RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2 Hal 1 dari 4
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.20. - Kecamatan Larangan
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.519.490.450,00 3.849.691.950,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
9 SST, 11 SSL dan 8 Line 356.344.000,00 370.744.000,00 14.400.000,00 4,04 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
- 1.500.000,00 0 (1.500.000,00) (100,00)
03.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4 unit kendaraan operasional roda 4 dan 33 unit kendaraan roda 2
10.000.000,00 17.260.000,00 7.260.000,00 72,60 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 14 org petugas kebersihan 416.160.000,00 342.720.000,00 (73.440.000,00) (17,65) 08.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 42 item 356.342.200,00 356.342.200,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
14 item 169.111.150,00 169.111.150,00 0,00 0,00
11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
816 buah lampu 35.904.000,00 35.904.000,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
168 unit 7.048.000,00 81.845.500,00 74.797.500,00 1.061,26 13.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 26 item 23.894.600,00 23.894.600,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
660 exmplar 500.000,00 2.340.000,00 1.840.000,00 368,00
15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 10680 dus makanan 720 galon minuman 254.700.000,00 254.700.000,00 0,00 0,00 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
279 H O K 435.008.000,00 157.332.000,00 (277.676.000,00) (63,83) 18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
60 orang 840.278.500,00 1.384.178.500,00 543.900.000,00 64,73 19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20 orang petugas keamanan kantor 612.000.000,00 612.000.000,00 0,00 0,00 20.
Kota Tangerang
Digitalisasi Kearsipan SKPD - 500.000,00 0 (500.000,00) (100,00)
46.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 36 Unit Komputer, 34 Unit Printer, 9 Mesin Tik
200.000,00 41.320.000,00 41.120.000,00 20.560,00 47.
1 2 3 4
Hal 2 dari 4
5 6 7 8=7-6 9
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
804.509.790,00 1.693.636.927,00
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit kendaraan roda 4 operasional dan 15 unit kendaraan roda 2 150 cc
500.000,00 534.590.000,00 534.090.000,00 106.818,00 05.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 1 paket 177.310.602,00 177.310.602,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
2 unit mesin pnghncr krts, 3 unit laptop, 5 unit printer, 3 unit scaner dan 2 unit kulkas, 1 unit mesin potong rumput dan 19 unit peralatan pendukung peralatan kantor )
579.196,00 121.698.333,00 121.119.137,00 20.911,60 13.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4 unit kendaraan dinas (service, suku cadang, bahan bakar, minyak pelumas)
98.100.000,00 89.650.000,00 (8.450.000,00) (8,61) 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
100% 8.230.000,00 8.230.000,00 0,00 0,00
26.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
17unit AC kelurahan, 1 unit genset dan 16 AC kelurahan
480.000,00 16.906.000,00 16.426.000,00 3.422,08 28.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
3 ( Tiga ) Unit Gedung 444.420.000,00 634.420.000,00 190.000.000,00 42,75 42.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
22 unit kendaraan dinas 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 44.
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
1 paket ( Kecamatan dan 8 Kelurahan ) 0 35.942.000,00 35.942.000,00 0,00 45.
Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib 24 stel 35.889.992,00 35.889.992,00 0,00 0,00
80.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 150.000.000,00 197.685.000,00
Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 100% 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
01.
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
112 stel 0 47.685.000,00 47.685.000,00 0,00
02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.208.223.000,00 1.185.903.000,00
Kota Tangerang Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
12 kali kegiatan dalam 1 tahun 617.880.000,00 595.560.000,00 (22.320.000,00) (3,61) 05.
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
12 kali kegiatan dalam 1 tahun 590.343.000,00 590.343.000,00 0,00 0,00 13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
105.050.000,00 105.050.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
1 Dokumen ( 5 Buku ) 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
1 Dokumen ( 5 Buku ) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1 2 3 4
Hal 3 dari 4
5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 1 Dokumen ( 5 Buku ) 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 1 Dokumen ( 5 Buku ) 28.550.000,00 28.550.000,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
1 Dokumen ( 5 Buku ) 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 0,00 18.
Kota Tangerang
Penyusunan Renja SKPD 1 Dokumen ( 5 Buku ) 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 0,00
73.
( 1.02. ) - Kesehatan
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
78.719.950,00
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
24 gedung 0 78.719.950,00 78.719.950,00 0,00
56.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/
Informasi
126.644.900,00
Kota Tangerang
Penyusunan Buku Profil Kelurahan 5 dokumen / buku profil 0 58.899.900,00 58.899.900,00 0,00
35.
Kota Tangerang
Pendataan Sarana Prasarana 3 Kali Kegiatan 0 67.745.000,00 67.745.000,00 0,00
47.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
170.485.000,00 98.485.000,00
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 1 dokumen 170.485.000,00 98.485.000,00 (72.000.000,00) (42,23)
20.
( 1.07. ) - Perhubungan
19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
2.420.400.000,00
Kota Tangerang
Pembangunan Penerangan Jalan Umum 800 titik di 8 Kelurahan 0 2.420.400.000,00 2.420.400.000,00 0,00
06.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
452.180.000,00 452.180.000,00
Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 512 orang 452.180.000,00 452.180.000,00 0,00 0,00
12.
( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
479.540.000,00 479.540.000,00
Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 525 kader dan 4 kali kegiatan pembinaan 479.540.000,00 479.540.000,00 0,00 0,00 12.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
57.600.000,00 57.600.000,00
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
40 peserta 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00
30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
86.250.000,00 86.250.000,00
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
25 orang 86.250.000,00 86.250.000,00 0,00 0,00
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 2 3 4
Hal 4 dari 4
5 6 7 8=7-6 9
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
973.641.000,00 973.641.000,00
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
30 Hari Per Kegiatan 973.641.000,00 973.641.000,00 0,00 0,00 06.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.653.345.920,00 1.604.267.510,00
Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 4 kegiatan (per triwulan) 1.577.110.920,00 1.528.032.510,00 (49.078.410,00) (3,11) 15.
Kota Tangerang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
1 kali kegiatan (90 RW dan 422 RT) 76.235.000,00 76.235.000,00 0,00 0,00 35.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
500.000,00 29.000.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
8 edisi 500.000,00 29.000.000,00 28.500.000,00 5.700,00
13.
Jumlah 9.660.815.160,00 13.438.695.237,00 3.777.880.077,00 39,11
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
H. DAMIATI, SH, M.Si NIP. 196202031995011001
