RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.19. - Kecamatan Karang Tengah
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.174.770.100,00 3.760.574.100,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
8 SS Telpon, 9 SS Listrik, 1 paket pemasangan internet dan 8 Jaringan Internet
349.000.000,00 260.800.000,00 (88.200.000,00) (25,27) 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
150 buah kursi VIP, 450 buah kursi lipat, 240 m2 tenda dan 6.000 watt sound system. Untuk kegiatan HUT RI, Safari pembangunan dan HUT Kota Tangerang..
29.175.000,00 29.175.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas/operasional Kecamatan: 5 Unit Roda 4 dan 9 Unit Roda 2; Kelurahan: 20 Unit Roda 2.
19.557.400,00 19.557.400,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 11 Orang Petugas Kebersihan, seragam dinas 22 stel dan sepatu dinas 11 stel
303.270.000,00 258.390.000,00 (44.880.000,00) (14,80) 08.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 56 Jenis 269.137.700,00 269.137.700,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
10 Jenis cetakan dan 3 jenis penggandaan
109.225.200,00 109.225.200,00 0,00 0,00 11.
--Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
8 Jenis alat listrik dan Penambahan Daya 6 Kantor Kelurahan sebanyak 52.800 kwh dan 1 paket perbaikan instalasi listrik Gedung Kecamatan, pemasangan titik lampu dan saklar
191.955.600,00 298.200.600,00 106.245.000,00 55,35 12.
Kota Tangerang Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Penambahan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa 1 unit mesin tik, 1 unit mesin fax, 18 unit komputer PC, 11 unit printer, 18 unit UPS, 6 Handy Talkie dan 8 unit alat ukur elektronik.
186.038.000,00 384.147.000,00 198.109.000,00 106,49 13.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 21 Jenis 13.931.200,00 13.931.200,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 jenis koran lokal, 1 jenis koran regional dan 1 jenis koran nasional.
24.120.000,00 24.120.000,00 0,00 0,00 15.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 540 dus air mineral, 540 galon air mineral, 8.760 dus snack dan 240 dus makan
167.280.000,00 167.280.000,00 0,00 0,00 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Perjalanan Dinas ke luar daerah sebanyak 545 HOK, dengan rincian : (132 HOK Biaya Transport, 371 HOK Uang Harian dan 42 HOK Biaya Penginapan)
227.320.000,00 275.950.000,00 48.630.000,00 21,39 18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Pembayaran Honor 2 Pegawai TKK untuk 12 bulan dengan accres 2.5%; dan Pembayaran Uang Harian Tenaga Harian Lepas sebanyak 42 orang selama 12 bulan.
631.050.000,00 998.950.000,00 367.900.000,00 58,30 19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18 Orang Petugas Keamanan, seragam dinas 36 stel dan sepatu dinas 18 stel
571.500.000,00 571.500.000,00 0,00 0,00 20.
Kota Tangerang
Digitalisasi Kearsipan SKPD 2.000.000,00 0 (2.000.000,00) (100,00)
46.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 49 Unit Komputer, 43 Unit Printer, 7 unit scaner, 9 Unit Mesin Tik, 53 Unit AC, 9 Unit Mesin Potong Rumput, 8 unit sound system, 8 unit TV dan 1 unit perahu karet.
80.210.000,00 80.210.000,00 0,00 0,00 47.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.275.739.000,00 2.669.747.500,00
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit mini bus pick-up, 2 paket aksesoris mobil operasional dan 14 unit kendaraan roda dua
198.420.000,00 568.540.000,00 370.120.000,00 186,53 05.
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Penambahan perlengkapan gedung kantor berupa 280 meter tralis untuk 4 kelurahan, toren penampung air dan papan nama apel
96.530.000,00 284.850.000,00 188.320.000,00 195,09 07.
Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Penambahan Peralatan Gedung Kantor berupa 7 Paket Sound System dan Penambahan Lensa Kamera, Handycam dan Pengadaan Televisi LED
132.706.000,00 239.636.000,00 106.930.000,00 80,58 09.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair Penambahan Meubelair berupa 3 unit
meja kerja ess.IV.b, 8 unit meja kerja staff, 3 unit kursi kerja ess.IV.b, 4 unit kursi kerja staff, 8 unit kursi putar, 8 unit tangga lipat dan 4 buah kursi tunggu dan 350 kursi rapat
83.833.000,00 271.013.000,00 187.180.000,00 223,28 10.
Kota Tangerang Penyediaan Jasa Sewa Gedung
Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
1 unit gedung kantor selama 12 bulan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penambahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa 1.260 meter karpet dan Penambahan Pengadaan AC, Kipas Angin dan Genset
163.450.000,00 316.625.000,00 153.175.000,00 93,71 13.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7 Unit Gedung Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6 Unit Kendaraan Roda 4 dan 29 Unit Kendaraan Roda 2
294.300.000,00 294.300.000,00 0,00 0,00 24.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1 paket rehabilitasi ruang pelayanan kantor kecamatan dan 1 paket rehabilitasi toilet kecamatan (lanjutan)
198.000.000,00 386.283.500,00 188.283.500,00 95,09 42.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
3 unit mobil 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00
44.
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
2 Paket Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir
42.000.000,00 242.000.000,00 200.000.000,00 476,19 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 173.026.800,00 92.026.800,00
Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 7 Unit Mesin Absensi dan
perlengkapannya di kelurahan Se-Kecamatan Karang Tengah dan Penghapusan Belanja Jasa Konsultan Software
136.020.000,00 55.020.000,00 (81.000.000,00) (59,55) 01.
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
32 stel PDH beserta perlengkapannya dan 16 stel PDL beserta perlengkapnnya.
37.006.800,00 37.006.800,00 0,00 0,00 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
166.912.000,00 155.562.000,00
Kota Tangerang Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
4 Kali Kegiatan 109.758.000,00 104.658.000,00 (5.100.000,00) (4,65) 05.
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
2 Kali Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
57.154.000,00 50.904.000,00 (6.250.000,00) (10,94) 13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
204.178.000,00 182.386.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
1 dokumen (5 buku) 10.965.000,00 10.965.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
1 dokumen (5 buku) 10.965.000,00 10.965.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1 dokumen (5 buku) 10.965.000,00 10.965.000,00 0,00 0,00 04.
Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015; 2
Dokumen RKA dan DPA 2016
22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 4 Buku Rancangan Awal Renja dan 4 Buku Rancangan Akhir Renja
22.068.000,00 22.068.000,00 0,00 0,00 07.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 1 dokumen (5 buku) 10.965.000,00 10.965.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 1 Dokumen Evaluasi Renja (3 Buku) dan 4 Dokumen Pengendalian Renja (8 buku)
54.436.000,00 54.436.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
1 dokumen (10 buku) 18.230.000,00 18.230.000,00 0,00 0,00 18.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 2 dokumen laporan triwulan (4 buku) 43.584.000,00 21.792.000,00 (21.792.000,00) (50,00) 83.
( 1.02. ) - Kesehatan
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
160.000.000,00
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
20 unit gedung posyandu 0 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 56.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/
Informasi
63.486.000,00 124.486.000,00
Kota Tangerang
Penyusunan Buku Profil Kelurahan 7 Dokumen (21 Buku) 63.486.000,00 63.486.000,00 0,00 0,00
33.
Kota Tangerang
Pendataan Sarana Prasarana 3 dokumen sarana dan prasarana 0 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00
47.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
184.123.000,00 184.123.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
1 dokumen (5 buku) 10.965.000,00 10.965.000,00 0,00 0,00 14.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD Honor Tim Musrenbang Kecamatan 17
OK, Honor Tim Musrenbang Kelurahan 42 OK, Honor Tim Verifikasi 19 OK, Honor narasumber musrenbang kelurahan 7 OK, Honor narasumber musrenbang kecamatan 4 OK, uang saku peserta musrenbang kecamatan sebanyak 100 orang, uang transport tim delegasi sebanyak 35 orang, blocknote 100 buah, pulpen 100 buah, tas plastik 100 buah, foto 24 lembar, spanduk 80 meter, fotocopy 10.000 lembar, jilid biasa 90 buah, snack 750 dus dan makan 750 dus. dengan hasil kegiatan berupa 7 dokumen musrenbang kelurahan dan 1 dokumen musrenbang kecamatan.
173.158.000,00 173.158.000,00 0,00 0,00 20.
( 1.07. ) - Perhubungan
19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
2.119.200.000,00
Kota Tangerang
Pembangunan Penerangan Jalan Umum 700 titik di 7 Kelurahan 0 2.119.200.000,00 2.119.200.000,00 0,00
06.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
321.174.000,00 220.630.500,00
Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 9 Kali Kegiatan 321.174.000,00 220.630.500,00 (100.543.500,00) (31,30)
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PADU
906.936.000,00 826.615.500,00
Kota Tangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 11 kali kegiatan untuk 370 kader
posyandu
906.936.000,00 826.615.500,00 (80.320.500,00) (8,86) 11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
164.140.000,00 139.140.000,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
35 Orang Peserta dan 15 Orang Pembina
164.140.000,00 139.140.000,00 (25.000.000,00) (15,23) 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
186.746.800,00 186.746.800,00
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
25 Orang Anggota Paskibra 186.746.800,00 186.746.800,00 0,00 0,00 18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
562.812.000,00 562.812.000,00
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
264 Kali Kegiatan 562.812.000,00 562.812.000,00 0,00 0,00 06.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
63.900.000,00 63.900.000,00
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
2.400 dus snack, 2.400 dus makan, 300 dus air mineral, 12 paket obat dan vitamin dan 36 dus susu balita. Untuk korban banjir sebanyak 400 orang selama 3 hari.
63.900.000,00 63.900.000,00 0,00 0,00 04.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
2.483.180.240,00 2.194.153.320,00
Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 4 Kali untuk 74 Ketua RW dan 361 Ketua RT
1.418.956.240,00 1.402.135.320,00 (16.820.920,00) (1,19) 15.
Kota Tangerang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
9 Kali Kegiatan untuk 74 Ketua RW dan 361 Ketua RT
1.064.224.000,00 792.018.000,00 (272.206.000,00) (25,58) 35.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 49.000.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
6 edisi media massa lokal, 4 edisi media massa regional dan 3 edisi media massa nasional.
49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 13.
Jumlah 9.980.123.940,00 13.691.103.520,00 3.710.979.580,00 37,18
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
Drs. SUCIPTO NIP. 196308101983121002
