PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0906 Kecamatan Pabean Cantian
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
4.637.765.268.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5.360.255.687.00 (722.490.419.00) (13.48)
0.00
4.637.765.268.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.360.255.687.00 (722.490.419.00) (13.48) 5 2 Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
36.321.237.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 56.916.000.00 (20.594.763.00) (36.18)
28.242.000.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 123.471.164.00 (95.229.164.00) (77.13)
64.563.237.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 180.387.164.00 (115.823.927.00) (64.21) 64.563.237.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 180.387.164.00 (115.823.927.00) (64.21) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
14.814.250.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14.985.866.00 (171.616.00) (1.15)
14.814.250.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan 14.985.866.00 (171.616.00) (1.15) 14.814.250.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 14.985.866.00 (171.616.00) (1.15) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
841.179.456.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 1.016.164.200.00 (174.984.744.00) (17.22)
584.173.656.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 783.209.717.00 (199.036.061.00) (25.41)
1.425.353.112.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.799.373.917.00 (374.020.805.00) (20.79) 1.425.353.112.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.799.373.917.00 (374.020.805.00) (20.79) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
14.399.502.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 22.500.000.00 (8.100.498.00) (36.00)
110.472.100.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 116.934.600.00 (6.462.500.00) (5.53)
124.871.602.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 139.434.600.00 (14.562.998.00) (10.44) 124.871.602.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 139.434.600.00 (14.562.998.00) (10.44) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
210.400.903.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 342.476.000.00 (132.075.097.00) (38.56)
913.910.000.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 998.036.000.00 (84.126.000.00) (8.43)
1.124.310.903.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 1.340.512.000.00 (216.201.097.00) (16.13) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
9.328.500.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9.643.191.00 (314.691.00) (3.26)
9.328.500.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 9.643.191.00 (314.691.00) (3.26) 1.133.639.403.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 1.350.155.191.00 (216.515.788.00) (16.04) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
8.633.073.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 14.040.000.00 (5.406.927.00) (38.51)
13.647.800.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14.136.600.00 (488.800.00) (3.46)
22.280.873.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 28.176.600.00 (5.895.727.00) (20.92) 22.280.873.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 28.176.600.00 (5.895.727.00) (20.92) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
177.504.000.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 190.770.000.00 (13.266.000.00) (6.95)
157.498.200.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 209.814.060.00 (52.315.860.00) (24.93)
335.002.200.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 400.584.060.00 (65.581.860.00) (16.37) 335.002.200.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 400.584.060.00 (65.581.860.00) (16.37) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
20.689.615.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 26.340.000.00 (5.650.385.00) (21.45)
55.211.450.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 57.071.199.00 (1.859.749.00) (3.26)
75.901.065.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 83.411.199.00 (7.510.134.00) (9.00) 75.901.065.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 83.411.199.00 (7.510.134.00) (9.00) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
10.897.023.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 16.600.000.00 (5.702.977.00) (34.36)
14.863.800.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16.930.241.00 (2.066.441.00) (12.21)
25.760.823.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 33.530.241.00 (7.769.418.00) (23.17) 25.760.823.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 33.530.241.00 (7.769.418.00) (23.17) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
18.511.295.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 30.204.000.00 (11.692.705.00) (38.71)
65.064.000.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 74.033.764.00 (8.969.764.00) (12.12)
83.575.295.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 104.237.764.00 (20.662.469.00) (19.82) 83.575.295.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 104.237.764.00 (20.662.469.00) (19.82) 3.305.761.860.00
Jumlah Belanja Langsung 4.134.276.602.00 (828.514.742.00) (20.04) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (7.943.527.128.00) 1.551.005.161.00 (16.34) 7.943.527.128.00 (1.551.005.161.00) (16.34) .00
.00) (9.494.532.289
9.494.532.289
