REALISASI DAN EVALUAS
NO RENCANA INTERVENSI KEBIJAKAN/ KEGIATAN CAPAIAN 1 Perubahan kebijakan pendaftaran tanah dari Stelsel Negatif menjadi Stelsel Positif
2.7. ANGGARAN DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN
2.7.1. Pencapaian Anggaran Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2013 - 2014
Pelaksanaan kegiatan Direktorat TRP Tahun 2013 – 2014 berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2013 - 2014. Adapun Grafik real-
isasi penyerapan anggaran Direktorat TRP pada tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini:
Gambar 4. Grafik Kinerja Anggaran Direktorat TRP Tahun Anggaran 2013
Sumber: Direktorat TRP Tahun 2013 Keterangan: RM : Rupiah Murni
Pada tahun 2013, Pencapaian Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan mencapai realisasi terbaik sebesar 99,67% dengan ditunjang oleh pagu anggaran sebesar 3.949.415.000. Walaupun dengan keterbatasan anggaran ini, semua kegiatan Penyelenggaraan Tata Ruang dan Pengelolaan Perta-
nahan yang didukung keaktifan kesekretariatan BKPRN dan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional cukup efektif dan efisien dilaksanakan.
Tahun 2014, Anggaran Direktorat TRP sebesar Rp. 4.190.409.000 ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bidang tata ruang dan pertanahan, mempunyai 7 (tujuh) kegiatan yaitu: 1. Kajian Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Penataan Ru-
ang dan Reforma Agraria;
3. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Reforma Agraria;
4. Koordinasi Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga Mitra Bidang Tata Ruang Pertanahan; 5. Knowledge Management (Manajemen Pengetahuan) Tata Ruang dan Pertanahan;
6. Koordinasi Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN); dan 7. Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (RAN).
Pada bulan Juli 2014, terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 170.779.000,- sehingga total anggaran Direktorat TRP berubah menjadi sebesar Rp. 4.019.630.000,-.
Berdasarkan target dan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2013 - 2014, Direktorat TRP merupakan direktorat yang telah mencapai target dan realisasi tertinggi di lingkungan Kedeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan realisasi penarikan (pencairan) anggaran seperti Gambar 5. di bawah ini.
Gambar 5. Grafik Perbandingan Realisasi Penarikan/Pencairan Anggaran Tahun 2013-2014
Sumber: Hasil Analisis, 2014
Selanjutnya Gambar 6 dibawah ini menjelaskan rencana dan pencapaian realisasi anggaran Direk-
Gambar 6. Grafik Rencana dan Realisasi Anggaran Direktorat TRP Tahun Anggaran 2014
Sumber: Hasil Analisis, 2014
Pencapaian tertinggi tersebut merupakan kontribusi dari masing-masing kegiatan yang cukup baik
serta kerja keras dari seluruh staf dengan dukungan pimpinan dalam hal ini Direktur dalam melak-
sanakan semua kegiatan secara konsisten, terencana dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi keuangan. Tahun 2014 ini, Direktorat TRP mencapai realisasi sebesar 99% atau sebe-
sar Rp. 3.968.759.335,-.
2.7.2. Gambaran Anggaran Direktorat TRP Tahun Anggaran 2015
Rencana Anggaran Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2015 didasarkan pada alokasi anggaran Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Pada tahun 2015, to-
tal anggaran Kedeputian Regional sejumlah Rp. 28.600.000.000,- (dua puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian total anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni (APBN) sejum-
lah Rp. 24.053.000.000,- (dua puluh empat milyar lima puluh tiga juta rupiah) dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri pada Direktorat Pengembangan Wilayah dan Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal sejumlah Rp. 4.070.000.000,- (empat milyar tujuh puluh juta rupiah).
Berdasarkan rapat koordinasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, dilakukan penetapan anggaran per direktorat. Alokasi anggaran untuk Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan pada tahun 2015 adalah Rp. 4.510.000.000,- (empat milyar lima ratus sepuluh juta rupiah).
Pembagian Alokasi anggaran ini akan membiayai 7 (tujuh) kegiatan yang meliputi: (i) Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN); (ii) Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (RAN); (iii) Koordinasi perencanaan; (iv) Pemantauan dan Evaluasi; (v) Koordinasi Penelaahan Renstra K/L; (vi) Kajian; dan (vii) Knowledge Management. Berikut adalah uraian kegiatan beserta alokasi masing-masing anggaran kegiatan.
Tabel 14. Kegiatan dan Alokasi Anggaran Direktorat TRP Tahun 2015
No KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN
TAHUN 2015 (Rp) 1 Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) 2.050.000.000 2 Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (RAN) 1.100.000.000 3 Sinkronisasi RPJMN 2015 -2019 dalam Penyusunan RKP bidang Tata Ruang dan Pertanahan 200.000.000 4 Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Reforma Agraria 300.000.000 5 Koordinasi Penelaahan Renstra K/L Mitra Bidang Tata Ruang dan
Pertanahan 60.000.000
6 Kajian Penyusunan Materi Teknis Pedoman Sinkronisasi Tata Ruang
dan Rencana Pembangunan 500.000.000
7 Pemantapan dan Sosialisasi Sistem KM Tata Ruang dan Pertanahan di Kedeputian Pengembangan Regional dan Otda 300.000.000
TOTAL 4.510.000.000
2.7.3. Evaluasi
Untuk mendukung kegiatan yang sudah ditetapkan, Direktorat TRP telah melaksanakan pengukur- an kinerja dari setiap kegiatan sebagai bagian akuntabilitas pertanggungjawaban kinerja pelaksa-
naan kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2014, merupakan turunan dari sasaran strategis yang dimiliki oleh Kementerian Bappenas dengan 7 (tujuh) IKU serta target yang telah ditetapkan. Pengukuran hasil kegiatan yang terkait dengan pencapaian dari penggunaan angga-
ran ini merupakan salah satu pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan direktorat dan sebagai evaluasi untuk pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya. Terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, telah dilakukan perhitungan pencapaian anggaran yang dikaitkan dengan IKU tersebut sebagaimana tertuang pada Tabel 15 dibawah ini.
Tabel 15. Pencapaian Anggaran dengan IKU Direktorat TRP Tahun Anggaran 2014
No Nama Kegiatan IKU Pagu Realisasi Sisa anggaran
Penca- paian (target) (%) Ang- garan 1. Kajian Penyusunan RPJMN 2015 -2019 Bidang TRP 1 560.000.000 559.227.300 772.700 100%
2. Koordinasi Penyusunan Rencana Bidang PR dan
RA
2,3,4 79.415.000 79.413.375 1.625 100%
3. Pemantauan dan Evaluasi
PR dan RA 6 106.439.000 106.268.575 170.425 100%
4. Knowledge Management
TRP 5 125.288.000 124.568.350 719.650 99%
5. Koordinasi Sekretariat
BKPRN 7, 8 2.058.488.000 2.055.394.835 3.093.165 100% (*)
6. Koordinasi Srategis Reforma Agraria Nasional- 5 1.090.000.000 1.043.886.900 54.491.200 96%
TOTAL 4.019.630.000 3.968.759.335 50.870.665 100%
Catatan (*): pencapaian Anggaran memberikan kontribusi untuk kegiatan operasional Direktorat di bidang Tata Ruang. Sumber: Hasil Analisis, 2014
Berdasarkan perencanaan anggaran di awal Tahun 2014, Direktorat TRP menyusun perencanaan anggaran (perencanaan kas) berdasarkan arahan kebijakan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pola umum: Triwulan I (15%), Triwulan II (37,5%), Triwulan III (65%) dan Triwulan IV (100%). Oleh karenanya pengelolaan anggaran yang ada telah dilaksanakan dengan baik de- ngan melakukan penarikan anggaran (pencairan) anggaran untuk honorarium bulanan, perjalanan dinas, konsinyasi dan belanja lainnya yang diajukan secara merata sesuai dengan rencana pelak-
sanaan kegiatan dengan menggunakan mekanisme LS, UP, dan TUP dari PPK Kedeputian Pengem-
bangan Regional dan otonomi Daerah.
Untuk dapat menilai kinerja tenaga ahli maupun tenaga teknis yang direkruti oleh Dit TRP dalam setiap kegiatan, pada tahun 2014 juga telah dilaksanakan penerapan data absensi dan penggu-
naan form (log book) yang juga merupakan salah satu syarat dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh PPK Kedeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
2.7.4. Rekomendasi
Berdasarkan perencanaan anggaran yang setiap tahun di susun oleh Direktorat TRP, serta melihat perjalanan pencapaian realisasi dan evaluasi penggunaan anggaran, maka ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan sebagai berikut:
a. Menyusun perencanaan kas yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia; b. Menyegerakan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan memper-
hatikan efiesiensi dan efektifitas;
c. Tidak melaksanakan kegiatan yang menurut jadwal waktu sudah tidak efektif untuk di- laksanakan;
d. Melakukan pencairan anggaran (UP, TUP, GUP) secara tepat waktu, sehingga tidak terjadi pe- numpukan pengajuan berkas ke KPPN di akhir tahun anggaran.
e. Menyusun Laporan Akhir pelaksanaan semua kegiatan secara baik dan benar sebagai bentuk pertanggungjawaban.
