6.800.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8 macam

1.06 . 1.06.1 . 02 . 28

80.000.000,00 0,00

0,00 80.000.000,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

1 unit 1.06 . 1.06.1 . 02 . 44

(2)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00

1.06 . 1.06.1 . 03

21.600.000,00 0,00

0,00 21.600.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 48 stel

1.06 . 1.06.1 . 03 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

23.100.000,00 52.880.000,00 0,00 75.980.000,00 0,00

1.06 . 1.06.1 . 06

29.695.000,00 0,00

12.000.000,00 17.695.000,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

4 laporan 1.06 . 1.06.1 . 06 . 01

46.285.000,00 0,00

11.100.000,00 35.185.000,00 0,00

Penyusunan Program dan Pelaporan 3 laporan

1.06 . 1.06.1 . 06 . 07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00

1.06 . 1.06.1 . 15

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 20 kali

1.06 . 1.06.1 . 15 . 01

Program Penelitian Inovasi Daerah 273.250.000,00 498.366.000,00 0,00 771.616.000,00 0,00

1.06 . 1.06.1 . 16

70.950.000,00 0,00

61.300.000,00 9.650.000,00 0,00

Penyusunan laporan informasi pembangunan daerah 34 kali

1.06 . 1.06.1 . 16 . 01

83.189.000,00 0,00

36.250.000,00 46.939.000,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan

Kabupaten Kerinci

2 kali 1.06 . 1.06.1 . 16 . 02

100.874.000,00 0,00

41.100.000,00 59.774.000,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Penyusunan LKPJ, akhir tahun anggaran, LKPJ akhir

masa jabatan dan laporan khusus bupati

1 dokumen 1.06 . 1.06.1 . 16 . 03

50.394.000,00 0,00

10.000.000,00 40.394.000,00 0,00

Evaluasi RKPD kabupaten kerinci 2 kali

1.06 . 1.06.1 . 16 . 04

91.496.800,00 0,00

36.250.000,00 55.246.800,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah

2 kali 1.06 . 1.06.1 . 16 . 05

171.582.200,00 0,00

41.350.000,00 130.232.200,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Pengembangan rekayasa teknologi padi dataran

tinggi (padi payo) LANJUTAN

3 lokasi 1.06 . 1.06.1 . 16 . 06

85.625.000,00 0,00

29.000.000,00 56.625.000,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Fasilitasi pengembangan sistem inovasi daerah

(SIDa)

1 dokumen 1.06 . 1.06.1 . 16 . 07

61.605.000,00 0,00

8.000.000,00 53.605.000,00 0,00

Pendataan potensi pemekaran daerah 85 %

1.06 . 1.06.1 . 16 . 08

55.900.000,00 0,00

10.000.000,00 45.900.000,00 0,00

Koordinasi bidang KELITBANGAN 24 kali

1.06 . 1.06.1 . 16 . 09

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 984.660.000,00 2.983.099.228,00 0,00 3.967.759.228,00 0,00

1.06 . 1.06.1 . 17

74.365.000,00 0,00

27.125.000,00 47.240.000,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Penyusunan dan penetapan RANPERDA sistem

perencanaan pembangunan daerah

1 dokumen 1.06 . 1.06.1 . 17 . 12

126.950.000,00 0,00

4.650.000,00 122.300.000,00 0,00

Whorkshoop penyusunan dokumen perencanaan 1 Kali

1.06 . 1.06.1 . 17 . 13

101.020.000,00 0,00

24.225.000,00 76.795.000,00 0,00

Revisi RPJMD dan RENSTRA SKPD 2014-2019 1 Dokumen

1.06 . 1.06.1 . 17 . 14

(3)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

81.351.000,00 0,00

14.000.000,00 67.351.000,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Pengelolaan sistem perencanaan pembangunan

daerah

12 bulan 1.06 . 1.06.1 . 17 . 15

289.928.000,00 0,00

19.800.000,00 270.128.000,00 0,00

Pelaksanaan MUSRENBANG RKPD 4 kali

1.06 . 1.06.1 . 17 . 16

102.170.000,00 0,00

40.865.000,00 61.305.000,00 0,00

Penyusunan dan penetapan RKPD 100 buku

1.06 . 1.06.1 . 17 . 17

318.955.000,00 0,00

247.740.000,00 71.215.000,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Penyusunan KUA-APBD dan prioritas dan flapon

anggaran sementara

100 buku 1.06 . 1.06.1 . 17 . 18

27.900.000,00 0,00

6.625.000,00 21.275.000,00 0,00

Penyusunan penetapan kinerja pemerintah daerah 1 dokumen

1.06 . 1.06.1 . 17 . 19

128.775.000,00 0,00

80.630.000,00 48.145.000,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Asistensi RENJA SKPD + sekretariat peneliti DPA

SKPD

46 SKPD 1.06 . 1.06.1 . 17 . 20

76.992.000,00 0,00

12.000.000,00 64.992.000,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang industri,

jasa dan koperasi

34 kali Perjalanan Dinas dalam

daerah, 20 kali perjalanan

dinas luar daerah 1.06 . 1.06.1 . 17 . 01

78.170.000,00 0,00

12.000.000,00 66.170.000,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang

pertanian dan perikanan

16 kali dalam daerah, 12

kali luar daerah 1.06 . 1.06.1 . 17 . 02

62.659.000,00 0,00

10.000.000,00 52.659.000,00 0,00

Penyusunan profil daerah kabupaten kerinci 1 dokumen

1.06 . 1.06.1 . 17 . 03

64.570.000,00 0,00

6.750.000,00 57.820.000,00 0,00

Fasiltasi pengembangan agribisnis 14 kali

1.06 . 1.06.1 . 17 . 04

86.262.900,00 0,00

53.200.000,00 33.062.900,00 0,00

Pemetaan potensi ekonomi kabupaten kerinci 6 kecamatan

1.06 . 1.06.1 . 17 . 05

49.950.000,00 0,00

25.800.000,00 24.150.000,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Laporan tahunan perkembangan perekonomian

kabupaten kerinci

1 dokumen laporan 1.06 . 1.06.1 . 17 . 06

68.965.000,00 0,00

8.000.000,00 60.965.000,00 0,00

Fasilitasi program Green Prosperity (GP) 12 kali

1.06 . 1.06.1 . 17 . 07

97.845.000,00 0,00

19.500.000,00 78.345.000,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan

bidang pemerintahan, kesehatan dan kesejahteraan sosial

16 SKPD 1.06 . 1.06.1 . 17 . 08

88.486.000,00 0,00

19.500.000,00 68.986.000,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan

bidang pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan

6 SKPD 1.06 . 1.06.1 . 17 . 09

78.000.000,00 0,00

31.875.000,00 46.125.000,00 0,00

Koordinasi dan fasiliasi penanggulangan kemiskinan 4 kali

1.06 . 1.06.1 . 17 . 10

111.600.000,00 0,00

53.300.000,00 58.300.000,00 0,00

Koordinasi program SAMISAKE kabupaten kerinci 5 kegiatan

1.06 . 1.06.1 . 17 . 11

48.250.000,00 0,00

32.000.000,00 16.250.000,00 0,00

Penyusunan database infrastruktur 1 Dokumen

1.06 . 1.06.1 . 17 . 21

(4)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

221.710.500,00 0,00

13.800.000,00 207.910.500,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Studi kelayakan pembangunan akses evakuasi

bencana

1 kali 1.06 . 1.06.1 . 17 . 22

73.872.000,00 0,00

31.500.000,00 42.372.000,00 0,00

Fasilitasi pembangunan perumahan swadaya 500 unit

1.06 . 1.06.1 . 17 . 24

114.707.500,00 0,00

55.725.000,00 58.982.500,00 0,00

Fasilitasi program PAMSIMAS 32 Desa

1.06 . 1.06.1 . 17 . 25

68.873.000,00 0,00

12.000.000,00 56.873.000,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Koordinasi dan evaluasi perencanaan SDA, LH dan

penataan ruangan

4 Kali 1.06 . 1.06.1 . 17 . 26

92.261.500,00 0,00

14.100.000,00 78.161.500,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Koordinasi dan evaluasi perencanaan perhubungan,

pengairan dan permukiman

4 kali 1.06 . 1.06.1 . 17 . 27

98.884.850,00 0,00

36.650.000,00 62.234.850,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang daerah

(BKPRD)

10 Kali 1.06 . 1.06.1 . 17 . 28

356.254.000,00 0,00

25.600.000,00 330.654.000,00 0,00

Penyusunan dokumen KLHS RPJMD 1 Dokumen

1.06 . 1.06.1 . 17 . 29

70.542.000,00 0,00

31.500.000,00 39.042.000,00 0,00

Fasilitasi penanganan kawasan permukiman kumuh 2 Lokasi

1.06 . 1.06.1 . 17 . 30

707.489.978,00 0,00

14.200.000,00 693.289.978,00 0,00

Bappeda Kabupaten

Kerinci

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2 Kawasan

1.06 . 1.06.1 . 17 . 31

Program Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

37.050.000,00 441.952.400,00 0,00 479.002.400,00 0,00

1.06 . 1.06.1 . 18

335.952.900,00 0,00

23.300.000,00 312.652.900,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Penyusunan rencana rinci kawasan kota terpadu

mandiri

1 Dokumen 1.06 . 1.06.1 . 18 . 01

143.049.500,00 0,00

13.750.000,00 129.299.500,00 0,00

Bappeda Kab. Kerinci Penyusunan dokumen rencana pembangunan

wilayah terpadu jangka panjang (PWTJP)

1 Dokumen 1.06 . 1.06.1 . 18 . 03

1.527.220.000,00 4.738.345.128,00 156.550.000,00 6.422.115.128,00 0,00

Jumlah

NIP . 19681005 199403 1 006 Sungai Penuh, 18 February 2015 KEPALA BAPPEDA KAB. KERINCI

DR. YANNIZAR, SE, M.Si