Rapat KISS Bidang Stal Final

(1)

EVALUASI DAN PENCAPAIAN KINERJA

PEMBANGUNAN

TAHUN 2013

ACARA

KOORDINASI, INTEGRASI,

SINKRONISASI DAN SINERGITAS

(KISS)

Oleh :

Drs. TEGUH PRAYITNO, MM

Kepala Bidang Statistik Dan Pelaporan

(2)

RPJMD

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral

pembangunan Nasional



_{Perencanaan pembangunan daerah adalah bagian}

(subsistem) dari perencanaan nasional



_{Keberhasilan pembangunan nasional merupakan komulasi}

dan integrasi dari keberhasilan pelaksanaan

pembangunan daerah.



_{Capaian kinerja pembangunan Provinsi merupakan}

komulasi dan intergrasi dari capaian kinerja

pembangunan di Kab/Kota

(3)

IKU

PROGRAM

PRIORITAS

KINERJA

TPT

%

Penduduk

miskin

Pertum

Ekonomi

Indeks

Disparitas

wilayah

• Pengemb Kesempatan kerja

• Peningkatan kualitas Naker

• Perlindungan & Pengemb Lembaga Naker

• Pemenuhan hak atas layanan Pendidikan

• Pemenuhan hak atas layanan kesehatan

• Pemenuhan hak atas pekerjaan & usaha

• Pemenuhan hak atas pangan

• Pemenuhan hak atas perumahan

• Pemenuhan hak atas air bersih

• Pemenuhan hak atas air tanah

• Pemenuhan hak atas lingk hudup & SDA

• Pemenuhan hak atas rasa aman

• Pemenuhan hak atas keadilan & gender

• Pemberdayaan koperasi dan UMKM Kesempatan kerja

• Pembangunan, pemeliharaan & perbaikan infrastruktur

• Perlindungan & Pengemb Lembaga Naker

• Peningk aksesabilitas & kualitas pelayanan Pendidikan

• Peningk aksesabilitas & kualitas pelayanan kesehatan

• Revitalisasi pertanian & pengemb agroindustri dan agrobisnis

• Peningk daya saing industri manifaktur

• Peningk investasi, ekspor non migas & pariwisata

Target /Capaian

Kab/Kota

_Kab/Kota

(4)

(5)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

(6)

Pac

Thn.2009 Thn.2010 Thn.2011 Thn.2012

(7)

Pemetaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur

Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 dan 2012

TAHUN 2009

_{TAHUN 2012}

: Rendah ( TPT < 2,71 )

: Sedang ( 2,71 ≤ TPT ≤ 7,96)

: Tinggi ( TPT > 7,96 )

: Rendah ( TPT < 2,53)

: Sedang ( 2,53 ≤ TPT ≤ 5,93)

(8)

Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan

Pert. Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2012

I

II

(9)

Presentase Penduduk Miskin (%)

(10)

Indeks

Kedalaman

Kemiskinan

Poverty Gap

Index

Poverty Gap

Index

Kesenjangan

Pengeluaran

Penduduk Miskin

Terhadap Garis

Kemiskinan

Indeks

Keparahan

Kemiskinan

Poverty Severity

Index

Poverty Severity

Index

Ketimpangan

Pengeluaran di

Antara

Penduduk

Miskin

Lanjutan

….(Kemiskinan)

(11)

Pertumbuhan Ekonomi (%)

(12)

Lanjutan

….(Pertumbuhan Ekonomi)

Pertumbuhan PDRB Sektoral Tahun

2009-2013 (Persen)

Sumber :

BPS Provinsi Jawa Timur

Distribusi PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2009-2013

(Persen)



3 Sektor Dominan Tahun 2013 :



Perdagangan, Hotel, dan Restoran : 31,34 %



Industri Pengolahan

: 26,60 %



Pertanian : 14,91 %

72,85 %



3 Sektor Pertumbuhan Tertinggi Tahun

2013 :



Pengangkutan dan Komunikasi : 10,43 %



Konstruksi : 9,08 %

(13)

0 2 4 6 8 10 12

5.01

6.68

7.22 7.27

Thn.2009

Thn.2010

Thn.2011

Thn.2012

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur

Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2012

(14)

Indeks Disparitas Wilayah

(15)

Indeks Gini

(16)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

(17)

Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Berdasarkan IPM dan Reduksi Shortfall Tahun 2012

I

II

III

IV

(18)

Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Berdasarkan IPM dan Indeks Kesehatan Tahun 2012

I

II

(19)

Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Berdasarkan IPM dan Indeks Pendidikan Tahun 2012

I

II

(20)

Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Berdasarkan IPM dan Indeks Daya Beli Tahun 2012

I

II

(21)

Lingkungan Hidup

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

(22)

Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

INDEKS

PEMBANGUNA

N

GENDER

Ukuran yang dipakai

untuk menyoroti tentang

status

perempuan

khususnya

mengukur

prestasi

dalam

kemampuan dasar.

INDEKS

PEMBERDAYA

AN

GENDER

Untuk

mengukur

persamaan

peranan

antara perempuan dan

laki-laki

dalam

(23)

Rekap Pagu dan Realisasi Dana APBN

Tahun 2009-2013 Per Kewenangan

KEWENANGAN _PAGU 2009 _REAL _PAGU 2010 _REAL _PAGU 2011 _REAL

Dekonsentrasi (DK) 4,127,031,731,0₀₀ 4,310,920,136,2₇₉ 3,312,484,105,0₀₀ 3,277,681,648,5₁₀ 2,571,667,323,0₀₀ 2,254,776,354,9₃₅ Tugas Pembantuan

(TP) 1,867,236,370,000 1,726,449,599,144880,226,651,000803,713,552,093 1,205,823,791,000 1,085,318,126,577

Urusan Bersama (UB)

23,615,571,523,

392 23,455,091,530,226

1,134,749,950,0

00 1,112,115,553,748830,283,922,000808,424,661,430

Kantor Daerah (KD), Kantor Pusat (KP), Desentralisasi (DS)

22,943,050,455,

045 23,080,527,289,250 26,060,658,801,870 23,632,990,232,821

JUMLAH 29,609,839,62_4,392 29,492,461,26_5,649 28,270,511,16_1,045 28,274,038,04_3,601 30,668,433,83_7,870 27,781,509,37_5,763

KEWENANGAN _PAGU 2012 _REAL _PAGU 2013 _REAL

Dekonsentrasi (DK) 1,831,465,037,0₀₀ 1,713,787,217,4₅₁603,005,588,000551,669,741,503

Tugas Pembantuan (TP)

Urusan Bersama (UB) 976,320,248,000970,177,249,230 1,224,540,158,0₀₀ 1,211,097,706,4₉₀

Kantor Daerah (KD), Kantor Pusat (KP), Desentralisasi (DS)

29,221,476,370,

875 26,916,876,609,518 35,097,912,959,639 31,425,284,959,085

JUMLAH 33,665,422,01_2,875 31,139,373,57_5,408 38,670,487,61_0,639 34,700,496,82_6,698

(24)

Capaian Kinerja Terhadap Total Rencana Aksi sejumlah 503 dari

38 Kabupaten/Kota

Yang Memiliki Kontribusi Besar Terhadap 3 Tema

(Pro Rakyat, Keadilan Untuk Semua Dan Tujuan Pembangunan

Milenium)

0

100

200

300

400

500

600

67

90

346

MDG's

Keadilan Untuk

Semua

(25)

Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu

2

Keadilan Untuk Semua

Pro Rakyat

Renaksi Kabupaten /

Kota Menurut 3 Tema

Tahun 2012

(Pro Rakyat, Keadilan

Untuk Semua Dan

Tujuan Pembangunan

(26)

(27)

Status Dokumen RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota Di

Jawa Timur

(28)

EVALUASI HASIL KELENGKAPAN DOKUMEN

PERENCANAAN KAB/ KOTA

NO KAB/KOTA _SKPDJML

RENSTRA RENJA MENGIRIM HASIL _EVALUASI

ADA TDK ADA ADA TDK ADA SMT I SMT II

1 KAB. BANGKALAN 61 50 11 43 18 29 -

2 KAB. BANYUWANGI 57 57 - 57 - 33 13

3 KAB. BLITAR 90 85 5 90 - 12 -

4 KAB. BOJONEGORO 70 70 - 70 - 21 -

5 KAB. BONDOWOSO 58 51 7 58 - 51 -

6 KAB. GRESIK 57 47 10 57 - 13 1

7 KAB. JEMBER 95 72 23 95 - 52 59

8 KAB. JOMBANG 61 61 - 61 - 61 -

9 KAB. KEDIRI 66 65 1 66 - 66 66

10 KAB. LAMONGAN 71 61 10 71 - 24 11

11 KAB. LUMAJANG 71 71 - 71 - 35 -

12 KAB. MADIUN 54 54 - 54 - 40 -

13 KAB. MAGETAN 55 55 - 55 - 33 33

14 KAB. MALANG 91 - - - -

15 KAB. MOJOKERTO 60 60 - 60 - - -

16 KAB. NGANJUK 72 32 40 32 40 32 -

17 KAB. NGAWI 53 52 1 53 - 31 11

18 KAB. PACITAN 47 30 17 30 17 6 -

(29)

EVALUASI HASIL KELENGKAPAN DOKUMEN

PERENCANAAN KAB/ KOTA

NO KAB/KOTA _SKPDJML

RENSTRA RENJA MENGIRIM HASIL _EVALUASI

ADA TDK ADA ADA TDK ADA SMT I SMT II

20 KAB. PASURUAN 57 57 - 57 - 34 65

21 KAB. PONOROGO 48 48 - 48 - 8 33

22 KAB. PROBOLINGGO 64 64 - 64 - 1 -

23 KAB. SAMPANG 45 43 2 45 - 44 -

24 KAB. SIDOARJO 57 57 - 57 - 49 31

25 KAB. SITUBONDO 60 60 - 60 - 8 4

26 KAB. SUMENEP 62 45 17 62 - - 34

27 KAB. TRENGGALEK 57 57 - 57 - 35 -

28 KAB. TUBAN 44 43 1 43 1 10 -

29 KAB. TULUNGAGUNG 58 39 19 39 19 1

-30 KOTA BATU 37 - - - - -

-31 KOTA BLITAR 50 - - -

-32 KOTA KEDIRI 102 56 46 102 - 50

-33 KOTA MADIUN 33 33 - 33 - 33 6

34 KOTA MALANG 99 42 57 42 57 42 -

35 KOTA MOJOKERTO 34 34 - 34 - 34 -

36 KOTA PASURUAN 38 38 - 38 - 9 -

37 KOTA PROBOLINGGO 40 38 2 40 - 38 -

38 KOTA SURABAYA 72 47 25 67 5 22 18

(30)

EVALUASI HASIL KESESUAIAN

PERENCANAAN KAB/ KOTA

No Kode Program/_Kegiatan

Indikato r Kinerja

Progra m (outcom

e)/

8+9+10+11 12/7x10013 = 14 = 6 + 12 15=14/5 x100 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

(31)

EVALUASI HASIL KESESUAIAN

PERENCANAAN KAB/ KOTA

No Kode

Urusan/Bidang

5 6 7 8 9 10 11 _8+9+10+1112 = 13 = 12/7 x _100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 1₇

K Rp K Rp K Rp K R_p K R_p K R_p K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Urusan

Bidang Urusan

Program

Kegiatan ….

Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota*)

Dalam Rangka Pencapaian Target Nasional

(32)

EVALUASI HASIL KESESUAIAN

PERENCANAAN KAB/ KOTA

DOKUMEN ADA TIDAK ADA KETERANGAN

RPJPD Perda No. 11 tahun 2013 Tgl Penetapan 24 Desember 2013 Th 2005 s/d 2025

RPJMD Perda No. 16 Tahun 2009 Tgl Penetapan 9 Des 2009 Th 2010 s/d 2014

RKPD Tahun 2013 Perwali No. 12 Tahun 2012 Tgl Penetapan 21 _{Mei 2012}

Renstra SKPD

1) 2) 1) Jumlah SKPD yg sdh ada Renstra 2) Jumlah SKPD yg blm ada Renstra

1) + 2) adalah jumlah SKPD yang harus mempunyai renstra (Termasuk kecamatan)

Renja SKPD

1) 2) 1) Jumlah SKPD yg sdh ada Renja 2) Jumlah SKPD yg blm ada Renja

1) + 2) adalah jumlah SKPD yang harus mempunyai renja (Termasuk kecamatan)

KESESUAIAN DOKUMEN JUMLAH SKPD KETERANGAN

SESUAI _SESUAITIDAK

Renstra SKPD dengan Renja SKPD ** Kesesuaian Program dan Kegiatan Renstra SKPD dengan DPA SKPD ** Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja SKPD dengan DPA SKPD ** Kesesuaian Program dan Kegiatan Renstra SKPD dengan RPJMD ** Kesesuaian Program

RPJMD dengan RKPD ** Kesesuaian Program RPJMD dengan APBD ** Kesesuaian Program

RKPD dengan APBD ** Kesesuaian Program dan Kegiatan Rata-rata capaian kinerja s/d semester I (%) :

Predikat Kinerja s/d Semester I :

CATATAN :

RPJMD dan Renstra SKPD Kota Probolinggo disusun pada tahun 2009 sehingga belum bisa dievaluasi berdasarkan permendagri 54 tahun 2010. Sistematika maupun format -format yang ada dalam RPMD dan Renstra SKPD Kota Probolinggo berbeda dengan sistematika sebagaimana yang ditentukan dalam Permendagri 54 Tahun2010.

(33)

EVALUASI HASIL KESESUAIAN

PERENCANAAN KAB/ KOTA

NO KAB/KOTA

Renstra SKPD dengan

Renja SKPD

DPA SKPD

Renja SKPD dengan DPA

SKPD

RPJMD

RPJMD dengan RKPD

RPJMD dengan APBD

RKPD dengan APBD

Sesuai Tidak _{Sesuai Sesuai}_{Sesuai Sesuai}Tidak _{Sesuai Sesuai}Tidak _{Sesuai Sesuai}Tidak _{Sesuai Sesuai}Tidak _{Sesuai Sesuai}Tidak _SesuaiTidak

(34)

EVALUASI HASIL KESESUAIAN

PERENCANAAN KAB/ KOTA

NO KAB/KOTA

Renstra SKPD dengan Renja SKPD

Renstra SKPD dengan DPA

SKPD

Renja SKPD dengan DPA

SKPD

Renstra SKPD dengan

RPJMD

RPJMD dengan

RKPD

RPJMD dengan

APBD

RKPD dengan

(35)

PERMASALAHAN

BERDASARKAN LAPORAN KABUPATEN/KOTA YANG SUDAH MELAPORKAN, MASIH

DIDAPATI KONDISI :

1.penyusunan Renja SKPD belum sepenuhnya berpedoman pada Renstra SKPD. Indikasinya

adalah, terdapatnya kegiatan dalam Renja yang tidak tercantum dalam Renstra SKPD, atau

sebaliknya terdapat kegiatan dalam Renstra SKPD tetapi tidak tercantum dalam Renja

SKPD ;

2.Masih terdapat beberapa SKPD Kabupaten/Kota yang belum menyusun Renstra SKPD ;

3.Masih terdapat SKPD Kabupaten/Kota yang sudah menyusun Renja SKPD tetapi belum

menyusun Renstra SKPD ;

4.Terdapat pula SKPD Kabupaten/Kota yang belum menyusun Renstra SKPD dan juga

belum menyusun Renja SKPD.

SEDANGKAN

TERKAIT

KONSISTENSI

ANTARA

PERENCANAAN

DAN

PENGANGGARAN PERMASALAHAN DI SEMESTER II ANTARA LAIN :

5.Masih didapati ketidaksesusaian realisasi antara capaian indikator kinerja program dan

kegiatan yang dilaksanakan SKPD dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah

yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2013 ;

(36)