RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.11. - Kecamatan Benda
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.073.573.900,00 2.274.379.900,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
7 line telepon; 13 line listrik, 6 SST Internet
200.800.000,00 238.300.000,00 37.500.000,00 18,68 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
3 Kegiatan (HUT RI, Safari
Pembangunan, Festival Cisadane), sewa tenda 180 Buah, sewa panggung 150 m2, sewa sound system 6.000 Watt, sewa kursi VIP 180 bh, kursi lipat 450 bh, Dekorasi kegiatan 2 Paket.
112.450.000,00 112.450.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Roda Empat (Mobil) 3 Unit dan Jumlah Kendaraan Roda Dua (Motor) 35 Unit
29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 orang Petugas Kebersihan dari Kecamatan dan 5 orang dari Kelurahan, Alat-alat kebersihan Kecamatan 29 Jenis,dan Kelurahan 20 Jenis
218.619.700,00 218.619.700,00 0,00 0,00 08.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK Kecamatan 41 Jenis Tiap Bulan
dan ATK Kelurahan 28 Jenis Tiap Bulan, Materai 6000, Materai 3000 untuk Kecamatan dan Kelurahan.
132.965.000,00 132.965.000,00 0,00 0,00 10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
12 jenis barang cetakan Kecamatan; 11 Jenis Barang Cetakan Kelurahan ; 54,400 lembar foto copy ; 444 Jilid buku.
97.826.800,00 97.826.800,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
10 jenis komponen listrik Kecamatan, 9 Jenis komponen listrik Kelurahan
22.056.000,00 22.056.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4 Harian Lokal , 4 Regional dan 4 Nasional Jenis / Hari
38.016.000,00 38.016.000,00 0,00 0,00 15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 3 Paket 239.250.000,00 239.250.000,00 0,00 0,00
17.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
99 HOK Perjalanan dinas diluar Prop. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan 36 HOK diProvinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, dan 112 HOK Pulau Jawa dan Luar pulau Jawa kecuali Jawa Barat.
206.340.400,00 335.106.400,00 128.766.000,00 62,40 18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
TKK 3 Orang dan THL 10 Orang ( Oktober - Desember : 5 Bulan )
257.590.000,00 351.090.000,00 93.500.000,00 36,30 19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 5 orang Penjaga Keamanan Kantor Kecamatan dan 10 orang Penjaga Keamanan Kantor Kelurahan
459.000.000,00 459.000.000,00 0,00 0,00 20.
Kota Tangerang
Digitalisasi Kearsipan SKPD 0 58.960.000,00 0 (58.960.000,00) (100,00)
46.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.060.313.800,00 1.912.841.000,00
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit Kendaraan Dinas operasional roda empat ( Tramtib ) serta
kelengkapannya dan 12 Unit Kendaraan Dinas Jabatan roda dua
198.384.000,00 513.384.000,00 315.000.000,00 158,78 05.
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Unit Kulkas, 6 Unit Mesin Genset dan 6 Unit Mesin Biopori
18.789.800,00 182.289.800,00 163.500.000,00 870,15 07.
Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 13 Unit Notebook, 6 Unit Handycam, 6 Paket LCD Proyektor dan
kelengkapannya, 1 Unit LED TV, dan 6 Paket CCTV
201.352.800,00 325.380.000,00 124.027.200,00 61,60 09.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 4 Kursi Counter dan 4 Dispenser, 13.135.000,00 13.135.000,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Gedung Kantor Kecamatan dan 5 Gedung Kantor Kelurahan
66.212.200,00 66.212.200,00 0,00 0,00 22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1 Unit Mobil Operasional, 2 Unit Mobil Jabatan dan 35 Unit Motor Operasional
335.100.000,00 335.100.000,00 0,00 0,00 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
24 Unit AC, 6 Unit Sound Systeem, 6 Unit Mesin Potong Rumput dan 6 Unit Genset
12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 0,00 26.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
5 unit note book, 11 unit komputer, 11 unit printer dan 11 unit Mesin Tik
12.140.000,00 12.140.000,00 0,00 0,00 28.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
5 Gedung Kantor kelurahan (pembuatan awning parkir motor dan mobil), Rehab ruang Kasi, kasubag kecamatan dan Ruang sekretaris Kelurahan
128.050.000,00 178.050.000,00 50.000.000,00 39,05 42.
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Taman Kantor Kecamatan 75.000.000,00 275.000.000,00 200.000.000,00 266,67 45.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
159.607.500,00 159.607.500,00
Kota Tangerang Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
50 Orang aparatur Kelurahan ( PNS dan Non PNS ) 4 Kali Kegiatan
100.380.000,00 100.380.000,00 0,00 0,00 05.
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
1 kali pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi bagi aparatur kecamatan dan kelurahan
59.227.500,00 59.227.500,00 0,00 0,00 13.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
169.137.400,00 169.137.400,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
5 Dokumen 11.142.950,00 11.142.950,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
5 Dokumen 11.142.950,00 11.142.950,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
5 Dokumen 11.142.950,00 11.142.950,00 0,00 0,00
04.
Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 1. RKPA-DPPA Tahun 2015 = 10
Buku
2. RKA-DPA Murni Tahun 2016 = 10 Buku
21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD (1). 4 Buku, (2). 12 Buku (3). 36 Buku 40.783.100,00 40.783.100,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
7 dokumen 32.894.800,00 32.894.800,00 0,00 0,00
18.
Kota Tangerang
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 7 dokumen 18.044.800,00 18.044.800,00 0,00 0,00
20.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 10 Buku 22.285.850,00 22.285.850,00 0,00 0,00
83.
( 1.02. ) - Kesehatan
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
100.000.000,00
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
2 Gedung Posyandu 0 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 56.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/
Informasi
48.000.000,00
Kota Tangerang
Pendataan Sarana Prasarana 3 Dokumen Data Sarana Prasarana 0 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
47.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
148.073.200,00 148.073.200,00
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
5 dokumen 11.296.400,00 11.296.400,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 10 buku dokumen hasil musrenbang
Kelurahan dan 6 Buku Hasil musrenbang Kecamatan
125.710.500,00 125.710.500,00 0,00 0,00 20.
Kota Tangerang
Penyusunan Penetapan Kinerja 2 dokumen 11.066.300,00 11.066.300,00 0,00 0,00
21.
( 1.07. ) - Perhubungan
19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
1.516.800.000,00
Kota Tangerang
Pembangunan Penerangan Jalan Umum 500 titik di 5 Kelurahan 0 1.516.800.000,00 1.516.800.000,00 0,00
06.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
121.447.650,00 121.447.650,00
Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 4 Kegiatan 121.447.650,00 121.447.650,00 0,00 0,00
12.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
725.140.000,00 725.140.000,00
Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu Angkatan I : 86 Orang x 4 Kegiatan
Angkatan II : 87 Orang x 4 Kegiatan Angkatan III : 87 Orang x 4 Kegiatan (260 Orang x 4 Kegiatan)
725.140.000,00 725.140.000,00 0,00 0,00 12.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
158.153.200,00 158.153.200,00
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf
158.153.200,00 158.153.200,00 0,00 0,00 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
203.555.000,00 203.555.000,00
Kota Tangerang
Fasilitasi Pembinaan Organisasi Pramuka pelatihan indoor dan oudoor 61.700.000,00 61.700.000,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
1 paket kegiatan pelatihan, karantina dan pengukuhan paskibra tingkat kecamatan
141.855.000,00 141.855.000,00 0,00 0,00 18.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
84.421.200,00
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana olahraga
0 84.421.200,00 0 (84.421.200,00) (100,00)
07.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
542.648.000,00 645.498.000,00
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Terlaksannya Kegiatan Penertiban sebanyak 1920 kali/ THL:11 OH dan laporan kegiatan penertiban 36 buku laporan
542.648.000,00 645.498.000,00 102.850.000,00 18,95 06.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
18.170.000,00 18.170.000,00
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
10 Titik Lokasi Banjir se-Kecamatan Benda
18.170.000,00 18.170.000,00 0,00 0,00 04.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.675.915.550,00 1.675.915.550,00
Kota Tangerang
Fasilitasi Pembinaan Administrasi RT/RW RT :200 dan RW : 50 109.652.050,00 109.652.050,00 0,00 0,00
07.
Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 4 kali pelaksanaan kegiatan pembagian stimulan bagi RT dan RW (55 RW dan 210 RT)
942.020.100,00 942.020.100,00 0,00 0,00 15.
-Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
- Angkatan I (88 Orang x 4 Kegiatan) - Angkatan II (88 Orang x 4 Kegiatan) - Angkatan III (89 Orang x 4 Kegiatan) 4 Kali Kegiatan ( RT 210 dan RW 55 )
624.243.400,00 624.243.400,00 0,00 0,00 35.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
42.949.000,00 42.949.000,00
Kota Tangerang
Penyusunan Buku Profil Kelurahan 7 dokumen 42.949.000,00 42.949.000,00 0,00 0,00
14.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
54.680.000,00 54.680.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
13 edisi advertorial di media massa 54.680.000,00 54.680.000,00 0,00 0,00 13.
Jumlah 7.237.785.400,00 9.974.347.400,00 2.736.562.000,00 37,81
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
SULI ROSADI, S.Sos NIP. 196610271988021002
