RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.03. - Sekretariat Daerah
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20.473.923.280,00 22.884.141.888,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
8 Gedung Kantor, 3 Rumah Dinas 4.104.620.000,00 4.104.620.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
5 paket 1.038.950.000,00 1.038.950.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
97 roda 4 dan 128 roda 2 333.420.000,00 333.420.000,00 0,00 0,00
06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa administrasi keuangan 2 buku cek, 5.600 lembar materei 3000
dan 5.400 lembar materei 6.000
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
07.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 6 Gedung dan 3 Rumah Dinas, 52
Orang
2.044.920.000,00 2.044.920.000,00 0,00 0,00 08.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 111 Jenis 960.053.560,00 960.053.560,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
63 Jenis 1.021.600.000,00 1.207.050.000,00 185.450.000,00 18,15
11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1 Paket Gedung Kantor (Puspem, Cisadane, PKK, Graha 293, Mess Pemkot, MUI, Rumah Dinas Sekda dan Taman Puspem)
335.410.000,00 819.662.000,00 484.252.000,00 144,38 12.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 97 Jenis 300.048.720,00 340.048.720,00 40.000.000,00 13,33
14.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
31 harian umum/majalah/tabloid lokal, regional, dan nasional selama 12 bulan
119.945.000,00 156.458.800,00 36.513.800,00 30,44 15.
Kota Tangerang
Penyediaan bahan logistik kantor 43.800 Liter 635.100.000,00 635.100.000,00 0,00 0,00
16.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman Aqua Gelas = 4.4551 Dus, Aqua Botol
= 3.579 Dus, Aqua Galon = 3.445 Galon, Prasmanan 2 Paket, Nasi Box & Snack 1 Paket
3.731.360.000,00 3.931.360.000,00 200.000.000,00 5,36 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
799 Kali 2.291.280.000,00 3.710.402.808,00 1.419.122.808,00 61,94
18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
4 org TKK dan 35 orang Jasa Tenaga Satgas
819.506.000,00 864.386.000,00 44.880.000,00 5,48 19.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6 Gedung Kantor dan 3 Rumah Dinas /
Jabatan, 71 Orang
2.687.710.000,00 2.687.710.000,00 0,00 0,00 20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9.422.654.000,00 14.594.174.400,00
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 10 Unit Mobil Micro Bus, 5 Unit Sepeda
Motor
0 2.993.554.000,00 2.993.554.000,00 0,00 05.
Kota Tangerang Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
6 unit Magic Com, 3 Unit Blender, 3 unit Kompor Gas, 5 unit Dispenser, 3 unit kulkas, 3 unit Mesin Cuci, 8 unit Televisi LED
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Bendera/
Umbul-Umbul/Rumbai, Belanja Modal Pengadaan AC & Belanja Modal Pengadaan Karpet :
Umbul-umbul kuning biru 125 bh, rumbai kuning biru 150 mtr, bendera kota tangerang 5 bh, bendera merah putih Uk 125cm x 225cm 25 bh, bendera merah putih Uk 300 cm x 200cm 12 bh, rumbai merah putih 200 mtr, umbul merah putih 250 bh, tiang bendera besi 50 btng, tiang bendera bambu 150 btng, AC 1pk 12 unit, AC 2pk 1, permadani 20 rol, karpet kantor 50 m, karpet biasa 20 rol, 2 buah trolley barang, 5 buah kabel vga, 2 buah dvd player, 20 neutrix male, 20 neutrix female, 18 buah jack akai, 4 buah standing lampe LED, 8 buah lampu sorot LED 36 watt mobile,2 unit mesin penghitung uang, 10 mesin penghancur kertas, 3 unit kamera min. 10 MP, 4 unit standing TV, 1 set sound system mobile,1 unit pemanas air, 3 unit ac ceiling cassete 4 pk, 2 unit ac ceiling cassete 2,5 PK, 5 unit exaust fan 16'. 5 unit exaust fan 12" 7 unit dispenser, 48 set gordyn al amanah, 1 unit baloon gate, 3 unit infocus 3200 AL, 1 unit kamera dslr + lensa, 1 unit kamera drone,1 set sound system,25 unit figura KIR,2 unit pompa air, 1 set CCTV System, 4 breacket tv, 1 Paket led system command center, 3 unit kulkas 2 pintu, 5 unit Handy Talkie
631.787.500,00 1.724.787.500,00 1.093.000.000,00 173,00 07.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 unit Hardisk external, 20 buah modem
wifi, 10 unit desktop all in one, 2 unit laptop, 5 unit laserjet monochrome,1 unit printer dot-matrix, 16 unit UPS, 1 LCD projector 3000 lumens, 2 screen projector motorized 70", 1 screen projector manual 70 ", 6 rol kabel vga high quality, 2 unit vacuum cleaner, 3 mesin fax, 6 unit laptop, 2 unit printer laser jet monochrome, 1 unit printer all inone A3, 4 monitor ruang rapat, 6 unit splitter vga 8 channel min. 300 Mhz, 3 scanner auto feeder
279.422.500,00 392.436.250,00 113.013.750,00 40,45 09.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 350 kursi rapat susun, 35 buah meja
rapat peserta, 8 buah rehab sofa, 25 kursi staf, 2 set sofa dan 16 unit lemari arsip, 53 meter lemari aula al amanah, 4 unit lemari arsip card folder, 5 unit lemari arsip kaca, 3 unit meja kerja sign
314.140.000,00 553.305.000,00 239.165.000,00 76,13 10.
Kota Tangerang Penyediaan Jasa Sewa Gedung
Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
1 Rumah Dinas 106.000.000,00 0 (106.000.000,00) (100,00)
11.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2 rumah dinas 86.420.000,00 104.869.400,00 18.449.400,00 21,35
21.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8 gedung kantor 2.530.110.000,00 3.479.209.250,00 949.099.250,00 37,51
22.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 24 unit roda 4 1.189.640.000,00 1.189.640.000,00 0,00 0,00
23.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
79 unit roda 2, 45 unit roda 4, 2 unit bus 1.971.840.000,00 1.971.840.000,00 0,00 0,00 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
rumah jabatan/dinas
26 Unit AC 39.736.000,00 39.736.000,00 0,00 0,00
25.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
90 unit tabung pemadam, 8 unit lift, 6 unit genset, 1 unit travo, dan 156 unit AC
1.123.802.000,00 818.916.000,00 (304.886.000,00) (27,13) 26.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
40 unit Komputer, 32 unit Printer, 20 unit Mesin Tik
216.348.000,00 216.348.000,00 0,00 0,00 28.
Kota Tangerang
Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 4 unit mobil 43.940.000,00 43.940.000,00 0,00 0,00
43.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
10 mobil, 2 motor 48.940.000,00 48.940.000,00 0,00 0,00
44.
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Gedung Puspem, Cisadane, Graha 293 dan Rumah Dinas
720.528.000,00 896.653.000,00 176.125.000,00 24,44 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.476.225.000,00 1.829.503.000,00
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Walikota dan Wakil Walikota (24 Stel Pakaian, 21 Potong Baju, 8 Potong Celana, 8 Set Sepatu, 10 BH Lencana KORPRI, 10 Bh Papan Nama, 12 Tanda Pangkat), 16 Stel Pakaian Protokol, 6 Stel Pakaian Ajudan, 32 Stel Pakaian Penjaga Rumah Dinas, 14 Stel Pakaian Sopir, 10980 Potong PDH, 275 Stel Pakaian Olah Raga
2.280.925.000,00 1.634.203.000,00 (646.722.000,00) (28,35) 02.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pemutakhiran Data Kepegawaian 60 Buku 195.300.000,00 195.300.000,00 0,00 0,00
09.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
156.580.000,00 504.830.000,00
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
140 orang, 2 kegiatan 138.580.000,00 218.830.000,00 80.250.000,00 57,91
13.
Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 136 orang 18.000.000,00 286.000.000,00 268.000.000,00 1.488,89
22.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.651.905.300,00 1.685.515.400,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
6 buku 25.199.400,00 25.199.400,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
6 buku 25.199.400,00 25.199.400,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penetapan Kinerja SKPD 22 buku 21.870.000,00 21.870.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 20 buku laporan evaluasi renja, 32 buku
laporan pengendalian pelaksanaan renja
137.640.000,00 137.640.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang Pengendalian dan Pelaporan dan
Pemuktahiran Data Keuangan Sekretariat
60 buku 296.595.000,00 296.595.000,00 0,00 0,00
16.
Kota Tangerang
Penyusunan Renstra SKPD 15 buku 41.155.000,00 41.155.000,00 0,00 0,00
26.
Kota Tangerang Penyusunan Kompilasi Kegiatan Sekretariat
Daerah
36 buku 296.100.000,00 296.100.000,00 0,00 0,00
29.
Kota Tangerang
Digitalisasi Produk Keuangan 36 buah DVD, 4 buah flashdisk 286.996.000,00 286.996.000,00 0,00 0,00
37.
Kota Tangerang
Pemutakhiran Data Inventaris Barang 48 Buku 215.400.000,00 215.400.000,00 0,00 0,00
38.
Kota Tangerang Pengendalian & Evaluasi
Pertanggungjawaban Kegiatan Sekretariat Daerah
12 buku 59.849.900,00 93.460.000,00 33.610.100,00 56,16
68.
Kota Tangerang
Penyusunan Renja SKPD 28 buku 43.235.000,00 43.235.000,00 0,00 0,00
73.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 12 buku 50.045.600,00 50.045.600,00 0,00 0,00
83.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
333.960.000,00 488.980.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
50 buku 178.600.000,00 178.600.000,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang
Penyusunan Penetapan Kinerja 120 Buku 155.360.000,00 310.380.000,00 155.020.000,00 99,78
21.
( 1.09. ) - Pertanahan
17. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
6.702.859.000,00 7.202.600.000,00
Kota Tangerang Penanganan Pengaduan Sengketa
Pertanahan / Tanah Milik Pemerintah Kota
- Tanah TPA Rawa Kucing (7.145 m2) 6.702.859.000,00 7.202.600.000,00 499.741.000,00 7,46 06.
( 1.13. ) - Sosial
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 21. Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
17.973.991.160,00 20.280.097.160,00
Kota Tangerang Pembinaaan Keagamaan Pada Pegawai
Pemda Kota Tangerang
25 Kali Pengajian 51.920.000,00 51.920.000,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang
MTQ Tingkat Kota Tangerang 42 (empat puluh dua) Kategori 960.035.000,00 960.035.000,00 0,00 0,00
13.
Kota Tangerang
MTQ Tingkat Propinsi Banten 60 Org Qori / Qori'ah, 10 Official, 10
Org Instruktur dan 10 Org Pendamping
338.200.000,00 338.200.000,00 0,00 0,00 14.
Kota Tangerang Pemusatan Latihan Kafilah Kota Tangerang
Dalam Menghadapi MTQ Propinsi Banten
70 Peserta, 10 Instruktur, 10 Pendamping
333.410.000,00 333.410.000,00 0,00 0,00 15.
Kota Tangerang Operasional dan Pemeliharaan Mesjid Raya
Al-Azhom
15 Tenaga Pengamanan dan 20 Tenaga Kebersihan
931.500.000,00 1.316.565.000,00 385.065.000,00 41,34 16.
Kota Tangerang Pembinaan Organisasi Keagamaan Pada
Masyarakat Kota Tangerang
150 Orang Peserta 133.841.000,00 133.841.000,00 0,00 0,00
17.
Kota Tangerang Pengajian Pemda bersama Masyarakat Kota
Tangerang
24 Kali Pengajian 525.800.000,00 525.800.000,00 0,00 0,00
18.
Kota Tangerang
Pembinaan Khotib/Calon Khotib Masjid 500 Orang Peserta 148.467.000,00 237.434.000,00 88.967.000,00 59,92
28.
Kota Tangerang Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Teknis
Amil dalam Pengurusan Jenazah
200 Orang Peserta (100 Orang, 2 Kegiatan)
192.332.000,00 192.332.000,00 0,00 0,00 29.
Kota Tangerang Kegiatan Penunjang Peringatan Hari Besar
Islam (PHBI)
3 Kegiatan 140.648.000,00 140.648.000,00 0,00 0,00
34.
Kota Tangerang Pembinaan di Bidang Kesejahteraan
Masyarakat kepada Apartur Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tangerang
117 Orang Peserta 120.893.000,00 120.893.000,00 0,00 0,00
36.
Kota Tangerang Fasilitasi Pemberian Uang jasa
Kemasyarakatan Bagi Guru Ngaji, Amil Pengurusan Jenazah dan Marbot Masjid
3500 Guru Ngaji, 760 Marbot Masjid, 700 Amil Jenazah
12.387.520.160,00 12.387.520.160,00 0,00 0,00 44.
Kota Tangerang Pengendali Bantuan Hibah Kepada Ormas
Islam, Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Sarana Keagamaan
4 Buku 520.300.000,00 520.300.000,00 0,00 0,00
45.
Kota Tangerang
Pembinaan Ustadzah Se-Kota Tangerang 150 Peserta (1 Kegiatan, 2 Hari) 119.691.000,00 119.691.000,00 0,00 0,00
47.
Kota Tangerang
Sertifikasi Guru Ngaji 3500 Peserta ( 7 Kegiatan ) 319.086.000,00 1.487.260.000,00 1.168.174.000,00 366,10
48.
Kota Tangerang Kegiatan Penunjang Peran Serta Masyarakat
dalam Menghayati dan Memaknai Peringatan Haru Besar Nasional
180 Orang Peserta (60 Orang, 3 Kegiatan)
208.083.000,00 208.083.000,00 0,00 0,00 52.
Kota Tangerang Penyusunan Data Base Pada Bagian
Kesejahteraan Masyarakat
1 Paket 152.895.000,00 152.895.000,00 0,00 0,00
54.
Kota Tangerang Pembinaan Peningkatan Peran Kelompok
Masyarakat Dalam Program-Program Pemerintah Daerah Kota Tangerang di Bidang Kemasyarakatan
160 Orang Peserta (80 Org, 2 Kegiatan) 165.280.000,00 165.280.000,00 0,00 0,00 55.
Kota Tangerang Monitoring Program Pemerintah di Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan
2 Buku 224.090.000,00 224.090.000,00 0,00 0,00
56.
Kota Tangerang Sosialisasi Pengelolaan Badan Amil Zakat
Nasional (Baznas) Kota Tangerang
170 Peserta 0 166.350.000,00 166.350.000,00 0,00
58.
Kota Tangerang Sosialisasi Pembentukan dan Pengelolaan
Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Tangerang
200 Orang Peserta 0 166.050.000,00 166.050.000,00 0,00
59.
Kota Tangerang
Sertifikasi Dewan Hakim MTQ 150 Orang Peserta 0 141.110.000,00 141.110.000,00 0,00
60.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pembinaan Kerukunan Kehidupan Beragama
250 Orang Peserta 0 145.040.000,00 145.040.000,00 0,00
61.
Kota Tangerang Evaluasi dan Sinkronisasi Data Hibah
Ormas Keagamaan Serta Sarana Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan se Kota Tangerang
2 Buku 0 45.350.000,00 45.350.000,00 0,00
62.
( 1.16. ) - Penanaman Modal
15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
849.024.000,00 849.024.000,00
Kota Tangerang
Pemeriksaan Menyeluruh PD Pasar 10 Buku 494.654.000,00 494.654.000,00 0,00 0,00
23.
Kota Tangerang
Kajian Busline 10 Buku 354.370.000,00 354.370.000,00 0,00 0,00
24.
( 1.16. ) - Penanaman Modal
16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
143.018.000,00
Kota Tangerang
Koordinasi Holding BUMD 5 Buku Laporan,
5 Buku Laporan
0 143.018.000,00 143.018.000,00 0,00 18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16. Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
1.073.250.000,00 1.073.250.000,00
Kota Tangerang
Fasilitas Koordinasi Pembinaan Wilayah 12 kali 1.073.250.000,00 1.073.250.000,00 0,00 0,00
07.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
21. Program pendidikan politik masyarakat 340.400.000,00 594.350.000,00
Kota Tangerang
Kegiatan Penyuluhan Hukum 1800 Org (13 Kecamatan dan 5 Sekolah)
Peserta Penyuluhan Hukum dan 150 Org peserta Sosialisasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
340.400.000,00 594.350.000,00 253.950.000,00 74,60 07.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 16. Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
3.978.221.000,00 3.998.197.000,00
Kota Tangerang Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh
Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat
24 Buku 374.472.000,00 374.472.000,00 0,00 0,00
01.
Sekretariat Daerah Penerimaan kunjungan kerja Pejabat
Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah non Departemen/ Luar Negeri
50 kunjungan dalam 1 tahun 235.700.000,00 235.700.000,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 12 kegiatan 828.380.000,00 828.380.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah
15 buku, 50 Prasasti 250.700.000,00 250.700.000,00 0,00 0,00
05.
Kota Tangerang Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah lainnya
3 kegiatan 438.530.000,00 436.700.000,00 (1.830.000,00) (0,42)
06.
Kota Tangerang
Rapat Evaluasi Bulanan Kewilayahan 250 Orang, 12 Kegiatan 548.300.000,00 679.800.000,00 131.500.000,00 23,98
08.
Kota Tangerang
Fasilitasi Koordinasi Program PPSP 5 kali, 20 buku MPS 437.450.000,00 327.756.000,00 (109.694.000,00) (25,08)
09.
Kota Tangerang Koordinasi dan Pengendalian Kerjasama
Daerah
9 Kali 603.489.000,00 603.489.000,00 0,00 0,00
10.
Sekretariat Daerah Fasilitasi Pendampingan Kegiatan
KDH/WKDH
240 Kegiatan pendampingan dalam 1 tahun
261.200.000,00 261.200.000,00 0,00 0,00 11.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 ( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.449.238.000,00 1.429.029.600,00
Kota Tangerang
Penyusunan Standar Satuan Harga 100 buku SSHBJ dan 100 Buku SSH
Tahun 2016
996.390.000,00 976.181.600,00 (20.208.400,00) (2,03) 02.
Kota Tangerang Penyusunan dan Updating Analisis Standar
Belanja
16 ASB 452.848.000,00 452.848.000,00 0,00 0,00
148.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 20. Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5.974.261.900,00 6.718.266.900,00
Kota Tangerang
Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan APBD 804 buku 968.575.000,00 1.023.975.000,00 55.400.000,00 5,72
10.
Kota Tangerang
Fasilitasi Penyelengaraan Kegiatan Korpri 26 Pembinaan anggota Korpri, 1 MTQ
Korpri, 2 Evaluasi DPK, 4 evaluasi Unit DPK, 1 Paduan Suara, 1 Peringatan HUT Korpri ke 44, 44 senam, 1 Rakerkot, 11 Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan dan Tahunan, 3 Pembentukan DP unit Korpri, 1 POR Korpri, 3 Pembinaan Disiplin Pegawai, 4 Pengembangan Kerjasama Usaha Korpri, 5 Fasilitasi Bantuan Hukum dan Sosial, 1 Tim Penyusun Naskah Akademik Pembentukan Sekretariat Korpri
1.748.085.000,00 1.748.085.000,00 0,00 0,00 15.
Kota Tangerang Penanganan Kasus Gugatan Terhadap
Pemda di Tingkat Peradilan
22 kasus 600.000.000,00 1.121.000.000,00 521.000.000,00 86,83
19.
Kota Tangerang
Pengendalian Pembangunan 492 buku 654.000.000,00 654.000.000,00 0,00 0,00
30.
Kota Tangerang
Standar Pelayanan Publik 87 buku 153.580.000,00 153.580.000,00 0,00 0,00
33.
Kota Tangerang Faslilitasi Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Kepala Daerah
17 Kegiatan dan 17 Laporan 502.742.000,00 670.347.000,00 167.605.000,00 33,34 36.
Kota Tangerang Pengendalian Kegiatan Non Fisik dan Fisik
Non Konstruksi
495 buku 469.700.000,00 469.700.000,00 0,00 0,00
37.
Kota Tangerang
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 9 unit 154.850.000,00 154.850.000,00 0,00 0,00
38.
Kota Tangerang
Pembinaan Tata Naskah Dinas 2 keg (@ 50 org) 67.750.000,00 67.750.000,00 0,00 0,00
39.
Kota Tangerang
Sertifikasi ISO 9001:2008 10 buku 295.230.000,00 295.230.000,00 0,00 0,00
47.
Kota Tangerang
Pembinaan SOP 2 keg (@ 50 org) 92.600.000,00 92.600.000,00 0,00 0,00
48.
Kota Tangerang Pelaksanaan Capacity Building Petugas
Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
1 kali, 157 org 83.969.900,00 83.969.900,00 0,00 0,00
49.
Kota Tangerang Penunjang Pelaksanaan Proses Pembuatan
SPM
7 Bidang Dokumen SPM 183.180.000,00 183.180.000,00 0,00 0,00
50.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 23. Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
237.800.000,00 237.800.000,00
Kota Tangerang Penyusunan visualisasi kegiatan fisik
kontruksi
55 Buku Visualisasi dan 80 Keping E-Book
237.800.000,00 237.800.000,00 0,00 0,00 02.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 ( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
24. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
225.000.000,00 225.000.000,00
Kota Tangerang Pengukuran IKM (Indeks Kepuasan
Masyarakat
54 buku 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00
04.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 26. Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
2.644.750.000,00 3.047.528.000,00
Kota Tangerang Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan
7 Raperda, 2.400 buku kecil Perda 582.650.000,00 582.650.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
7 Raperda 194.130.000,00 342.430.000,00 148.300.000,00 76,39
03.
Kota Tangerang
Publikasi peraturan perundang-undangan Spanduk 26 buah, leaflet 39.000 buah,
200 buku UU No.23/2014, 150 buku katalog produk hukum, 200 buku himpunan produk hukum pusat, 700 buku himpunan Perwal OPD, 300 buku peraturan perUUan per bidang dan 250 buku Lembaran Daerah
350.000.000,00 410.000.000,00 60.000.000,00 17,14 05.
Kota Tangerang Kajian peraturan perundang-undangan
daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
4 kali, 400 buku 150.000.000,00 282.678.000,00 132.678.000,00 88,45
06.
Kota Tangerang Peningkatan Penataan dan Pengelolaan
Dokumentasi Produk Hukum
1 Kegiatan, 47 Orang, 1000 buku peraturan PerUUan, 13.000 eksemplar
350.000.000,00 400.000.000,00 50.000.000,00 14,29 07.
Kota Tangerang Penanganan Pengaduan Masyarakat dan
Pemberian Bantuan Hukum
2 Buku 360.400.000,00 360.400.000,00 0,00 0,00
11.
Kota Tangerang
Dialog Hukum 100 Orang, 2 Kali 145.420.000,00 157.220.000,00 11.800.000,00 8,11
14.
Kota Tangerang
Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota 7 Raperwal, 1000 Buku 366.750.000,00 366.750.000,00 0,00 0,00
17.
Kota Tangerang
Rencana Hak Asasi Manusia (RanHam) 40 Orang, 2 Kali 145.400.000,00 145.400.000,00 0,00 0,00
19.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 27. Program Penataan Daerah Otonomi
Baru
2.142.540.000,00 2.291.624.000,00
Kota Tangerang Fasilitas Pembinaan Administrasi
Kecamatan dan Kelurahan
13 kegiatan 503.745.000,00 503.745.000,00 0,00 0,00
06.
Kota Tangerang
Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah 10 set 179.075.000,00 179.075.000,00 0,00 0,00
24.
Kota Tangerang
Pelacakan dan Penegasan Batas Kecamatan 3 Dokumen 252.200.000,00 252.200.000,00 0,00 0,00
36.
Kota Tangerang
Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Paten 2 dokumen 150.800.000,00 299.884.000,00 149.084.000,00 98,86
37.
Kota Tangerang
Penyusunan LPPD 3 Dokumen ( 50 Draft Buku ) 602.890.000,00 602.890.000,00 0,00 0,00
38.
-Penyusunan ILPPD 50 Buku 453.830.000,00 453.830.000,00 0,00 0,00
39.
( 1.21. ) - Ketahanan Pangan
15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian
(Pertanian/Perkebunan)
777.442.000,00 468.046.000,00
Kota Tangerang Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah
(TPID)
40 Buku 777.442.000,00 468.046.000,00 (309.396.000,00) (39,80)
40.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 ( 1.24. ) - Kearsipan
15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
244.200.000,00 181.650.000,00
Sekretariat Daerah Penataan dan Pendataan Dokumen Arsip
Daerah
60 buku 244.200.000,00 181.650.000,00 (62.550.000,00) (25,61)
15.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
706.844.000,00 908.604.500,00
Kota Tangerang
Pengembangan dokumen visual 20 CD dokumentasi foto dan video per
bulan, 1 paket
197.012.000,00 197.012.000,00 0,00 0,00 09.
Kota Tangerang Pengadaan foto kepala negara/ kepala
daerah dan pejabat lainnya
250 paket 109.000.000,00 109.000.000,00 0,00 0,00
101.
Kota Tangerang Jumpa Pers/Pres Tour Pimpinan Daerah
dengan Media Massa
Jumpa Pers pimpinan daerah dengan wartawan 11 kegiatan
259.600.000,00 259.600.000,00 0,00 0,00 Festival dan Lomba Photo Film Kota
Tangerang
1 kegiatan Festival Lomba Photo dan Film Tingkat Kota Tangerang
0 201.760.500,00 201.760.500,00 0,00 94.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
16. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
354.640.000,00 272.080.000,00
Kota Tangerang Pengkajian dan Rekapitulasi Hasil
Pemberitaan di Mass Media
8 paket, 2 buku rekapitulasi berita 354.640.000,00 272.080.000,00 (82.560.000,00) (23,28) 02.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
17. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
381.039.300,00 583.735.000,00
Kota Tangerang
Forum Kehumasan 1 kegiatan, 70 orang 53.942.000,00 53.942.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi
Pemerintah Kota Tangerang
85 Orang Peserta (PPID Tiap SKPD) Sebanyak 2 Kali Rakor
119.465.000,00 119.465.000,00 0,00 0,00
Sosialisasi Undang-Undang Keprotokolan 1 Kegiatan, 73 Orang 82.944.300,00 0 (82.944.300,00) (100,00)
21.
Kota Tangerang Pembinaan Agen Informasi Kota
Tangerang
1 kegiatan pembinaan agen informasi 124.688.000,00 124.688.000,00 0,00 0,00 22.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
3.572.186.500,00 5.163.656.500,00
Kota Tangerang Penyebarluasan informasi pembangunan
daerah
Presstour 12 kegiatan dan press release 1.680 berita pertahun
410.880.000,00 409.680.000,00 (1.200.000,00) (0,29) 01.
Kota Tangerang Kerjasama media interaktif SMS dengan
Media Cetak
1 Paket 205.800.000,00 149.200.000,00 (56.600.000,00) (27,50)
06.
Kota Tangerang Peliputan Kegiatan Pimpinan dan
dipublikasikan melalui media massa
24 buku 678.644.000,00 424.874.000,00 (253.770.000,00) (37,39)
08.
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
Pemasangan advertorial di media massa lokal 25 paket, media massa regional 18 paket, media mass nasional 12 paket dan pemasangan rubrikasi khusus di media elektronik 10 paket
1.735.160.000,00 3.545.275.000,00 1.810.115.000,00 104,32 13.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Lomba Bidang Jurnalistik 1 kegiatan lomba jurnalistik dan pameran
foto pembangunan
104.912.500,00 104.912.500,00 0,00 0,00 32.
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi
Publik Pemerintah Kota Tangerang
1. 15 Buku
2. 100 Paket City Profile
436.790.000,00 529.715.000,00 92.925.000,00 21,27 37.
( 2.06. ) - Perdagangan
18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1.410.716.000,00 978.740.000,00
Kota Tangerang
Evaluasi / Pembinaan PDAM 96 Buku 474.572.000,00 330.580.000,00 (143.992.000,00) (30,34)
16.
Kota Tangerang
Evaluasi / Pembinaan PD Pasar 96 Buku 473.172.000,00 329.180.000,00 (143.992.000,00) (30,43)
17.
Kota Tangerang
Evaluasi / Pembinaan BLUD 12 Kali 462.972.000,00 318.980.000,00 (143.992.000,00) (31,10)
18.
Jumlah 85.553.650.440,00 98.633.441.348,00 13.079.790.908,00 15,29
Tangerang, Oktober 2015 Sekretaris Daerah
DADI BUDAERI, SE, Ak NIP. 196410231985031007
