1000 SKPD Prov.kaltim dan
1.20.75 Program Raskin
1.20.06.1 Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah 16.957.828.595 14.160.417.506
1.20.06.1 1.20.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kualitas dan efisiensi pelayanan
administrasi perkantoran 12 Bulan 2.437.778.595 1 Bulan 2.419.950.000
1.20.06.1
1.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat samarinda 600 Lembar 7.000.000 1 Lembar 7.000.000 1.20.06.1
1.20.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya sarana komunikasi , sumber daya air
dan listrik, internet dan website kelitbangan samarinda 12 Bulan 407.800.000 12 Bulan 407.800.000 1.20.06.1
1.20.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya sarana jasa peralatan dan
perlengkapan kantor samarinda 12 Bulan 307.400.000 1 Bulan 307.400.000
1.20.06.1 1.20.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersediannya kendaraan dinas /operasional yang layak pakai dan terpenuhinya pajak kendaraan bermotor
samarinda 19 unit 20.000.000 31 unit 20.000.000
1.20.06.1
1.20.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.06.1 1.20.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai samarinda 12 Bulan 10.000.000 1 Bulan 10.000.000
1.20.06.1
1.20.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor samarinda 12 Bulan 65.750.000 1 Bulan 65.750.000
1.20.06.1 1.20.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan samarinda 12 Bulan 40.000.000 1 Bulan 40.000.000
1.20.06.1 1.20.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen listrik/penerangan
bangunan kantor samarinda 12 Bulan 12.000.000 1 Bulan 12.000.000
1.20.06.1 1.20.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor samarinda 12 Bulan 10.000.000 1 Bulan 10.000.000
1.20.06.1 1.20.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya buku bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan samarinda
50 Buku, Majalah dan
surat kabar 35.000.000
1 Buku, Majalah
dan surat kabar 35.000.000 1.20.06.1
1.20.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman samarinda 12 Bulan 167.828.595 1 Bulan 150.000.000 1.20.06.1
1.20.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah luar Provinsi 250 OT 700.000.000 1 OT 700.000.000
1.20.06.1 1.20.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Terlaksanya kegiatan rapat-rapat koordinasi serta pembinaan dan pengawasan di daerah
mahulu, balikpapan, kutim, kukar, kubar, bontang, berau, paser, samarinda, ppu 150 OT 400.000.000 1 OT 400.000.000 1.20.06.1 1.20.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan
Terselenggaranya pengamanan kantor
Balitbangda melalui jasa tenaga satpam samarinda 12 Bulan 105.000.000 108 Bulan 105.000.000 1.20.06.1
1.20.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana litbang
sesuai standar 12 Bulan 2.433.000.000 100 Bulan 1.574.750.000
1.20.06.1
1.20.02.03 Pembangunan gedung kantor
Terlaksananya Perluasan pembangunan gedung
kantor Balitbangda Prov. Kaltim samarinda 1 Unit 950.000.000 Unit 0
1.20.06.1
1.20.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terselenggaranya perlengkapan gedung kantor
balitbangda prov. kaltim samarinda 47 Unit 508.400.000 1 Unit 508.400.000
1.20.06.1
1.20.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya perlengkapan gedung kantor samarinda 30 unit 375.000.000 1 unit 466.750.000
1.20.06.1 1.20.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor
dan jasa tenaga tukang kebun samarinda 12 Bulan 221.000.000 1 Bulan 221.000.000
1.20.06.1 1.20.02.23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Tersedianya mobil jabatan yang layak pakai dan
honorarium PTT samarinda 12 Bulan 121.000.000 2 Bulan 121.000.000
1.20.06.1 1.20.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang
layak pakai dan jasa supir kantor samarinda 12 Bulan 112.600.000 6 Bulan 112.600.000
1.20.06.1 1.20.02.26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan
kantor samarinda 12 Bulan 35.000.000 1 Bulan 35.000.000
1.20.06.1 1.20.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terselenggaranya pemeliharaan peralatan
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.06.1
1.20.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai samarinda 1 Paket 10.000.000 1 Paket 10.000.000
1.20.06.1
1.20.02.53 Monitoring evaluasi dan pelaporan
Terselenggaranya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan ppu, mahulu, balikpapan, samarinda, kutim, kukar, kubar, bontang, luar Provinsi, berau, paser 30 OT 75.000.000 1 OT 75.000.000 1.20.06.1
1.20.03 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 12 Bulan 133.000.000 6 Bulan 133.000.000
1.20.06.1 1.20.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terselenggaranya pakaian dinas dan
kelengkapannya samarinda 80 Stel 80.000.000 108 Stel 80.000.000
1.20.06.1
1.20.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan
Terselenggaranya pengadaan kerja lapangan
untuk satpam samarinda 4 Stel 5.000.000 36 Stel 5.000.000
1.20.06.1 1.20.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu Terselenggaranya pengadaan pakaian olah raga samarinda 80 Stel 48.000.000 108 Stel 48.000.000
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
untuk mendukung kegiatan kelitbangan 12 Bulan 1 Bulan
Meningkatnya sosialisasi/publikasi/fasilitasi
kegiatan litbang dan IPTEK 12 Bulan Bulan
1.20.06.1
1.20.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan
formal samarinda 80 orang 190.600.000 1 orang 190.600.000
Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi daerah
kelitbangan 80 orang 1 orang
Jumlah aparatur dan fungsional peneliti yang telah mengikuti diklat teknis, fungsional dan struktural
10 Orang Orang
Jumlah litbang dan IPTEK yang dipublikasikan 10 Publikasi 1 Publikasi
Jumlah litbang dan IPTEK yang disosialisasikan dan difasilitasi 10 Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi 1.20.06.1 1.20.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya kualitas perencanaan dan
program kelitbangan 12 Bulan 472.900.000 2 Bulan 472.900.000
1.20.06.1 1.20.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
capaian kinerja yang telah disusun dan terukur samarinda 9 Dokumen 472.900.000 7 Dokumen 472.900.000 1.20.06.1 1.20.05.14 Sosialisasi/Publikasi/Fasilitasi Litbang dan IPTEK samarinda, paser, ppu, mahulu, balikpapan, kutim, kukar, kubar, bontang, berau 507.150.000 507.150.000 1.20.06.1 1.20.05.10
Bintek Pengelolaan Barang, Kursus DIKLAT, Anjab, Raker, Rakor dll
paser, ppu, mahulu, balikpapan, kutim, kukar, kubar, bontang, luar Provinsi, berau, samarinda 227.000.000 227.000.000 1.20.06.1 1.20.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.06.1 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Tersedianya tenaga pengelolaan keuangan 24 Orang 639.000.000 100 Orang 639.000.000
1.20.06.1 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan
SKPD samarinda 1 Dokumen 639.000.000 1 Dokumen 639.000.000
1.20.06.1 1.20.23
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Prosentase pemanfaatan website , data base
dan perpustakaan kelitbangan 60% 182.400.000 2% 182.400.000
1.20.06.1 1.20.23.02
Pengembangan teknologi informasi kelitbangan
prosentase pemanfaatan website, data base dan
perpustakaan kelitbangan samarinda 60% 182.400.000 2% 182.400.000
1.20.06.1 1.20.105
Program Litbang Bidang SDA dan Teknologi
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam dan teknologi
100% 1.724.000.000 100% 2.175.267.506
1.20.06.1
1.20.105.01 Litbang Bidang SDA dan Teknologi
Jumlah litbang bidang sumber daya alam dan teknologi yang dilaksanakan dan dimanfaatkan
bontang, berau, paser, ppu, samarinda, mahulu, balikpapan, kutim, kukar, kubar, luar Provinsi 6 laporan kegiatan litbang 1.724.000.000 100 laporan kegiatan litbang 2.175.267.506 1.20.06.1 1.20.106
Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan
12 Bulan 2.634.000.000 100 Bulan 1.300.000.000
1.20.06.1 1.20.106.01
Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Jumlah litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan dan dimanfaatkan
kutim, kukar, kubar, luar Provinsi, bontang, berau, paser, ppu, samarinda, mahulu, balikpapan 5 laporan kegiatan litbang 2.634.000.000 100 laporan kegiatan litbang 1.300.000.000 1.20.06.1 1.20.107
Program Litbang Bidang Kesra dan Kemasyarakatan
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang kesra dan kemasyarakatan
100% 1.734.000.000 100% 1.200.000.000
1.20.06.1 1.20.107.01
Litbang Bidang Kesra dan Kemasyarakatan
Jumlah litbang bidang kesra dan kemasyarakatan yang dilaksanakan dan dimanfaatkan
kutim, kukar, kubar, luar Provinsi, bontang, berau, paser, ppu, samarinda, mahulu, balikpapan 6 laporan Kegiatan litbang 1.734.000.000 100 laporan Kegiatan litbang 1.200.000.000
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.06.1 1.20.108
Program Litbang Bidang Pemerintahan dan Aparatur
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan aparatur
12 Bulan 1.934.000.000 100 Bulan 1.400.000.000
1.20.06.1 1.20.108.01
Litbang Bidang Pemerintahan dan Aparatur
Jumlah litbang bidang pemerintahan dan aparatur yang dilaksanakan dan dimanfaatkan
kutim, kukar, kubar, luar Provinsi, bontang, berau, paser, ppu, samarinda, mahulu, balikpapan 8 laporan kegiatan litbang 1.934.000.000 100 laporan kegiatan litbang 1.400.000.000 1.20.06.1 1.20.109
Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Meningkatnya penguatan SIDa (Sistem Inovasi
Daerah) 100% 1.610.000.000 100% 1.639.400.000
1.20.06.1
1.20.109.02 Penyusunan Jejaring SIDa Jumlah jejaring SIDa
samarinda, mahulu, balikpapan, kutim, kukar, kubar, bontang, berau, paser, ppu
1 Jejaring SIDa lingkup
Kab/Kota 330.400.000
1 Jejaring SIDa
lingkup Kab/Kota 359.800.000
1.20.06.1
1.20.109.04 Peningkatan kapasitas SDM SIDa Terselenggaranya diklat sesuai tema strategik
ppu, samarinda, mahulu, balikpapan, kutim, kukar, kubar, bontang, berau, paser
3 Kegiatan diklat &
pelatihan 554.710.000
1 Kegiatan diklat &
pelatihan 554.710.000
1.20.06.1 1.20.109.06
Pengembangan Tematik Produk
Strategis Jumlah tema produk strategik SIDa
paser, ppu, samarinda, mahulu, balikpapan, kutim, kukar, kubar, bontang, berau 1 Tematik 574.890.000 Tematik 574.890.000 1.20.06.1
1.20.109.07 Pengembangan Pusat Unggulan IPTEK Jumlah pusat unggulan IPTEK
paser, ppu, samarinda, mahulu, balikpapan, kutim, kukar, kubar, bontang, berau
1 Pusat unggulan 150.000.000 Pusat unggulan 150.000.000
1.20.06.1 1.20.110
Program Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Jejaring Kerja Litbang
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama jejaring
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
Jumlah koordinasi dan jejaring kerja 14 Koordinasi 1 Koordinasi
Jumlah kerjasama litbang dan IPTEK 2 Kerjasama Kerjasama