File 24 Inspektorat

(1)

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - SKPD 2.2

Hal 1 dari 3

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Urusan Pemerintahan

:

Organisasi

:

1.20.07. - Inspektorat Kota Tangerang

1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Target Kinerja

2

1 Lokasi Kegiatan

3 Program Kegiatan

_{(kuantitatif)}

4

5 Jumlah (Rp)

Sebelum

01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.458.522.050,00

1.447.589.850,00

Kota Tangerang

Penyediaan jasa surat menyurat

2 orang

9.915.000,00

0,00

01. Kota Tangerang

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

8 line (Telepon/Internet), 2 rek (PDAM

& Listrik), 12 bulan

184.200.000,00

181.200.000,00

(3.000.000,00)

(1,63)

02. Kota Tangerang

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

34 unit kendaraan

38.143.000,00

0,00

06. Kota Tangerang

Penyediaan jasa kebersihan kantor

6 orang, 1 gedung kantor

177.040.000,00

0,00

08. Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 Paket

200.290.000,00

189.987.800,00

(10.302.200,00)

(5,14)

10. Kota Tangerang

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1 paket

55.548.300,00

0,00

11. Kota Tangerang

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1 paket

8.157.800,00

0,00

12. Kota Tangerang

Penyediaan peralatan rumah tangga

1 paket

3.850.000,00

0,00

14. Inspektorat Kota Tangerang

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2 exp bahan bacaan Nasional

9 exp bahan bacaan Lokal

0 2.376.000,00

2.376.000,00

0,00

15. Kota Tangerang

Penyediaan makanan dan minuman

1 paket

50.562.000,00

50.556.000,00

(6.000,00)

(0,01)

17. Kota Tangerang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

112 Laporan

478.958.000,00

0,00

18. Kota Tangerang

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung

Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

1 orang

37.920.000,00

0,00

19. Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

6 orang

213.937.950,00

0,00

20.

02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

993.035.000,00

1.345.838.900,00

Inspektorat Kota Tangerang

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1 unit (roda 4)

0 310.600.000,00

310.600.000,00

0,00

(2)

1

2

3

4

Hal 2 dari 3

5

6

7 8=7-6

9 Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Penghancur kertas 5 unit, Roll Opack 3

unit, Pompa air 1 unit,

Laptop/Notebook 4 unit, Printer

LaserJet 2 unit, Mainframe I unit,

Kamera DSLR 1 unit, Kamera tipe

Pocket 1 unit, Infocus 1 unit, Rak buku

1 Unit dan Kitchen set 1 set

377.310.000,00

413.033.900,00

35.723.900,00

9,47

09. Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 gedung kantor

35.000.000,00

0,00

22. Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Roda 4 : 17 unit dan Roda 2 : 17 unit

548.950.000,00

0,00

24. Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

30 unit AC, 1 unit mesin tik, 10 unit

komputer/laptop, 10printer, 2 unit In

Focus, 2 Unit Kompresor

27.850.000,00

30.850.000,00

3.000.000,00

10,77

28. Kota Tangerang

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan

Tempat Parkir

1 areal taman kantor dan tempat parkir

3.925.000,00

7.405.000,00

3.480.000,00

88,66

45.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

65.473.000,00

76.405.000,00

Kota Tangerang

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

- Pakaian Pinas 112 stel

- Pakaian Olahraga 112 stel

65.473.000,00

76.405.000,00

10.932.000,00

16,70

02.

05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

181.077.000,00

163.667.000,00

Kota Tangerang

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

53 orang x 3 keg = 159 OK

140.689.000,00

0,00

02. Kota Tangerang

Pelayanan Penyusunan Angka Kredit

35 orang

39.578.000,00

22.978.000,00

(16.600.000,00)

(41,94)

32. Kota Tangerang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Aparatur Pemerintah Daerah

60 buku

810.000,00

0 (810.000,00)

(100,00)

53.

06. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

169.705.100,00

158.905.100,00

-Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

1 laporan, 6 exp

12.549.600,00

7.749.600,00

(4.800.000,00)

(38,25)

02. -Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

1 Laporan, 6 exp

12.610.000,00

6.610.000,00

(6.000.000,00)

(47,58)

03. -Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Kota Tangerang

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

1 Dokumen Renja, (8 exp)

12.786.000,00

0,00

07. -Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

4 laporan (8 exp)

50.728.000,00

0,00

12. -Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD

1 dokumen, 8 buku

5.160.000,00

0,00

45. -Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

2 laporan, 10 exp

27.870.000,00

0,00

83. ( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

20. Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

(3)

1

2

3

4

Hal 3 dari 3

5

6

7 8=7-6

9 Kota Tangerang

Pelaksanaan pengawasan internal secara

berkala

288 5.171.778.000,00

4.352.378.000,00

(819.400.000,00)

(15,84)

01. Kota Tangerang

Penanganan Kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah

18 laporan

35.950.000,00

23.150.000,00

(12.800.000,00)

(35,61)

02. Kota Tangerang

Inventarisasi temuan pengawasan

12 laporan

245.550.000,00

247.500.000,00

1.950.000,00

0,79

05. Kota Tangerang

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

48 laporan @ 5 exp

919.992.000,00

825.592.000,00

(94.400.000,00)

(10,26)

06. Kota Tangerang

Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif

50 laporan, 5 exp

447.060.000,00

485.870.000,00

38.810.000,00

8,68

07. Kota Tangerang

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

24 laporan

371.900.000,00

275.963.000,00

(95.937.000,00)

(25,80)

08. Kota Tangerang

Assistensi Pengawasan Eksternal

2 laporan

151.400.000,00

59.690.000,00

(91.710.000,00)

(60,57)

31. ( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

21. Program Peningkatan Profesionalism

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

324.867.100,00

Kota Tangerang

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

2 kali, 56 orang diklat internal, 10 orang

diklat pengiriman

257.947.800,00

0,00

01. Kota Tangerang

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian

akuntabilitas kinerja

56 orang

66.919.300,00

0,00

02. ( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

22. Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

391.073.500,00

Kota Tangerang

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

1 Software (sistem), 14 buku, 14

eksemplar

391.073.500,00

0,00

02. ( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

18. Program kerjasama informasi dan

media massa

50.000.000,00

Kota Tangerang

Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa

Lokal, Regional, dan Nasional

13 Edisi

50.000.000,00

0,00

13. Jumlah

10.977.382.750,00

10.228.489.450,00

(748.893.300,00)

(6,82)

Tangerang, Oktober 2015

Kepala SKPD