RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 17

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 187.505.000,00 923.720.300,00 0,00 1.111.225.300,00 0,00

1.20 . 1.20.4 . 01

8.150.000,00 0,00

7.200.000,00 950.000,00 0,00

Sekretariat DPRD

Penyediaan jasa surat menyurat 95 Surat

1.20 . 1.20.4 . 01 . 01

63.000.000,00 0,00

0,00 63.000.000,00 0,00

Sekretariat DPRD Kab. Kerinci Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

3 Rekening 1.20 . 1.20.4 . 01 . 02

143.400.000,00 0,00

3.525.000,00 139.875.000,00 0,00

Sekretariat DPRD Kab. Kerinci

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 17 Unit

1.20 . 1.20.4 . 01 . 05

73.080.000,00 0,00

73.080.000,00 0,00 0,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 orang

1.20 . 1.20.4 . 01 . 07

90.489.000,00 0,00

44.700.000,00 45.789.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 7 Orang/30

Macam 1.20 . 1.20.4 . 01 . 08

52.650.000,00 0,00

7.000.000,00 45.650.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9 jenis

1.20 . 1.20.4 . 01 . 09

183.633.300,00 0,00

7.000.000,00 176.633.300,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 57

macam/jenis 1.20 . 1.20.4 . 01 . 10

83.719.000,00 0,00

0,00 83.719.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14 Jens

1.20 . 1.20.4 . 01 . 11

30.403.000,00 0,00

3.600.000,00 26.803.000,00 0,00

Sekretariat DPRD Kab. Kerinci Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

23 Jenis 1.20 . 1.20.4 . 01 . 12

46.380.000,00 0,00

0,00 46.380.000,00 0,00

Penyediaan bahan logistik kantor 8 Macam

1.20 . 1.20.4 . 01 . 16

52.471.000,00 0,00

19.200.000,00 33.271.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan

1560 OM 1.20 . 1.20.4 . 01 . 17

250.000.000,00 0,00

0,00 250.000.000,00 0,00

Luar Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90 Kali

1.20 . 1.20.4 . 01 . 18

33.850.000,00 0,00

22.200.000,00 11.650.000,00 0,00

Sekretariat

Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 12 Bulan

1.20 . 1.20.4 . 01 . 19

(2)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

KINERJA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

116.525.000,00 329.867.000,00 3.957.768.800,00 4.404.160.800,00 0,00

1.20 . 1.20.4 . 02

1.350.643.000,00 0,00

15.775.000,00 4.868.000,00 1.330.000.000,00 Sekretariat

DPRD Kab. Kerinci

Pengadaan mobil jabatan 4 bulan

1.20 . 1.20.4 . 02 . 04

1.749.034.000,00 0,00

14.900.000,00 10.754.000,00 1.723.380.000,00 Sekretariat

DPRD Kabupaten

Kerinci

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4 Unit

1.20 . 1.20.4 . 02 . 05

42.420.000,00 0,00

550.000,00 0,00 41.870.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Paket

1.20 . 1.20.4 . 02 . 07

676.763.800,00 0,00

10.750.000,00 0,00 666.013.800,00

DPRD Kab. Kerinci

Pengadaan peralatan gedung kantor 6 Paket

1.20 . 1.20.4 . 02 . 09

24.600.000,00 0,00

0,00 24.600.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 macam

1.20 . 1.20.4 . 02 . 22

118.600.000,00 0,00

23.400.000,00 95.200.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4 Unit

1.20 . 1.20.4 . 02 . 23

242.100.000,00 0,00

49.800.000,00 192.300.000,00 0,00

Sekretariat DPRD Kab. Kerinci Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

18 Unit 1.20 . 1.20.4 . 02 . 24

200.000.000,00 0,00

1.350.000,00 2.145.000,00 196.505.000,00 Sekretariat

DPRD Kab. Kerinci

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 paket

1.20 . 1.20.4 . 02 . 42

Program peningkatan disiplin aparatur 3.000.000,00 270.990.000,00 0,00 273.990.000,00 0,00

1.20 . 1.20.4 . 03

273.990.000,00 0,00

3.000.000,00 270.990.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5 Paket / 190

Stel 1.20 . 1.20.4 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.4 . 05

170.000.000,00 0,00

0,00 170.000.000,00 0,00

Luar Daerah dan Dalam

Daerah

Pendidikan dan pelatihan formal 20 Kali

1.20 . 1.20.4 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

22.200.000,00 53.025.000,00 0,00 75.225.000,00 0,00

1.20 . 1.20.4 . 06

31.230.000,00 0,00

11.100.000,00 20.130.000,00 0,00

Sekretariat DPRD

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan 4 Jenis

Laporan 1.20 . 1.20.4 . 06 . 05

(3)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

KINERJA

Sekretariat DPRD

Penyusunan Program dan Pelaporan 8 Macam

laporan 1.20 . 1.20.4 . 06 . 07

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

735.062.500,00 7.316.249.200,00 21.804.400,00 8.073.116.100,00 0,00

1.20 . 1.20.4 . 15

1.430.107.500,00 0,00

60.000.000,00 1.370.107.500,00 0,00

Sekretariat DPRD dan Luar Daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah 12 Ranperda

1.20 . 1.20.4 . 15 . 01

47.205.000,00 0,00

11.100.000,00 36.105.000,00 0,00

Sekretariat DPRD

Pembuatan dokumen risalah 8 Risalah

1.20 . 1.20.4 . 15 . 02

123.945.000,00 0,00

69.750.000,00 54.195.000,00 0,00

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 185 Kali

1.20 . 1.20.4 . 15 . 03

576.625.000,00 0,00

53.525.000,00 523.100.000,00 0,00

Rapat-rapat paripurna/istimewa 26 Kali /

22800 OM 1.20 . 1.20.4 . 15 . 04

754.582.000,00 0,00

364.000.000,00 390.582.000,00 0,00

Daerah Pemelihan

Anggota DPRD Kab.

Kerinci

Kegiatan Reses 2 Kali Untuk

30 Orang 1.20 . 1.20.4 . 15 . 05

1.954.163.000,00 0,00

30.000.000,00 1.924.163.000,00 0,00

Luar Daerah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar

daerah

Luar daerah

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 4 Kali 30

Orang dan 8 Pendamping 1.20 . 1.20.4 . 15 . 07

70.650.000,00 0,00

4.800.000,00 65.850.000,00 0,00

Luar Daerah

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 Kali

1.20 . 1.20.4 . 15 . 08

93.494.450,00 0,00

66.100.000,00 27.394.450,00 0,00

Sekretariat DPRD

Pelaksanaan protokoler DPRD Kab. Kerinci 26 Acara

1.20 . 1.20.4 . 15 . 09

63.160.400,00 0,00

9.250.000,00 32.106.000,00 21.804.400,00 Sekretariat

DPRD kab. Kerinci Pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan DPRD

Kab. Kerinci

470 Buku 1.20 . 1.20.4 . 15 . 10

14.770.000,00 0,00

8.100.000,00 6.670.000,00 0,00

Sekretariat DPRD

Penyusunan kompilasi produk hukum DPRD 85 Buku,4

triwulan 1.20 . 1.20.4 . 15 . 11

777.736.500,00 0,00

21.600.000,00 756.136.500,00 0,00

Luar Daerah

Koordinasi dan konsultasi DPRD 2 kali komisi

/ 6 Pendamping 1.20 . 1.20.4 . 15 . 12

75.288.000,00 0,00

8.250.000,00 67.038.000,00 0,00

Sekretariat DPRD Penyediaan jasa tenaga ahli fraksi-fraksi DPRD

kabupaten kerinci

6 Orang 1.20 . 1.20.4 . 15 . 13

199.945.000,00 0,00

9.250.000,00 190.695.000,00 0,00

Sekretariat DPRD

Pembahasan kebijakan pemerintahan dewan 40 doc

1.20 . 1.20.4 . 15 . 14

35.944.250,00 0,00

8.237.500,00 27.706.750,00 0,00

Sekretariat DPRD/Dalam

Daerah

Pembahasan kebijakan umum anggaran dan PPAS 2 Kali

1.20 . 1.20.4 . 15 . 15

(4)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

KINERJA

Luar Daerah Menghadiri rapat dan undangan keluar daerah bagi

pimpinan dan anggota DPRD

30 Kali 1.20 . 1.20.4 . 15 . 16

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

39.400.000,00 326.433.500,00 0,00 365.833.500,00 0,00

1.20 . 1.20.4 . 23

28.910.000,00 0,00

22.300.000,00 6.610.000,00 0,00

Sekretariat DPRD

Jumpa pers 6 Kali

1.20 . 1.20.4 . 23 . 02

336.923.500,00 0,00

17.100.000,00 319.823.500,00 0,00

Sekretariat DPRD

Penerbitan warta DPRD 32400

eksemplar 12 Bulan 1.20 . 1.20.4 . 23 . 03

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen

10.000.000,00 3.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.4 . 33

13.000.000,00 0,00

10.000.000,00 3.000.000,00 0,00

Sekretariat DPRD kab. Kerinci Pendataan dan penataan dokumen/arsip produk

hukum daerah

60 Buku 1.20 . 1.20.4 . 33 . 01

1.113.692.500,00 9.393.285.000,00 3.979.573.200,00 14.486.550.700,00 0,00 Jumlah

NIP . 19590710 198401 1 004 Sungai Penuh, 18 February 2015 SEKWAN DPRD KAB. KERINCI

Drs. AMRI SWARTA, MM