RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.16. - Kecamatan Cibodas
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.632.591.780,00 3.152.961.780,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
72 SST, 99 SSL, 1 paket pasang baru listrik kecamatan
367.640.000,00 391.340.000,00 23.700.000,00 6,45 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1200 unit kursi , 600m2 tenda ,14000 watt souns system(kegiatan HUT RI, Keg. Safari Pembangunan dan HUT Kota Tangerang )
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
6 unit kendaraan roda 4, 35 unit kendaraan roda 2
34.740.000,00 34.740.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 orang tenaga jkebersihan Kantor Kecamatan , 6 Orang tenaga kebersihan Kelurahan dan 21 jenis alat kebersihan Kecamatan dan 17 jenis alat kebersihan Kelurahan
285.227.980,00 285.227.980,00 0,00 0,00 08.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja komputer 38 unit, Printer 25 unit, mesin tik 2 unit , ac 33 unit, laptop 7 unit
55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 09.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya 47 jenis ATK Kecamatan, 18
Jenis ATK Kelurahan
199.977.600,00 199.977.600,00 0,00 0,00 10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
29 jenis dan cetakan di Kecamatan dan Kelurahan 7 jenis cetakan di kelurahan, 168 penjilidan buku dan foto copy 115.200 lembar
135.720.000,00 135.720.000,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
12 jenis untuk Kecamatan , 12 jenis untuk Kelurahan
44.871.600,00 44.871.600,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 13 jenis 34.736.800,00 34.736.800,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
480 koran lokal, 480 koran regional, 480 koran nasional, 12 majalah,2880 koran untuk Kelurahan
16.999.800,00 16.999.800,00 0,00 0,00 15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 228 galon, 144 dus, 120 paket makanan ringan,10.480 dus Snack, 2.408 dus makan, 1200 paket makan prasmanan
284.688.000,00 278.208.000,00 (6.480.000,00) (2,28) 17.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Jumlah perjalanan dinas sebanyak 469 HOK
227.940.000,00 310.340.000,00 82.400.000,00 36,15 18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
1 Orang TKK , dan jumlah pelayanan adm perkantoran (adm umum 26 Org, adm keuangan 6 org, caraka 7 Org jumlah 45 Org THL)
636.050.000,00 1.056.800.000,00 420.750.000,00 66,15 19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 9 Orang tenaga keamanan kantor dan 18 stel seragam keamanan
259.000.000,00 259.000.000,00 0,00 0,00 20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
630.872.480,00 1.665.934.975,00
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit Kendaraan Roda 4 ( Pick Up ), 15 unit roda 2
3.204.920,00 489.858.000,00 486.653.080,00 15.184,56 05.
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 6 unit filling cabinet, 12 unit AC, 20 buah horizontal blind, 28 m2 teralis jendela, 1 set telepon PABX, 7 unit generator, 8 unit mesin biopori
17.672.520,00 197.799.500,00 180.126.980,00 1.019,25 07.
Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 12 unit PC, 3 unit notebook, 6 unit printer, 1 unit screen proyektor, 1 unit bracket proyektor, 1 unit kabel HDMI, 7 unit megaphone, 7 unit mesin tik, 5 unit penghancur kertas, 4 unit UPS,
11.040.000,00 198.972.475,00 187.932.475,00 1.702,29 09.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 2 unit meja resepsionis, 17 unit meja
kerja staff, 27 unit kursi kerja staff, 4 unit kursi tunggu, 150 unit kursi rapat lipat, 74 unit kursi rapat susun, 7 unit tangga seret alumunium, 1 set kursi sofa, 2 unit meja resepsionis
12.305.040,00 192.655.000,00 180.349.960,00 1.465,66 10.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8 unit 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6 unit kendaraan roda 4, 35 unit kendaraan roda 2
326.200.000,00 326.200.000,00 0,00 0,00 24.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1 paket rehab toilet dan ruang kerja kecamatan Cibodas
146.950.000,00 146.950.000,00 0,00 0,00 42.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Rehab 2 unit kendaraan roda empat dan 2 unit pengecetaan kendaraan roda 4
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 44.
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
1 taman dan tempat parkir kantor kecamatan Cibodas
71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 119.762.100,00 145.749.000,00
Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 6 unit mesin absensi dan
perlengkapannya
101.370.000,00 101.370.000,00 0,00 0,00 01.
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
18 stell pakaian dinas lapangan Beserta kelengkapanya
18.392.100,00 44.379.000,00 25.986.900,00 141,29 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
234.190.000,00 254.220.000,00
Kota Tangerang Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
6 kali kegiatan ( 40 peserta ) 147.850.000,00 151.600.000,00 3.750.000,00 2,54 05.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 4 kali kegiatan 86.340.000,00 102.620.000,00 16.280.000,00 18,86
22.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
138.807.700,00 151.207.700,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
1 Dokumen ( 5 Buku ) 11.339.900,00 11.339.900,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
1 dokumen (5 buku) 11.339.900,00 11.339.900,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan RKA dan DPA 2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015; 2
Dokumen RKA dan DPA 2016
29.590.000,00 29.590.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1 Dokumen Evaluasi, 12 Dokumen
Pengendalian Bulanan, 4 Dokumen Triwulanan pengendalian
20.188.000,00 20.188.000,00 0,00 0,00 07.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 1 dokumen (5 buku) 7.775.000,00 7.775.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 1 Dokumen Evaluasi Renja (4 buku); 12 Dokumen Laporan Bulanan (12 buku)
31.330.000,00 31.330.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 5 Dokumen 0 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00
83.
( 1.02. ) - Kesehatan
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
285.000.000,00
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
57 unit posyandu 0 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00
56.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/
Informasi
39.800.000,00 113.415.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
5 buku 0 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00
34.
-Penyusunan Buku Profil Kelurahan 6 dokumen ( 30 buku ) 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00
35.
Kota Tangerang
Pendataan Sarana Prasarana 3 Jenis data sarana dan prasarana ( 15
Buku )
0 54.015.000,00 54.015.000,00 0,00 47.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
138.082.000,00 138.082.000,00
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 1 musrenbang Kecamatan dan 6
Musrenbang Kelurahan
138.082.000,00 138.082.000,00 0,00 0,00 20.
( 1.07. ) - Perhubungan
19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
1.815.525.000,00
Kota Tangerang
Pembangunan Penerangan Jalan Umum 6 Paket (600 titik) 0 1.815.525.000,00 1.815.525.000,00 0,00
06.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
303.030.000,00 167.220.000,00
Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 4 kali keg untuk 90 RW, 471 RT 303.030.000,00 167.220.000,00 (135.810.000,00) (44,82) 12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PADU
842.770.000,00 842.770.000,00
-Pemberdayaan Kader Posyandu 470 Orang 842.770.000,00 842.770.000,00 0,00 0,00
11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
163.814.200,00 163.814.200,00
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi MTQ tingkat Kecamatan menuju Tingkat Kota
163.814.200,00 163.814.200,00 0,00 0,00 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
157.844.380,00 157.844.380,00
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
25 Orang 157.844.380,00 157.844.380,00 0,00 0,00
18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
472.320.000,00 508.200.000,00
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
12 Bulan sebanyak 240 Hari Operasi 472.320.000,00 508.200.000,00 35.880.000,00 7,60 06.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
119.250.000,00 119.250.000,00
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
100 pak popok ,30 buah minyak kayu putih,perban kain 20 pak , 2800 dus Makan, 300bdus susu,40 dus bubur bayi,400 dus air mineral
119.250.000,00 119.250.000,00 0,00 0,00 04.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
2.459.814.560,00 2.485.614.560,00
Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 468 RT dan 90 RW 1.616.466.560,00 1.649.466.560,00 33.000.000,00 2,04
15.
Kota Tangerang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
12 kegiatan ( 471 RT dan 90 RW ) 843.348.000,00 836.148.000,00 (7.200.000,00) (0,85) 35.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
68.250.000,00 68.250.000,00
Kecamatan Cibodas Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
Media lokal 3 kali tayang , media regional 5 kali tayang, media nasional 4 kali tayang
68.250.000,00 68.250.000,00 0,00 0,00 13.
Jumlah 8.521.199.200,00 12.235.058.595,00 3.713.859.395,00 43,58
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
Boyke Akhmad Syafei, S.IP NIP. 196006201986031012
