RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.05. - Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.917.693.265,00 2.278.132.425,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
(2 Line Telepon 12 Bulan, 2 Rekening air 2 bulan dan 2 rekening listrik 2 bulan)
18.000.000,00 9.208.000,00 (8.792.000,00) (48,84) 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
22 unit kendaraan roda empat dan 23 unit kendaraan roda dua
45.864.200,00 45.864.200,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 13 Jenis dan 4 Orang 12 Bulan 143.328.225,00 97.748.225,00 (45.580.000,00) (31,80) 08.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100 Unit 106.989.600,00 79.901.600,00 (27.088.000,00) (25,32)
09.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 73 Jenis (7.082 Dus/ Rim/ Buah/
Lusin/ Roll/ Pak/ Kg/Tube/Lembar/Box)
671.599.340,00 625.499.000,00 (46.100.340,00) (6,86) 10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
36 Jenis (22.924
Lembar/Pak/Buah/Rim/Buku), 390.000 lembar penggandaan dan 10 Buah Spanduk
459.210.500,00 200.456.000,00 (258.754.500,00) (56,35) 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
12 Jenis (467 Buah, Roll, Dus) 7.478.000,00 7.478.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 20 Jenis (82 Buah/Lusin/Set) 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
8 jenis 11.706.000,00 11.706.000,00 0,00 0,00
15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 600 dus air minum, 994 galon air mineral, 627 dus makanan rapat, 2.696 dus snack rapat, 410 porsi makan tamu tertentu, 225 dus makan tamu, 1.500 dus snack tamu, 176 dus air mineral tamu, 90 Paket buah tamu
316.410.000,00 185.574.000,00 (130.836.000,00) (41,35) 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
450 Rapat Koordinasi 667.839.000,00 569.049.000,00 (98.790.000,00) (14,79) 18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
1 Orang (12 Bulan) dan 8 Orang (12 Bulan)
270.000.000,00 219.920.000,00 (50.080.000,00) (18,55) 19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6 Orang (12 Bulan) 188.468.400,00 188.468.400,00 0,00 0,00
20.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Perforasi Barang Quasi 3 dokumen (9 buku) 0 26.460.000,00 26.460.000,00 0,00
70.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.078.245.000,00 1.784.437.332,00
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 5 Unit 103.545.000,00 12.850.000,00 (90.695.000,00) (87,59)
07.
Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 56 Unit 272.600.000,00 253.060.415,00 (19.539.585,00) (7,17)
09.
Kota Tangerang
Sewa Gudang 2 Unit 0 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00
104.
Kota Tangerang
Penataan Ruangan DPKD 1 Paket 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00
105.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
25 unit kendaraan roda empat dan 24 unit kendaraan roda dua
852.100.000,00 583.526.917,00 (268.573.083,00) (31,52) 24.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000,00 30.000.000,00
Kota Tangerang Workshop, Lokakarya, Seminar, Pelatihan
dan Sosialisasi Peraturan Keuangan Daerah
8 Orang 100.000.000,00 30.000.000,00 (70.000.000,00) (70,00) 14.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
555.006.000,00 549.111.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
1 dokumen (8 buku) 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
1 dokumen (8 buku) 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1 dokumen (8 buku) 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 0,00 04.
Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP 1 dokumen (10 buku) 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00
05.
Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 4 dokumen (32 buku) 64.016.000,00 64.016.000,00 0,00 0,00
06.
Kota Tangerang
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2 dokumen (25 buku) 51.450.000,00 45.555.000,00 (5.895.000,00) (11,46)
20.
Kota Tangerang
Penyusunan Profil DPKD 1 dokumen (100 buku) 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 0,00
36.
Kota Tangerang
Evaluasi Kegiatan DPKD 12 dokumen (24 buku) 275.940.000,00 275.940.000,00 0,00 0,00
58.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 2 dokumen (16 buku) 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 0,00
83.
( 1.09. ) - Pertanahan
16. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.054.240.000,00 622.853.000,00
Kota Tangerang
Sertifikasi Tanah 80 bidang 1.054.240.000,00 622.853.000,00 (431.387.000,00) (40,92)
08.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
14.248.447.525,00 12.456.106.525,00
Kota Tangerang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD
6 Dokumen (350 Buku) 229.890.000,00 209.740.000,00 (20.150.000,00) (8,77) 06.
Kota Tangerang Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran APBD
3 Dokumen (42 Buku) 86.950.000,00 94.650.000,00 7.700.000,00 8,86 07.
Kota Tangerang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan APBD
6 Dokumen (350 Buku) 229.890.000,00 194.840.000,00 (35.050.000,00) (15,25) 08.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran Perubahan APBD
3 Dokumen (42 Buku) 86.950.000,00 86.950.000,00 0,00 0,00 09.
Kota Tangerang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5 Dokumen (270 Buku) 226.870.000,00 202.970.000,00 (23.900.000,00) (10,53) 10.
Kota Tangerang Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
3 Dokumen (70 Buku) 105.450.000,00 88.200.000,00 (17.250.000,00) (16,36) 11.
Kota Tangerang
Pengembangan Sistem Pajak Daerah 1 Aplikasi 478.770.000,00 429.680.000,00 (49.090.000,00) (10,25)
110.
Kota Tangerang Penyusunan Daftar Status Penggunaan
Barang Milik Daerah
2 Dokumen (8 Buku) 97.910.500,00 97.910.500,00 0,00 0,00 113.
Kota Tangerang Penyusunan Rancangan Perwal tentang
Pedoman Penyusunan APBD
2 dokumen (132 buku) 90.528.000,00 90.528.000,00 0,00 0,00 115.
Kota Tangerang Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan
Barang Daerah
103.021.500,00 0 (103.021.500,00) (100,00) 116.
Kota Tangerang
Sewa Jaringan Sistem Informasi DPKD 1 Jaringan untuk 150 Lokasi dan 610 User dan colocation (11 bulan)
1.271.187.200,00 1.170.296.650,00 (100.890.550,00) (7,94) 121.
Kota Tangerang Pendataan Pajak Daerah Selain BPHTB dan
PBB
15 Dokumen (75 Buku) 230.550.000,00 326.077.500,00 95.527.500,00 41,43 138.
Kota Tangerang Pemeriksaan Pajak Daerah Selain BPHTB
dan PBB
22 Dokumen (110 Buku) 1.789.650.000,00 1.000.865.000,00 (788.785.000,00) (44,07) 139.
Kota Tangerang Penagihan Tunggakan Pajak Daerah Selain
BPHTB dan PBB
12 Dokumen (60 Buku) 296.490.000,00 290.840.000,00 (5.650.000,00) (1,91) 140.
Kota Tangerang Penyusunan Raperwal Tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Rugi
2 Dokumen (70 Dokumen ) 0 134.454.500,00 134.454.500,00 0,00 147.
Kota Tangerang Rekonsiliasi Input Realisasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah
90.802.000,00 0 (90.802.000,00) (100,00) 158.
Kota Tangerang Penetapan Nilai Perolehan Aset Tanah
dan/atau Bangunan dan/atau Aset Lainnya
4 Dokumen (84 buku) 160.811.000,00 86.891.000,00 (73.920.000,00) (45,97) 159.
Kota Tangerang Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKD)
1 Aplikasi 0 51.400.000,00 51.400.000,00 0,00
165.
Kota Tangerang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
1 Aplikasi 1.456.814.500,00 1.293.509.500,00 (163.305.000,00) (11,21) 167.
Kota Tangerang Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan
Perwal Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
123.968.950,00 0 (123.968.950,00) (100,00) 168.
Kota Tangerang Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan
Perwal Tentang Kebijakan Akuntansi
2 Dokumen (65 Buku) 155.377.500,00 224.280.000,00 68.902.500,00 44,35 169.
Kota Tangerang Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan
Perwal Tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
2 Dokumen (65 Buku) 155.377.500,00 224.280.000,00 68.902.500,00 44,35 170.
Kota Tangerang
Penelitian RKBU dan RKPBU 3 Dokumen (75 Buku) 319.760.000,00 187.875.000,00 (131.885.000,00) (41,24)
172.
Kota Tangerang Penyusunan Raperda Tentang Perubahan
Perda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2 Dokumen (40 Buku) 131.680.000,00 131.680.000,00 0,00 0,00 173.
Kota Tangerang
Evaluasi Penggunaan Barang Milik Daerah 6 Dokumen (24 Buku) 364.576.000,00 364.576.000,00 0,00 0,00
174.
Kota Tangerang
Sosialisasi Pajak Daerah 1 Dokumen (5 Buku) 254.050.000,00 273.636.000,00 19.586.000,00 7,71
175.
Kota Tangerang Penilaian kelayakan calon wajib pajak
daearah selain BPHTB dan PBB
182.320.000,00 0 (182.320.000,00) (100,00) 179.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Verifikasi Data Tanah Titisara 2 Dokumen (70 Buku ) 0 93.720.000,00 93.720.000,00 0,00
181.
Kota Tangerang DED Manajemen/Pengelolaan Arsip
Digital
1 Dokumen (20 Buku) 0 91.650.000,00 91.650.000,00 0,00 182.
Kota Tangerang Kajian Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah
1 dokumen 0 79.600.000,00 79.600.000,00 0,00
183.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum
Daerah Kota Tangerang
48 dokumen (120 buku) 638.160.000,00 574.760.000,00 (63.400.000,00) (9,93) 21.
Kota Tangerang
Penelitian RKA dan DPA SKPD 4 Dokumen (1.232 Buku) 614.310.000,00 625.910.000,00 11.600.000,00 1,89
26.
Kota Tangerang Pengendalian dan Pengelolaan Data Belanja
Daerah
12 Dokumen (60 Buku) 270.240.000,00 232.440.000,00 (37.800.000,00) (13,99) 28.
Kota Tangerang
Pembinaan Bendahara Barang 11 Dokumen (55 Buku) 365.040.000,00 306.082.500,00 (58.957.500,00) (16,15)
36.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Daerah (SKPKD)
3 Dokumen (45 Buku) 135.980.000,00 109.520.000,00 (26.460.000,00) (19,46) 51.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran Kota Tangerang (SKPKD)
1 Dokumen (40 Buku) 31.950.000,00 29.550.000,00 (2.400.000,00) (7,51) 52.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun Daerah (SKPKD)
8 Dokumen (77 Buku) 338.075.000,00 304.105.000,00 (33.970.000,00) (10,05) 53.
Kota Tangerang Penyimpanan dan Perawatan serta
Pengelolaan Arsip SKPD
4 Dokumen (20 Buku) 141.574.375,00 141.574.375,00 0,00 0,00 57.
Kota Tangerang Pemeliharaan Sistem Penatausahaan dan
Akuntasi
1 Aplikasi 479.740.000,00 471.585.000,00 (8.155.000,00) (1,70) 58.
Kota Tangerang Pembinaan Pelaksanaan Penatausahaan dan
Akuntansi SKPD
12 Dokumen (60 Buku) 393.315.000,00 289.715.000,00 (103.600.000,00) (26,34) 60.
Kota Tangerang Penghapusan Penjualan dan
Pemindahtanganan Barang Daerah
11 Dokumen (55 Buku) 592.525.000,00 541.825.000,00 (50.700.000,00) (8,56) 62.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Evaluasi Realisasi
Keuangan Bulanan Kota Tangerang
12 Dokumen (120 Buku) 322.980.000,00 278.830.000,00 (44.150.000,00) (13,67) 64.
Kota Tangerang
Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Daerah 1 dokumen, 1 dokumen, 3 dokumen (170 buku) dan 1 paket stiker
1.157.836.000,00 1.029.110.000,00 (128.726.000,00) (11,12) 72.
Kota Tangerang Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Daerah
47.077.500,00 0 (47.077.500,00) (100,00) 85.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
25.000.000,00 25.000.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
8 Edisi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
13.
Jumlah 20.978.631.790,00 17.745.640.282,00 (3.232.991.508,00) (15,41)
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
Dr. H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak., CA NIP. 196112141989031003
