RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.13. - Kecamatan Ciledug
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.788.462.218,00 3.288.159.218,00
Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat 96 Hok dan 12 buku 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
01.
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
9 SS Telpon, 9 SS Listrik, 1 paket pemasangan internet dan 9 Jaringan Internet
348.984.000,00 348.984.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
120 buah kursi VIP, 254 buah kursi lipat, 136 m2 tenda , 100 m2 panggung dan 4.000 watt sound system.
38.897.000,00 38.897.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas/operasional Kecamatan: 4 Unit Roda empat dan 32 Unit Roda dua ( total 36 unit kendaraan )
18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Orang Petugas Kebersihan, seragam dinas 24 stel
327.840.000,00 295.200.000,00 (32.640.000,00) (9,96) 08.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5 mesin Tik, 15 PC Diesktop, 12 Notebook/laptop, dan 15 printer
9.575.000,00 9.575.000,00 0,00 0,00 09.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Kecmatan 55 Jenis ,
Kelurahan 21 Jenis dan benda Pos 6 jenis
148.096.500,00 148.096.500,00 0,00 0,00 10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Catakan kec 14 jenis, Kelurahan 11 Jenis, Penganddaan Kec. 30.774 lbr dan Kel. 16.704 lbr , Penjilidan 150 buku dan kel. 576 buku
107.461.950,00 107.461.950,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
29 Jenis komponen listrik di kecamatan 112 jenis komponen listrik di kelurahan, Pemasangan isntalasi listrik baru
58.112.000,00 107.112.000,00 49.000.000,00 84,32 12.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 21 Jenis 67.195.300,00 67.195.300,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100% 20.820.000,00 20.820.000,00 0,00 0,00
15.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan : 80 galon Air mineral, 144 dus air mineral, 1.100 sacet kopi, 220 kotak teh, 110 kg gula dan 110 kaleng susu,/ 550 box seneck , 550 box makan 669 box sneck tamu, 600 box snec MTQ dan 600 box makan,0 box sneck safari pemb, 0 box makan safari pemb, Kelurahan : 352 galon air mineral, 2.640 scet Kopi, 352 kota teh, 264 Kg Gula
163.290.000,00 147.540.000,00 (15.750.000,00) (9,65) 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
473 Hok 244.598.000,00 233.636.000,00 (10.962.000,00) (4,48) 18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
2 Orang TKK dan 32 Orang THL 493.480.000,00 792.680.000,00 299.200.000,00 60,63 19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Petugas Kemanan Kecamatan 9 Orang , Kelurahan 8 Orang dan Pakaian Petugas Keamanan 17 Stel + Sepatu dinas Keamanan 17 Pasang, Kaos kaki 17 pasang, Rompi 17 stel
624.228.000,00 537.987.000,00 (86.241.000,00) (13,82) 20.
Kota Tangerang Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
TV 10 unit, Kolkas/leari es 1 unit, genset 1 unit dan Gergaji mesin 2 unit
103.770.000,00 400.860.000,00 297.090.000,00 286,30 32.
Kota Tangerang
Digitalisasi Kearsipan SKPD 1 paket sistem informasi digitalisasi kearsipan
9.114.468,00 9.114.468,00 0,00 0,00 46.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
861.872.890,00 2.086.704.948,00
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit mobil pick up, 14 Unit kendaraan roda dua
0 499.060.000,00 499.060.000,00 0,00 05.
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Note box, PC Komputer, Mesin FX, Mesin Tik Elektronik, Alat ukur, LCD Proyek tor, CCTV, Megic com. Ko,por gas dan Tabung Gas
80.524.000,00 440.897.948,00 360.373.948,00 447,54 07.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair Meja 1/2 biro 20 unit,meja komputer 10
unit, kursi hadap 38 Unit dan Kursi staf 10 unit
111.141.800,00 0 (111.141.800,00) (100,00) 10.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
AC 2 Pk 8 Unit, PC 2 Unit , Printer L210 6 Unit, Printer A4 L1800 10 unit dan Hardisk external 4 unit
141.770.000,00 434.990.000,00 293.220.000,00 206,83 13.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9 Gedung kantor 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4 Unit Kendaraan operasional Roda 4 251.600.000,00 251.600.000,00 0,00 0,00 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Peralatan gedung kantor 26.575.000,00 26.575.000,00 0,00 0,00 28.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1 Unit gedung Kantor (Pintu Kaca 2 daun+ Kusen,Pintu kaca 1 daun = Kusen, Pintu aluminium, Kloset jongkok, Railling dan wallpeper.
157.422.090,00 157.422.000,00 (90,00) 0,00 42.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
4 (empat) kendaraan dinas roda empat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 44.
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
1 orang petugas pemeliharaan taman 45.840.000,00 45.840.000,00 0,00 0,00 45.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
2 unit mesin biopori, 1 vacum cleaner, 2 unit sofa modernis dan 1.000 m karpet
0 183.320.000,00 183.320.000,00 0,00 97.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 141.795.000,00 141.795.000,00
Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 8 Unit Mesin Absensi dan
perlengkapannya
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 01.
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
15 stel pakaian dinas beserta perlengkapannya
21.795.000,00 21.795.000,00 0,00 0,00 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
789.856.000,00 312.256.000,00
Kota Tangerang Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
4 kegiatan 406.352.000,00 168.752.000,00 (237.600.000,00) (58,47) 05.
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
3 Kegiatan 383.504.000,00 143.504.000,00 (240.000.000,00) (62,58) 13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
278.609.000,00 278.609.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
1 ( satu ) dokumen 19.434.000,00 19.434.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
1 (satu) dokumen 19.365.000,00 19.365.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1 ( satu ) dokumen 19.365.000,00 19.365.000,00 0,00 0,00 04.
Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP 1 (satu) dokumen 19.560.000,00 19.560.000,00 0,00 0,00
05.
Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA RKA Murni Tahun 2016 satu ( 1 )
dokumen, DPA Murni tahun 2016 satu ( 1 ) dokumen, dan RKA Perubahan 2015 satu ( 1 ) dokumen , DPA Perubahan 2015 satu (1) dokumen
74.120.000,00 74.120.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 1 (satu) dokumen 15.365.000,00 15.365.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 1 (satu) dolumen, 4 (empat) dokumen, 12 (dua belas) dokumen
33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
1 dukumen ( 10 buku ) 62.650.000,00 62.650.000,00 0,00 0,00 18.
Kota Tangerang
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 4 Buku Rancangan Awal Renja dan 4
Buku Rancangan Akhir Renja
15.550.000,00 15.550.000,00 0,00 0,00 20.
( 1.02. ) - Kesehatan
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
199.500.000,00
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
11 unit gedung pos yandu 0 199.500.000,00 199.500.000,00 0,00 56.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/
Informasi
68.000.000,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Pendataan Sarana Prasarana 3 jenis Data PJU, Data Pembangunan
Jamban dan data Bedah rumah
0 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 47.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
176.650.000,00 176.650.000,00
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 8 dokumen hasil musrenbang kelurahan, 1 dokumen hasil musrenbang kecamatan dan 1 dokumen hasil verifikasi.
176.650.000,00 176.650.000,00 0,00 0,00 20.
( 1.07. ) - Perhubungan
19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
2.420.400.000,00
Kota Tangerang
Pembangunan Penerangan Jalan Umum 8 paket 0 2.420.400.000,00 2.420.400.000,00 0,00
06.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
512.320.000,00 512.320.000,00
Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan Kegiatan untuk 103 Ketua RW dan 377 Ketua RT ( 8 Kelurahan )
512.320.000,00 512.320.000,00 0,00 0,00 12.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
129.150.000,00 129.150.000,00
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan pawai taruf
129.150.000,00 129.150.000,00 0,00 0,00 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
167.320.000,00 167.320.000,00
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
35 Orang (25 Anggota Paskibra dan 10 pembina dan pelatah)
167.320.000,00 167.320.000,00 0,00 0,00 18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.118.378.000,00 1.122.454.000,00
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
264 kegiatan ( 22 kegiatan x 12 bulan) 1.118.378.000,00 1.122.454.000,00 4.076.000,00 0,36 06.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
50.840.000,00 50.840.000,00
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
10 paket Obat-obatan, 400 kg beras, 200 kg telor, 200 dus mie Instan, 200 liter minyak, 10 paket lauk pauk dan 20dus air mineral
50.840.000,00 50.840.000,00 0,00 0,00 04.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
2.993.306.432,00 2.719.971.504,00
Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 4 Kali untuk 103 Ketua RW, 377 Ketua RT, ( tambah 13 RT dan 1 RW x 1 kegiatan )
1.698.186.432,00 1.715.241.504,00 17.055.072,00 1,00 15.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Fasilitasi Penataan RT dan RW 104 RW dan 395 RT 1.295.120.000,00 1.004.730.000,00 (290.390.000,00) (22,42)
32.
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
21.045.000,00 21.045.000,00
Kota Tangerang
Penyusunan Buku Profil Kelurahan 8 Dokumen 21.045.000,00 21.045.000,00 0,00 0,00
14.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.840.000,00 49.840.000,00
Kota Tangerang Peliputan Kegiatan Pimpinan dan
dipublikasikan melalui media massa
34 edisi advertorial di media massa ( 20 Media Lokal, 10 Media regional dan 4 media nasional )
49.840.000,00 49.840.000,00 0,00 0,00 08.
Jumlah 10.079.444.540,00 13.745.014.670,00 3.665.570.130,00 36,37
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
A. BUDI WAHYUDI, AP, M.Si NIP. 197410281993111002
