RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.09. - Kecamatan Jatiuwung
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.508.833.900,00 2.610.819.300,00
Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat 1 orang, 96 kegiatan, 24 buku laporan 5.086.800,00 5.086.800,00 0,00 0,00
01.
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1 line tlp Kec, 6 line tlp Kel, 1 line tlp rumah dinas, 1 sst listrik Kec, 6 sst Listrik Kel, 1 sst listrik rumah dinas, 1 sst PDAM, 7 paket penambahan daya listrik kec dan 6 kel, 1 paket provider internet Kec, 6 paket provider internet Kel
452.760.000,00 463.460.000,00 10.700.000,00 2,36 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
3 jenis barang terdiri atas 320 m2 tenda, 80 m2 panggung dan 10.000 watt soundsystem
83.200.000,00 66.400.000,00 (16.800.000,00) (20,19) 03.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
19 unit kendaraan dinas roda 2 dan 5 unit kendaraan dinas roda 4
32.030.000,00 24.680.000,00 (7.350.000,00) (22,95) 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 orang untuk Kecamatan, 6 orang untuk Kelurahan, 20 stel seragam
231.400.000,00 231.400.000,00 0,00 0,00 08.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 37 jenis ATK dan 8.280 lembar materai
dalam setahun
266.031.800,00 260.345.000,00 (5.686.800,00) (2,14) 10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
23 jenis barang cetakan ; 1.584 dokumen ; 206.400 lembar fotocopy dalam setahun
319.085.600,00 313.807.800,00 (5.277.800,00) (1,65) 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
10 Jenis Komponen Listrik 29.927.700,00 34.777.700,00 4.850.000,00 16,21 12.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 35 Jenis peralatan rumah tangga 112.828.000,00 112.828.000,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3 surat kabar harian 28.512.000,00 28.512.000,00 0,00 0,00 15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 120 galon air, 480 dus air mineral, 5.880 dus snack, 4.080 nasi box, 1000 porsi katering, 528 bungkus snack kering, 6000 buah snack basah
314.760.000,00 314.760.000,00 0,00 0,00 17.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
60 HOK perjalanan dinas wilayah prov. DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, 10 HOK diluar wilayah prov. DKI Jakarta, Banten, Jawa barat
162.028.000,00 162.028.000,00 0,00 0,00 18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
13 orang 0 121.550.000,00 121.550.000,00 0,00
19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4 orang kecamatan, 12 orang kelurahan, 32 stel seragam
435.520.000,00 435.520.000,00 0,00 0,00 20.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 21 unit komputer, 7 unit laptop, 20 unit printer, 10 unit mesin tik, 7 unit mesin fax, 1 unit mesin finger print, 6 unit scanner
35.664.000,00 35.664.000,00 0,00 0,00 47.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.163.650.650,00 2.320.783.150,00
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit mobil operasional, 19 unit motor dinas, 1 paket aksesoris mobil
199.642.500,00 586.397.000,00 386.754.500,00 193,72 05.
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4 unit kipas angin air/uap, 8 unit alat biopori, 2 unit ac portable, 1 unit brankas, 7 unit genset, 1 mesin pompa air, 265 m2 teralis
10.625.000,00 337.487.000,00 326.862.000,00 3.076,35 07.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 2 set sofa, 6 buah lemari buku, 5 buah
loker besi, 6 buah filling kabinet, 2 buah kursi kerja, 3 buah gradenza, 4 buah kursi tunggu
49.795.250,00 99.739.750,00 49.944.500,00 100,30 10.
Kota Tangerang Penyediaan Jasa Sewa Gedung
Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
- 18.000.000,00 0 (18.000.000,00) (100,00)
11.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
9 unit printer, 6 unit proyektor dan layar, 8 unit laptop, 2 unit PC,1 unit server, 2 unit monitor, 7 unit UPS, 1 unit soundsystem portable, 2 unit TV, 2 unit router, 7 buah harddisk eksternal, 1 paket mesin antrian
164.358.900,00 410.240.900,00 245.882.000,00 149,60 13.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 unit rumah dinas kecamatan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
21.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit Kantor Kecamatan dan 6 unit Kantor Kelurahan
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6 unit mobil dan 19 unit motor 288.500.000,00 238.300.000,00 (50.200.000,00) (17,40) 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
45 uni AC, 7 unit mesin pompa air, 7 unit sound system, 24 unit tabung pemadam kebakaran, 2 unit mesin pemotong rumput
33.940.000,00 33.940.000,00 0,00 0,00 26.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1 unit kantor kecamatan 203.399.500,00 203.399.500,00 0,00 0,00 42.
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
1 lokasi taman dan tempat parkir kantor kecamatan
102.889.500,00 318.779.000,00 215.889.500,00 209,83 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 152.146.100,00 132.038.900,00
Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 6 perangkat absensi elektronik 124.026.200,00 103.919.000,00 (20.107.200,00) (16,21) 01.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
30 stel pakaian dan atributnya 28.119.900,00 28.119.900,00 0,00 0,00 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
229.520.100,00 229.140.600,00
Kota Tangerang Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
2 kali kegiatan pembinaan di 6 kelurahan 131.972.000,00 139.972.000,00 8.000.000,00 6,06 05.
Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 85 orang 97.548.100,00 89.168.600,00 (8.379.500,00) (8,59)
22.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
173.908.250,00 173.908.250,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
1 jenis dokumen laporan keuangan semesteran sebanyak 5 buku
12.313.500,00 12.313.500,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
1 jenis dokumen laporan prognosis realisai anggaran sebanyak 5 buku
12.313.500,00 12.313.500,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1 jenis dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak 5 buku
12.313.500,00 12.313.500,00 0,00 0,00 04.
Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP 1 jenis dokumen LAKIP sebanyak 5
buku
17.155.050,00 17.155.050,00 0,00 0,00 05.
Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 1 dokumen RKPA-DDPA sebanyak 30
buku, 1 dokumen RKA-DPA sebnayak 30 buku
29.927.000,00 29.927.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 1 jenis dokumen penetapan kinerja
sebanyak 5 buku
10.998.500,00 10.998.500,00 0,00 0,00 09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 1 dokumen evaluasi renja SKPD 2014 sebanyak 4 buku dan dokumen pengendalian Renja SKPD 2015 sebanyak 36 buku
78.887.200,00 78.887.200,00 0,00 0,00 12.
( 1.02. ) - Kesehatan
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
70.000.000,00
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
14 unit gedung posyandu 0 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 56.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/
Informasi
146.622.000,00 201.622.000,00
Kota Tangerang
Penyusunan Buku Profil Kelurahan 6 jenis dokumen profil kelurahan
masing-masing sebanyak 5 buku
75.851.000,00 75.851.000,00 0,00 0,00 33.
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
1 jenis dokumen profil kinerja pelayanan SKPD sebanyak 5 buku
70.771.000,00 70.771.000,00 0,00 0,00 34.
Kota Tangerang
Pendataan Sarana Prasarana 3 jenis 0 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00
47.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
210.429.000,00 206.429.000,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 1 dokumen hasil musrenbang Kelurahan
sebanyak 30 buku, 1 dokumen hasil musrenbang kecamatan sebanyak 10 buku
171.408.000,00 167.408.000,00 (4.000.000,00) (2,33) 20.
Kota Tangerang
Penyusunan Renja SKPD 1 jenis dokumen Renja SKPD sebanyak
5 buku, 1 jenis dokumen Renja Perubahan SKPD sebanyak 5 buku
39.021.000,00 39.021.000,00 0,00 0,00 99.
( 1.07. ) - Perhubungan
19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
1.818.000.000,00
Kota Tangerang
Pembangunan Penerangan Jalan Umum 6 paket (600 titik) 0 1.818.000.000,00 1.818.000.000,00 0,00
06.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
307.760.000,00 410.515.000,00
Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 4 kali kegiatan di tingkat kecamatan dan 4 kali kegiatan di 6 kelurahan
307.760.000,00 410.515.000,00 102.755.000,00 33,39 12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PADU
804.400.000,00 929.700.000,00
-Pemberdayaan Kader Posyandu 12 kali kegiatan di tingkat kecamatan dan
12 kali kegiatan di 6 kelurahan
804.400.000,00 929.700.000,00 125.300.000,00 15,58 11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
193.769.850,00 193.769.850,00
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
1 kali kegiatan pembinaan dan seleksi Kafilah MTQ /STQ di Kecamatan dan 6 kelurahan
193.769.850,00 193.769.850,00 0,00 0,00 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
131.164.300,00 131.164.300,00
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
1 kali Kegiatan 131.164.300,00 131.164.300,00 0,00 0,00
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
678.612.000,00 790.812.000,00
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
12 bulan, laporan pelaksanaan kegiatan sebanyak 60 buku
678.612.000,00 790.812.000,00 112.200.000,00 16,53 06.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
62.500.000,00 24.330.000,00
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
6 titik lokasi banjir se-Kecamatan Jatiuwung
62.500.000,00 24.330.000,00 (38.170.000,00) (61,07) 04.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.779.652.160,00 1.948.602.160,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 226 RT dan 42 RW 993.568.360,00 993.568.360,00 0,00 0,00
15.
Kota Tangerang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
12 kali kegiatan di tingkat kecamatan dan 12 kali kegiatan di 6 kelurahan
786.083.800,00 955.033.800,00 168.950.000,00 21,49 35.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 49.000.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
13 edisi advetorial di media massa 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 13.
Jumlah 8.591.968.310,00 12.240.634.510,00 3.648.666.200,00 42,47
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
H. Agus Henra Fitrahiyana, AP NIP. 197306211993111001
