Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 02 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP)
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.080.000,00 199.242.900,00 2.000.000,00 276.322.900,00 0,00 1.19 . 1.19.2 . 01
6.600.000,00 0,00
0,00 6.600.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Macam 1.19 . 1.19.2 . 01 . 02
40.680.000,00 0,00
38.880.000,00 1.800.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Orang
1.19 . 1.19.2 . 01 . 07
6.898.350,00 0,00
5.400.000,00 1.498.350,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Orang dan
Bahan Peralatan Kebersihan 1.19 . 1.19.2 . 01 . 08
19.644.000,00 0,00
0,00 19.644.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 33 Macam
1.19 . 1.19.2 . 01 . 10
17.350.000,00 0,00
0,00 17.350.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Macam
1.19 . 1.19.2 . 01 . 11
1.600.000,00 0,00
0,00 1.600.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 Macam 1.19 . 1.19.2 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00
0,00 4.000.000,00 2.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3 Macam 1.19 . 1.19.2 . 01 . 15
14.251.000,00 0,00
0,00 14.251.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 5650 O/M
1.19 . 1.19.2 . 01 . 17
125.000.000,00 0,00
0,00 125.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80 Kali
1.19 . 1.19.2 . 01 . 18
38.299.550,00 0,00
30.800.000,00 7.499.550,00 0,00
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1 doc
1.19 . 1.19.2 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 53.950.000,00 114.000.000,00 167.950.000,00 0,00
1.19 . 1.19.2 . 02
114.000.000,00 0,00
0,00 0,00 114.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor + mesin absensi 1 Macam
1.19 . 1.19.2 . 02 . 09
5.000.000,00 0,00
0,00 5.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit
1.19 . 1.19.2 . 02 . 22
45.200.000,00 0,00
0,00 45.200.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3 Unit 1.19 . 1.19.2 . 02 . 24
3.750.000,00 0,00
0,00 3.750.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
21 Unit 1.19 . 1.19.2 . 02 . 26
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 18.450.000,00 0,00 18.450.000,00 0,00 1.19 . 1.19.2 . 03
18.450.000,00 0,00
0,00 18.450.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 41 stel
1.19 . 1.19.2 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 47.108.200,00 0,00 47.108.200,00 0,00
1.19 . 1.19.2 . 05
47.108.200,00 0,00
0,00 47.108.200,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 3 Jenis
1.19 . 1.19.2 . 05 . 01
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.600.000,00 32.098.500,00 0,00 65.698.500,00 0,00
1.19 . 1.19.2 . 06
25.947.500,00 0,00
16.800.000,00 9.147.500,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3 laporan 1.19 . 1.19.2 . 06 . 01
39.751.000,00 0,00
16.800.000,00 22.951.000,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 4 Macam
1.19 . 1.19.2 . 06 . 07
Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
904.275.000,00 468.107.900,00 92.087.500,00 1.464.470.400,00 0,00
1.19 . 1.19.2 . 19
40.270.000,00 0,00
3.150.000,00 37.120.000,00 0,00
Sosialisasi LINMAS 2 kali
1.19 . 1.19.2 . 19 . 02
161.031.025,00 0,00
25.725.000,00 135.306.025,00 0,00
Peningkatan kemampuan petugas SATPOL PP 12 kali
1.19 . 1.19.2 . 19 . 03
66.112.500,00 0,00
31.800.000,00 34.312.500,00 0,00
Pembinaan dan peningkatan LINMAS desa 12 kali
1.19 . 1.19.2 . 19 . 04
92.087.500,00 0,00
0,00 0,00 92.087.500,00
Peningkatan peralatan operasional 12 Bulan
1.19 . 1.19.2 . 19 . 05
842.069.375,00 0,00
707.400.000,00 134.669.375,00 0,00
Operasi pengendalian ketentraman dan ketertiban jalan umum
16 Kecamatan 1.19 . 1.19.2 . 19 . 06
100.000.000,00 0,00
71.400.000,00 28.600.000,00 0,00
Patroli TRANTIBUN 12 Bulan
1.19 . 1.19.2 . 19 . 07
89.465.000,00 0,00
41.700.000,00 47.765.000,00 0,00
Penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggar ketentraman dan ketertiban PERDA dan peraturan kepala daerah yang berlaku
10 kasus 1.19 . 1.19.2 . 19 . 08
73.435.000,00 0,00
23.100.000,00 50.335.000,00 0,00
Pengawasan dan monitoring penegakan PERDA dan peraturan kepala daerah yang berlaku
12 Kali 1.19 . 1.19.2 . 19 . 09
1.012.955.000,00 818.957.500,00 208.087.500,00 2.040.000.000,00 0,00
Jumlah
NIP . ...
Sungai Penuh, 18 February 2015
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
..
