RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.17. - Kecamatan Neglasari
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.009.060.800,00 2.422.345.800,00
Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat 48 HOK 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00
01.
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
8 line Listrik, 8 line Telp & 2 line PDAM , Internet Kecamatan12 bulan, Internet Kelurahan 3 Bulan
210.600.000,00 210.600.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
3 Kegiatan 36.080.000,00 36.080.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1 Jenis 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2640 OH 224.400.000,00 224.400.000,00 0,00 0,00
08.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 56 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 47 Jenis ( 3902 Buah ) ATK dan 600
Lembar Benda Pos
241.008.000,00 241.008.000,00 0,00 0,00 10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
8 Unit Kantor, 15 Jenis Barang, 12 Bulan 112.576.200,00 112.576.200,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
10 Jenis alat - alat listrik 59.013.600,00 59.013.600,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Komputer/PC 17 Unit, Printer A3 1 Unit dan Printer A4 10 Unit
153.050.000,00 296.425.000,00 143.375.000,00 93,68 13.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.475 Buah 51.258.000,00 51.258.000,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1584 Exp Koran lokal dan 528 Exp Koran Nasional ( Kecamatan ) 3696 Exp Kelurahan
18.480.000,00 18.480.000,00 0,00 0,00 15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 684 galon air mineral, 5.400 dus untuk rapat dan 1.300 untuk tamu
123.375.000,00 123.375.000,00 0,00 0,00 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
139 perjalanan dinas 162.740.000,00 208.250.000,00 45.510.000,00 27,96 18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
TKK : 1 Org x 12 Bln THL : 24 Org x 12 Bln
353.160.000,00 577.560.000,00 224.400.000,00 63,54 19.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 8 Unit Kantor, 2640 OHB, 12 Bulan 224.400.000,00 224.400.000,00 0,00 0,00 20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.244.984.400,00 3.322.347.400,00
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Pick Up Operasional Tramtib 1 Unit dan Motor 12 Unit
1.000.000,00 530.000.000,00 529.000.000,00 52.900,00 05.
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Sound System Aula 8 Paket, Public Address 1 Paket, Sound system oudoor 1 Paket, Komputer 9 Unit, Laptop 8 Unit, Mesin Biopori 10 Unit, IP Camera/CCTV 5 Unit, Proyektor 1 Unit, Layar Proyektor 1 Unit, Camera SLR 1 Unit, Scanner 1 Unit, Printer 14 Unit, TV 1 Unit, Home Theater 1 Paket dan Genset 8 Unit
200.000.000,00 1.080.000.000,00 880.000.000,00 440,00 07.
Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 Paket 88.050.000,00 88.050.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair Meubelair Camat 1 Set, Lemari Buku 2
Unit, Meja Kerja 4 Unit, Gordyn 58 M2, Lemari Arsip R. PPTK, Partisi Lt. 2, Kursi Eselon III 2 Unit, Kursi Eselon IV 7 Unit, Meja Rapat 1 Unit, Kursi Rapat 18 Unit dan Kursi Hadap 18 Unit
149.650.000,00 274.650.000,00 125.000.000,00 83,53 10.
Kota Tangerang Penyediaan Jasa Sewa Gedung
Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
1 Gedung 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
11.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
192.150.000,00 249.150.000,00 57.000.000,00 29,66 13.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Unit 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
21.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit 25.000.000,00 225.000.000,00 200.000.000,00 800,00
22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5 Kendaraan Operasional Roda Empat dan 27 Roda Dua
262.650.000,00 231.300.000,00 (31.350.000,00) (11,94) 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
3 Jenis Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 26.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1 Paket 200.000.000,00 317.713.000,00 117.713.000,00 58,86 42.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
2 Unit Kendaraan DInas Operasional Roda 4
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 44.
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
1 Paket 17.980.000,00 217.980.000,00 200.000.000,00 1.112,35 45.
Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib PDH 17 Stel dan PDL 17 Stel 40.004.400,00 40.004.400,00 0,00 0,00
80.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 124.999.000,00 170.029.000,00
Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 7 Unit 124.999.000,00 124.999.000,00 0,00 0,00
01.
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
114 stel 0 45.030.000,00 45.030.000,00 0,00
02.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
375.824.000,00 271.963.000,00
Kota Tangerang Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
4 Kegiatan 109.340.000,00 82.340.000,00 (27.000.000,00) (24,69) 05.
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
4 Kegiatan 266.484.000,00 189.623.000,00 (76.861.000,00) (28,84) 13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
359.715.000,00 252.241.250,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
4 Buku 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
4 Buku 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan RKA dan DPA 6 Buku 78.800.000,00 45.300.000,00 (33.500.000,00) (42,51)
06.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 4 Buku 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 34 Buku 189.505.000,00 115.531.250,00 (73.973.750,00) (39,04)
12.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 8 Buku 37.660.000,00 37.660.000,00 0,00 0,00
83.
( 1.02. ) - Kesehatan
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
200.000.000,00
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
4 Unit 0 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
56.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/
Informasi
128.075.000,00 189.075.000,00
-Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
10 Buku 57.075.000,00 57.075.000,00 0,00 0,00
34.
-Penyusunan Buku Profil Kelurahan 7 Paket 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00
35.
Kota Tangerang
Pendataan Sarana Prasarana 3 jenis 0 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00
47.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
206.122.200,00 206.122.200,00
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 1 Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan 7 Kegiatan Musrenbang Kelurahan
154.801.000,00 154.801.000,00 0,00 0,00 20.
-Penyusunan Renja SKPD 10 Buku 51.321.200,00 51.321.200,00 0,00 0,00
99.
( 1.07. ) - Perhubungan
19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
2.119.200.000,00
Kota Tangerang
Pembangunan Penerangan Jalan Umum 7 Paket 0 2.119.200.000,00 2.119.200.000,00 0,00
06.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
268.200.000,00 268.200.000,00
Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 11 Kegiatan 268.200.000,00 268.200.000,00 0,00 0,00
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PADU
709.454.000,00 709.454.000,00
-Pemberdayaan Kader Posyandu 4 Kegiatan 709.454.000,00 709.454.000,00 0,00 0,00
11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
246.375.000,00 246.375.000,00
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
40 Orang 246.375.000,00 246.375.000,00 0,00 0,00
30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
194.222.500,00 194.222.500,00
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
25 Orang 194.222.500,00 194.222.500,00 0,00 0,00
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
769.823.800,00 882.023.800,00
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
144 Kegiatan 769.823.800,00 882.023.800,00 112.200.000,00 14,57 06.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
42.200.000,00 5.250.000,00
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
1 Paket 42.200.000,00 5.250.000,00 (36.950.000,00) (87,56)
04.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.027.558.000,00 1.027.558.000,00
Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 1 Jenis 1.027.558.000,00 1.027.558.000,00 0,00 0,00
15.
( 1.24. ) - Kearsipan
16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
117.713.000,00
-Digitalisasi Kearsipan SKPD 1 Paket 117.713.000,00 0 (117.713.000,00) (100,00)
24.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
46.000.000,00 46.000.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
14 Paket 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00
13.
Jumlah 7.870.326.700,00 12.532.406.950,00 4.662.080.250,00 59,24
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
H. UBAIDILLAH ANSAR, S.Sos, M.Si NIP. 196504201992021002
