RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2 Hal 1 dari 4
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.15. - Kecamatan Periuk
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.337.729.760,00 2.881.653.760,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
6 unit Kantor, 8 Jenis barang, 12 Bulan 278.496.000,00 339.800.000,00 61.304.000,00 22,01 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
3 Kegiatan (HUT Kota Tangerang, HUT RI dan Hari-Hari Besar Islam)
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
49 Kendaraan Roda dua dan 3 Kendaraan Roda empat
24.650.000,00 24.650.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 14 Orang (4 dikantor kecamatan, 10 dikantor kelurahan ), 12 Bulan
316.380.000,00 316.380.000,00 0,00 0,00 08.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 unit Kantor, 21 Jenis Barang, 12 Bulan 265.320.000,00 265.320.000,00 0,00 0,00 10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6 Unit Kantor, 17 Jenis Barang,12 Bulan 249.106.560,00 249.106.560,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
6 unit Kantor, 8 Jenis barang, 12 Bulan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 6 unit Kantor, 12 Bulan 64.441.200,00 64.441.200,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3 Jenis Barang (12 Bulan) 11.088.000,00 11.088.000,00 0,00 0,00 15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 3488 dus air mineral, 3300 air minum galon, 5160 makan rapat, 6560 snack rapat
280.068.000,00 280.068.000,00 0,00 0,00 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
400 HOK 143.240.000,00 292.210.000,00 148.970.000,00 104,00 18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
1 Orang 353.760.000,00 615.560.000,00 261.800.000,00 74,00 19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12 Bulan,4 0rang kec,5 org kel 252.000.000,00 323.850.000,00 71.850.000,00 28,51 20.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4 Jenis Barang, 27 Unit Komputer, 27 Unit Printer, 7 Unit Mesin Tik dan 5 Unit Notebook
30.180.000,00 30.180.000,00 0,00 0,00 47.
1 2 3 4
Hal 2 dari 4
5 6 7 8=7-6 9
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
988.917.470,00 1.784.370.815,00
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit kendaraan roda empat 27.880.000,00 341.565.000,00 313.685.000,00 1.125,13 05.
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 20 Unit AC 96.000.000,00 200.000.000,00 104.000.000,00 108,33
07.
Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 6 unit kantor 3 jenis barang 138.369.000,00 221.420.990,00 83.051.990,00 60,02 09.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 9 Jenis Barang 139.986.470,00 39.702.825,00 (100.283.645,00) (71,64)
10.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Kantor Kecamatan dan 3 Kantor Kelurahan
107.817.000,00 107.817.000,00 0,00 0,00 22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
20 unit kendaraan roda dua dan 3 unit kendaraan roda empat
340.750.000,00 340.750.000,00 0,00 0,00 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
3 Jenis Barang 18.115.000,00 18.115.000,00 0,00 0,00
26.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1 Unit Gedung Kantor Kecamatan Periuk
0 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 42.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
1 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
44.
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
1 Paket 75.000.000,00 270.000.000,00 195.000.000,00 260,00 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 141.900.000,00 141.900.000,00
Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 5 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
01.
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
22 Stel Pakaian Kerja 41.900.000,00 41.900.000,00 0,00 0,00 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
273.350.000,00 323.350.000,00
Kota Tangerang Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
45 Orang 160.000.000,00 210.000.000,00 50.000.000,00 31,25 05.
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
1 Kegiatan 113.350.000,00 113.350.000,00 0,00 0,00
13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
73.055.000,00 73.055.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
4 buku 14.789.000,00 14.789.000,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
4 buku 10.989.000,00 10.989.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
200.000.000,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
1 2 3 4
Hal 3 dari 4
5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
Posyandu Kecamatan Periuk 0 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 56.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/
Informasi
144.500.000,00 192.500.000,00
Kota Tangerang
Penyusunan Buku Profil Kelurahan 60 HOK 85.500.000,00 85.500.000,00 0,00 0,00
33.
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
10 Buku 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00
34.
Kota Tangerang
Pendataan Sarana Prasarana 3 Dokumen data Sarana dan Prasarana 0 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
47.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
421.750.000,00 421.750.000,00
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12 buku 187.768.000,00 187.768.000,00 0,00 0,00
102.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 35 Laporan dan 200 Orang Peserta 198.885.000,00 198.885.000,00 0,00 0,00 20.
Kota Tangerang
Penyusunan Penetapan Kinerja 10 buku 11.947.000,00 11.947.000,00 0,00 0,00
21.
Kota Tangerang
Penyusunan Renja SKPD 20 Buku 23.150.000,00 23.150.000,00 0,00 0,00
99.
( 1.07. ) - Perhubungan
19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
1.516.550.000,00
Kota Tangerang
Pembangunan Penerangan Jalan Umum 5 Paket (500 Titik di 5 Kelurahan = 100 Titik x 5 Kelurahan)
0 1.516.550.000,00 1.516.550.000,00 0,00 06.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
298.900.000,00 298.900.000,00
Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 4 kegiatan 298.900.000,00 298.900.000,00 0,00 0,00
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PADU
820.000.000,00 820.000.000,00
Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 105 orang dan 12 Kali Kegiatan
Pembinaan
820.000.000,00 820.000.000,00 0,00 0,00 11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
219.375.000,00 191.000.000,00
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
50 orang peserta, 1 orang Pembina,6 Pelatih dan 5 Pendamping
219.375.000,00 191.000.000,00 (28.375.000,00) (12,93) 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
164.465.000,00 164.465.000,00
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
25 Orang 164.465.000,00 164.465.000,00 0,00 0,00
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
501.445.750,00 672.673.750,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
1 2 3 4
Hal 4 dari 4
5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
11 Laporan 501.445.750,00 672.673.750,00 171.228.000,00 34,15 06.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
124.942.700,00 342.662.700,00
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
1 Paket 124.942.700,00 342.662.700,00 217.720.000,00 174,26 04.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
2.413.650.880,00 2.418.703.552,00
Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 500 Orang, 4 Kegiatan Pembinaan 1.614.946.880,00 1.619.999.552,00 5.052.672,00 0,31 15.
Kota Tangerang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
101 RT dan RW 798.704.000,00 798.704.000,00 0,00 0,00
35.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.160.008,00 49.160.008,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
13 edisi adventorial di media massa 49.160.008,00 49.160.008,00 0,00 0,00 13.
Jumlah 8.973.141.568,00 12.492.694.585,00 3.519.553.017,00 39,22
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
Drs. SYAMSUL BAHRI, MM NIP. 197308101993031006
