5
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
BAB IIRENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
2.1. Proyeksi Pendapatan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017
Pada Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, Pendapatan Daerah diproyeksikan sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp 14.844.633.633.406,00; b. Dana Perimbangan diproyeksikan sebesar Rp 8.675.835.380.200,00;
c. Diasumsikan belum ada pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Dengan demikian secara keseluruhan, proyeksi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 23.520.469.013.606,00. Secara lebih rinci proyeksi pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1
Target Pendapatan Daerah Tahun 2017
NO URAIAN APBD 2016 RAPBD 2017 BERTAMBAH / BERKURANG
1 2 3 4 5=4-3
I. PENDAPATAN DAERAH 22.663.137.346.213,00 3.520.469.013.606,00 857.331.667.393,00 1. Pendapatan Asli Daerah 15.245.241.800.213,00 14.844.633.633.406,00 (400.608.166.807,00)
A. Pajak Daerah 12.579.000.000.000,00 12.129.000.000.000,00 (450.000.000.000,00)
B. Retribusi Daerah 111.423.347.740,00 116.983.858.000,00 5.560.510.260,00
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 365.628.869.523,00 368.333.421.106,00 2.704.551.583,00
D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.189.189.582.950,00 2.230.316.354.300,00 41.126.771.350,00
2. Dana Perimbangan 3.671.161.787.000,00 8.675.835.380.200,00 5.004.673.593.200,00
A. Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak 1.847.551.635.000,00 1.673.420.408.200,00 (174.131.226.800,00)
B. Dana Alokasi Umum 1.672.878.372.000,00 1.672.878.372.000,00 -
C. Dana Alokasi Khusus 150.731.780.000,00 5.329.536.600.000,00 5.178.804.820.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 3.746.733.759.000,00 -
(3.746.733.759.000,00)
A. Pendapatan Hibah 36.294.080.000,00 - (36.294.080.000,00)
B. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 3.710.439.679.000,00 -
6
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
2.2. Rencana Belanja pada Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017
Pemerintah daerah dalam menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
Kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program berimplikasi terhadap alokasi anggaran belanja program yang benar-benar bermanfaat dan bukan sekedar karena tugas fungsi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah dengan nasional serta program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.
Tabel 2.2
Pagu Belanja Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017
NO. U R A I A N APBD 2016 RAPBD 2017 SELISIH (+/-)
1 2 3 4 5 = 4 - 3
2 BELANJA DAERAH 23.050.802.946.617,00 23.827.135.680.272 776.332.733.655
2.1 Belanja Tidak Langsung 15.394.673.503.282,00 16.700.652.092.521 1.305.978.589.239
2.1.1 Belanja Pegawai 2.891.277.025.450,00 2.678.102.561.000 (213.174.464.450)
2.1.2 Belanja Bunga 1.787.994.800,00 840.043.403 (947.951.397)
2.1.3 Belanja Subsidi 0 - -
2.1.4 Belanja Hibah 5.504.707.600.000,00 7.114.000.000.000 1.609.292.400.000
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 10.000.000.000,00 10.000.000.000 -
2.1.6 BBH Kepada Kab/Kota dan Pem
Desa 5.230.830.339.032,00 5.122.175.697.310 (108.654.641.722)
2.1.7 BBK Kepada Kab/Kota dan Pem
Desa 1.656.070.544.000,00 1.675.533.790.808 19.463.246.808
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 100.000.000.000,00 100.000.000.000 -
2.2 Belanja Langsung 7.656.129.443.335,00 7.126.483.587.751 (529.645.855.584)
2.2.1 Belanja pegawai 625.129.744.421,00 590.867.662.990 (34.262.081.431)
2.2.2 Belanja barang dan jasa 4.797.425.072.594,00 5.062.337.966.521 264.912.893.927
2.2.3 Belanja modal 2.233.574.626.320,00 1.473.277.958.240 (760.296.668.080)
7
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
Secara keseluruhan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 yang meliputi proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah secara terinci ditampilkan oleh tabel berikut:
Tabel 2.3
Proyeksi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017
NO. U R A I A N RAPBD 2017
1 2 4
1 PENDAPATAN DAERAH 23.520.469.013.606
1.1 Pendapatan Asli Daerah 14.844.633.633.406
1.1.1 Pajak Daerah 12.129.000.000.000
1.1.2 Retribusi Daerah 116.983.858.000
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan 368.333.421.106
1.1.4 Lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.230.316.354.300
1.2 Dana Perimbangan 8.675.835.380.200
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1.673.420.408.200
1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.672.878.372.000
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 5.329.536.600.000
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -
1.3.1 Pendapatan Hibah -
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 23.520.469.013.606
2 BELANJA DAERAH 23.827.135.680.272
2.1 Belanja Tidak Langsung 16.700.652.092.521
2.1.1 Belanja Pegawai 2.678.102.561.000
2.1.2 Belanja Bunga 840.043.403
2.1.3 Belanja Subsidi -
2.1.4 Belanja Hibah 7.114.000.000.000
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 10.000.000.000
2.1.6 BBH Kepada Kab/Kota dan Pem Desa 5.122.175.697.310
2.1.7 BBK Kepada Kab/Kota dan Pem Desa 1.675.533.790.808
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 100.000.000.000
2.2 Belanja Langsung 7.126.483.587.751
2.2.1 Belanja pegawai 590.867.662.990
2.2.2 Belanja barang dan jasa 5.062.337.966.521
2.2.3 Belanja modal 1.473.277.958.240
JUMLAH BELANJA DAERAH 23.827.135.680.272
8
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
SURPLUS/(DEFISIT) (306.666.666.666) NO. U R A I A N RAPBD 2017
3 PEMBIAYAAN DAERAH 306.666.666.666
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 715.000.000.000
3.1.1 Sisa Lebih Perh. Angg. TA Sebelumnya (SiLPA) 715.000.000.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 715.000.000.000
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 408.333.333.334
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 200.000.000.000
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi Daerah) -
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 8.333.333.334
3.2.4 Pemberiaan Pinjaman Daerah 200.000.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 408.333.333.334
PEMBIAYAAN NETTO 306.666.666.666
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
