RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2 Hal 1 dari 3
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.04. - Sekretariat DPRD
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9.044.054.964,00 6.185.808.185,00
Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat - 2.398.000,00 0 (2.398.000,00) (100,00)
01.
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
7 Line, 8 Selular 270.480.000,00 133.819.421,00 (136.660.579,00) (50,53) 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
91 Buah AC, 20 Komputer dan Laptop 55.342.000,00 55.342.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4 Unit Asuransi Kendaraan Pimpinan, Perpanjangan STNK 63 Roda 4, 2 Unit Bus, 24 unit roda 2
271.221.800,00 271.221.800,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa administrasi keuangan 891 materai Rp. 3.000,- 999 materai Rp.6.000
13.716.000,00 8.667.000,00 (5.049.000,00) (36,81) 07.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 21 macam peralatan/bahan pembersih 43.844.200,00 30.258.300,00 (13.585.900,00) (30,99) 08.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.482 buah/Lsn/Rim/pak 505.425.264,00 484.965.264,00 (20.460.000,00) (4,05)
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
34 Jenis (Bk/Pak/Eks/Rim/lbr) 443.539.500,00 440.552.000,00 (2.987.500,00) (0,67) 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
6 Jenis 12.221.800,00 9.185.800,00 (3.036.000,00) (24,84)
12.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
13 Jenis (4.684 Eks), 102 Kali Jasa Publikasi, Jasa Adventorial
630.242.400,00 568.851.600,00 (61.390.800,00) (9,74) 15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 1.232 Dus/gallon, 704 toples, 2.140 dus 277.782.000,00 199.707.000,00 (78.075.000,00) (28,11) 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
3.865 OHK 6.187.242.000,00 3.648.638.000,00 (2.538.604.000,00) (41,03) 18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
6 org 228.600.000,00 232.600.000,00 4.000.000,00 1,75
19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4 Orang 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.467.065.250,00 1.340.755.500,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
1 2 3 4
Hal 2 dari 3
5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 8 unit AC Split 2 PK , 7 unit Kursi Kerja, 1 unit Brankas, 15 Filling Cabinet/Lemari Arsip
128.475.000,00 233.915.250,00 105.440.250,00 82,07 07.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
17 unit roda 4, 2 unit bus, 20 unit roda 2 1.140.750.000,00 909.000.000,00 (231.750.000,00) (20,32) 24.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
2 unit Notebook, 6 UPS, 7 Kamera Digital, 2 Layar Proyektor, 3 Proyektor
197.840.250,00 197.840.250,00 0,00 0,00 97.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 398.660.000,00 398.660.000,00
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
PSH 104, PDH 50, PSR 51 Stel 398.660.000,00 398.660.000,00 0,00 0,00 02.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
643.798.900,00 463.078.900,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
(9 buku) 21.544.200,00 21.544.200,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
12 buku 20.525.000,00 20.525.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
(9 buku) 21.544.200,00 21.544.200,00 0,00 0,00
04.
Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP 15 buku 43.480.500,00 22.210.500,00 (21.270.000,00) (48,92)
05.
Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA RKA 2016 5 Buku, DPA 2016 10 Buku,
RKPA 2015 10 Buku, DPPA 2015 10 Buku
64.190.000,00 64.190.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Renja 20 buku 46.270.000,00 46.270.000,00 0,00 0,00
07.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 15 Buku 19.225.000,00 19.225.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 10 Buku Evaluasi Renja SKPD 2014, 44 Buku Evaluasi Renja SKPD 2015
361.470.000,00 202.020.000,00 (159.450.000,00) (44,11) 12.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 8 (delapan) buku 45.550.000,00 45.550.000,00 0,00 0,00
83.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
52.842.748.000,00 35.203.846.100,00
Kota Tangerang
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 9 Perda/5 non Perda dan 2 Perda Inisiatif
7.551.960.000,00 2.677.686.000,00 (4.874.274.000,00) (64,54) 01.
Kota Tangerang Hearing/ dialog dan koordinasi dengan
pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
440 buku Risalah 2.956.808.000,00 1.598.681.600,00 (1.358.126.400,00) (45,93) 02.
Kota Tangerang
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 4 Kegiatan 973.270.000,00 658.200.000,00 (315.070.000,00) (32,37)
03.
Kota Tangerang
Rapat-rapat paripurna 31 Paripurna Raperda & Istimewa, dan
10 Rapat Gabungan
1.376.773.000,00 1.165.123.000,00 (211.650.000,00) (15,37) 04.
Kota Tangerang
Kegiatan Reses 3 kali RESES, 5 Dapil 6.212.160.000,00 6.212.160.000,00 0,00 0,00
05.
Kota Tangerang Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD
50 Orang DPRD, 10 Orang Sekretariat DPRD
4.051.428.000,00 2.886.478.000,00 (1.164.950.000,00) (28,75) 07.
Kota Tangerang Pengkajian/penelaahan perda-perda lama
yang masih berlaku
1 Kali 654.060.000,00 142.665.000,00 (511.395.000,00) (78,19) 09.
Kota Tangerang
Pelayanan pengaduan masyarakat 9 Laporan dari 9 Pengaduan 249.084.000,00 182.655.000,00 (66.429.000,00) (26,67) 11.
1 2 3 4
Hal 3 dari 3
5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Penyusunan rancangan kerja DPRD (100 Buku) 139.565.000,00 61.985.000,00 (77.580.000,00) (55,59)
12.
Kota Tangerang
Penyusunan Dokumentasi Kegiatan DPRD Buku Profil 150, selayang pandang 150 dvd, buku kegiatan bulanan 48 buku, buku keputusan DPRD 75 buku, buku Tata Tertib 350 buku, buku kode etik 350 buku, Buku Peraturan daerah 600 buku
348.650.000,00 404.650.000,00 56.000.000,00 16,06 14.
Kota Tangerang Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD ke Luar Daerah
227 Kegiatan 26.187.350.000,00 18.494.830.000,00 (7.692.520.000,00) (29,37) 17.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Kelompok Pakar/Tim Ahli Fraksi (9 Orang, 6 bulan) AKD (5 orang, 4 bulan)
2.141.640.000,00 718.732.500,00 (1.422.907.500,00) (66,44) 18.
Jumlah 64.396.327.114,00 43.592.148.685,00 (20.804.178.429,00) (32,31)
Tangerang, Oktober 2015 Sekretaris DPRD Kota Tangerang
Drs. H. EMED MASHURI, MM NIP. 195812291977031001
