1.15.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
1.15.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM 63.870.040.000 75.378.800.000
1.15.01.1 1.15.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kualitas pelayanan administrasi
perkantoran 100% 2.840.300.000 100% 3.252.800.000
1.15.01.1
1.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat menyurat selama 1 tahun yang
diadministrasikan samarinda 3350 surat 15.000.000 3350 surat 25.000.000
1.15.01.1 1.15.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik selama 1 tahun samarinda 12 bulan 285.000.000 12 bulan 285.000.000
1.15.01.1 1.15.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor selama 1 tahun samarinda 12 Bulan 260.000.000 12 Bulan 450.000.000
1.15.01.1 1.15.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional
yang dipelihara samarinda 15 Stnk 35.000.000 15 Stnk 35.000.000
1.15.01.1
1.15.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan kebersihan kantor selama 1 tahun samarinda 12 Bulan 259.800.000 12 Bulan 250.000.000 1.15.01.1
1.15.01.10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun samarinda 12 bulan 150.000.000 12 bulan 150.000.000 1.15.01.1
1.15.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
selama 1 tahun samarinda 12 bulan 105.000.000 12 bulan 105.000.000
1.15.01.1 1.15.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen penerangan berupa
lampu, baterai kering dll selama 1 th samarinda 12 bulan 30.000.000 12 bulan 50.000.000
tersedianya bacaan dan peraturan perundang
undangan selama 1 tahun 12 bulan 12 bulan
persentase Kualitas bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 100% 100%
1.15.01.1
1.15.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan minuman dan suplemen
selama 1 tahun samarinda 12 bulan 222.500.000 12 bulan 180.000.000
1.15.01.1 1.15.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.15.01.1 1.15.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya fasilitas koordinasi dan konsultasi
luar daerah luar Provinsi 100% 600.000.000 90% 850.000.000
1.15.01.1 1.15.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan
pengawasan ke dalam daerah Tersedianya fasilitas koordinasi dan pembinaan
kutim, samarinda, mahulu, balikpapan, kubar, kukar, paser, berau, bontang, ppu 100% 650.000.000 90% 650.000.000 1.15.01.1 1.15.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah
jabatan Terciptanya keamanan di lingkungan Kantor samarinda 100% 178.000.000 28% 172.800.000
1.15.01.1 1.15.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
persentase kualitas Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 100% 2.094.750.000 100% 1.454.400.000
1.15.01.1
1.15.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor tersedia samarinda 12 Bulan 335.750.000 12 Bulan 142.800.000 1.15.01.1
1.15.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya peralatan gedung kantor samarinda 12 Bulan 443.850.000 12 Bulan 279.100.000 1.15.01.1
1.15.02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah set mebeluer samarinda 0 unit 500.000.000 100 unit 247.500.000
1.15.01.1 1.15.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Terpeliharanya gedung Kantor selama 1 tahun samarinda 12 Bulan 290.150.000 12 Bulan 250.000.000
1.15.01.1 1.15.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional samarinda 100% 350.000.000 100% 350.000.000
1.15.01.1 1.15.02.45
Pelayanan Acara-Acara Pemprov. dan SKPD Prov. Kaltim
Terlayaninya Acara Disperindagkop selama 1
tahun samarinda 12 Bulan 175.000.000 10 Bulan 185.000.000
1.15.01.1 1.15.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur persentase peningkatan kualitas SDM aparatur 100% 457.600.000 100% 781.600.000
1.15.01.1
1.15.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah orang yang mengikuti pelatihan
luar Provinsi,
samarinda 100 Orang 426.000.000 100 Orang 750.000.000
1.15.01.1 1.15.05.02
Sosialisasi peraturan perundang- undangan
Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan
perundangan- undangan samarinda 0 kali 31.600.000 100 kali 31.600.000
1.15.01.1 1.15.15
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
terciptanya UKM unggulan yang mandiri dan
berorientasi ekspor 2 unit usaha 1.400.000.000 2 unit usaha 1.400.000.000
1.15.01.1 1.15.15.08
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
Jumlah Koperasi dan UMKM yang mendapatkan bantuan ppu, kutim, mahulu, balikpapan, kubar, samarinda, kukar, paser, berau, bontang 100 umkm 1.400.000.000 100 umkm 1.400.000.000
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.15.01.1 1.15.16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB) 3000 wub 10.330.000.000 4000 wub 20.500.000.000
1.15.01.1 1.15.16.03
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Tersedianya Jumlah UMKM Yang Melakukan Kerjasama / Kemitraan bontang, luar Provinsi, ppu, kutim, mahulu, balikpapan, kubar, samarinda, kukar, paser, berau
100 Unit Usaha 500.000.000 200 Unit Usaha 500.000.000
1.15.01.1 1.15.16.06
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Terlaksananya pelatihan Gerakan Pengembangan Kewirausahaan dan Motivasi Wirausaha Baru
paser, berau, bontang, luar Provinsi, ppu, kutim, mahulu, balikpapan, kubar, samarinda, kukar 100% 9.830.000.000 500% 20.000.000.000 1.15.01.1 1.15.17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
meningkatnya Jumlah usaha kecil dan
menengah (unit usaha) 200 unit usaha 1.500.000.000 280 unit usaha 1.500.000.000
1.15.01.1 1.15.17.09
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah
Terselenggaranya pameran/promosi produk UMKM didalam negeri dan luar negeri
kukar, kubar, balikpapan, paser, berau, samarinda, bontang, ppu, luar Provinsi, kutim, mahulu 6 DN - LN 1.500.000.000 50 DN - LN 1.500.000.000 1.15.01.1 1.15.18
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi meningkatnya Jumlah koperasi unggulan 40 unit 2.170.000.000 30 unit 2.000.000.000
1.15.01.1 1.15.18.01
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan
program pembangunan koperasi Jumlah Koperasi Unggulan
mahulu, luar Provinsi, samarinda, kukar, kubar, balikpapan, paser, berau, bontang, ppu, kutim 40 Koperasi ( 10 Kab/kota ) 2.170.000.000 40 Koperasi ( 10 Kab/kota ) 2.000.000.000 1.15.01.1 1.15.22
Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan
tingkat pencapaian kinerja AKIP Dinas
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.15.01.1 1.15.22.01
Koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM
Terlaksananya pelaksanaan rakor, bimtek dan evaluasi triwulan renja Disperindagkop dan UMKM paser 100% 2.850.000.000 72% 3.850.000.000 1.15.01.1 1.15.23 Program Pengembangan Data/Informasi/Statisitik Daerah
tingkat kepuasan layanan informasi bidang
indagkop & UMKM 75% 1.000.000.000 % 1.000.000.000
1.15.01.1 1.15.23.01
Pengelolaan sumber daya sistem informasi
tersedianya media informasi bulletin sebanyak 4
edisi samarinda 4 bulettin 1.000.000.000 4 bulettin 1.000.000.000
1.15.01.1 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
persentase Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah 100% 1.488.500.000 100% 1.300.000.000
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan
SKPD 1 Dokumen 100 Dokumen
Jumlah OB Aparatur Pengelolaan Keuangan 0 OB 0 OB
1.15.01.1 2.06.15
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Berkurangnya jumlah jenis produk/barang
beredar yang diawasi di pasar/pertokoan 30 buah 902.000.000 30 buah 1.000.000.000
1.15.01.1 2.06.15.03
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Jumlah Pelaku usaha dan Konsumen yang memahami perlindungan konsumen
bontang, ppu, kutim, mahulu, balikpapan, kubar, samarinda, kukar, paser
150 Pelaku usaha 902.000.000 150 Pelaku usaha 1.000.000.000
1.15.01.1 2.06.16
Program peningkatan kerjasama
perdagangan internasional Jumlah UKM yang mendapatkan transaksi bisnis 11 UKM 2.100.500.000 16 UKM 415.000.000
1.15.01.1 2.06.16.05
Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
Forum kebijakan kerjasama perdagangan internasional
samarinda, luar
Provinsi 1 kali 2.100.500.000 3 kali 415.000.000
1.15.01.1 2.06.17
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
meningkatnya Nilai Ekspor Produk Olahan non
migas dan non batubara 9 $ juta 1.883.500.000 9 $ juta 2.550.000.000
1.15.01.1 2.06.17.02
Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
Persentase Eksportir yang Mendapatkan Informasi Pasar Produk Ekspor Kaltim
samarinda, luar
Provinsi 70 Persen 1.447.000.000 90 Persen 300.000.000
1.15.01.1
2.06.17.08 Membangun jejaring dengan eksportir Terlaksananya promosi/pameran yang diikuti
samarinda, luar
Provinsi 100% 196.000.000 12% 2.000.000.000
1.15.01.1 2.06.17.09
Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi
terkait/asosiasi/pengusaha
Terlaksananya koordinasi Pengembangan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II)
balikpapan, samarinda, luar Provinsi 100% 240.500.000 4% 250.000.000 1.15.01.1 2.06.18
Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri meningkatnya rasio pasar per 10.000 penduduk 98% 3.909.250.000 99% 7.625.000.000
Meningkatnya kerjasama antar provinsi pemasok 12 Bulan 12 Bulan
Jumlah fasilitas pameran 4 lokasi 4 lokasi
Jumlah fasilitas bazar di samarinda dan kukar 20 Lokasi 20 Lokasi
1.15.01.1 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan
Keuangan Daerah samarinda 1.488.500.000 1.300.000.000
1.15.01.1 2.06.18.03
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk kutim, mahulu, luar Provinsi, samarinda, kukar, balikpapan, paser, berau, bontang, ppu 1.820.000.000 6.000.000.000
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.15.01.1
2.06.18.05 Pengembangan pasar lelang daerah
Jumlah Transaksi Yang Terjadi Melalui Pasar Lelang luar Provinsi, samarinda, balikpapan 10 Transaksi di Luar Daerah 125.000.000 0 Transaksi di Luar Daerah 125.000.000 1.15.01.1 2.06.18.06
Peningkatan sistem dan jaringan
informasi perdagangan Koordinasi pengembangan pasar lelang daerah
ppu, kutim, mahulu, kukar, kubar, luar Provinsi, samarinda, paser, berau, bontang, balikpapan 100% 964.250.000 4% 500.000.000 1.15.01.1 2.06.18.11
Peningkatan Kontiunitas Pelaporan dan Pengolahan Data Statistik SIUP dan TDP
Laporan Data SIUP - TDP yang diterbitkan oleh kab/kota ppu, kutim, mahulu, kukar, kubar, luar Provinsi, samarinda, paser, berau, bontang, balikpapan 12 Laporan 200.000.000 2 Laporan 200.000.000 1.15.01.1
2.06.18.13 Kontak Dagang Jumlah Kontak dagang yang terjalin
luar Provinsi,
samarinda 10 kontak dagang 800.000.000 12 kontak dagang 800.000.000 1.15.01.1
2.07.16
Program pengembangan industri kecil dan menengah
Meningkatnya jumlah IKM yang berhasil
mengembangkan produk unggulan daerah 124 IKM 5.034.890.000 155 IKM 10.350.000.000
1.15.01.1 2.07.16.01
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Jumlah sentra industri yang dibentuk melalui penerapan OVOP samarinda, berau, kutim, balikpapan, kubar 5 Sentra 4.684.890.000 5 Sentra 10.000.000.000 1.15.01.1 2.07.16.06
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
Terlaksananya Pameran Kaltim Expo dan Kaltim Fair 2015
balikpapan,
samarinda 100% 350.000.000 2% 350.000.000
1.15.01.1 2.07.17
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
meningkatnya Jumlah IKM yang berorientasi
ekspor 8 IKM 6.063.350.000 10 IKM 1.200.000.000
Jumlah IKM Mengikuti Pelatihan 60 IKM 100 IKM
Pengembangan produk dari bahan baku limbah
kelapa 25 IKM 25 IKM
tenaga tehnis dalam pengolahan limbah kelapa
dijadikan produk kerajinan 25 orang 25 orang
tenaga ahli pengelasan yang memiliki sertifikat 10 orang 10 orang
1.15.01.1 2.07.18
Program Penataan Struktur Industri
Hulu - Hilir meningkatnya Volume Usaha kawasan industri 150 Triliun 16.645.400.000 160 Triliun 14.000.000.000
1.15.01.1
2.07.18.01 Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir
Operasional BP KIPI maloy dan Sekretariat KEK MBTK balikpapan, kutim, luar Provinsi, samarinda 12 bulan 1.645.400.000 9 bulan 1.500.000.000 1.15.01.1 2.07.17.01
Pembinaan kemampuan teknologi industri
samarinda, kubar,
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.15.01.1 2.07.18.02
Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
Sarana dan prasarana sentra industri pengolahan produk unggulan daerah
bontang, kutim,
kukar 3 Sentra 15.000.000.000 100 Sentra 12.500.000.000
1.15.01.1 2.07.24
Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas
meningkatnya Kontribusi industri olahan non
migas terhadap PDRB 32 triliun 1.200.000.000 32 triliun 1.200.000.000
1.15.01.1 2.07.24.01
Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri olahan non migas
jumlah kordinasi industri pengelolahan
paser, samarinda, bontang, balikpapan, ppu, mahulu, kutim, kubar, kukar, luar Provinsi, berau
4 Pertemuan 1.200.000.000 4 Pertemuan 1.200.000.000
1.15.01.2 UPTD Metrologi 5.058.000.000 5.058.000.000
1.15.01.2 1.15.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
meningkatnya Persentase kualitas pelayanan
administrasi perkantoran 100% 1.580.700.000 100% 1.918.000.000
1.15.01.2
1.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat menyurat selama 1 tahun yang
diadministrasikan samarinda 3250 Surat 10.000.000 100 Surat 10.000.000
1.15.01.2 1.15.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik selama 1 tahun samarinda 12 Bulan 250.000.000 100 Bulan 600.000.000
1.15.01.2 1.15.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor selama 1 tahun samarinda 12 Bulan 260.000.000 100 Bulan 260.000.000
1.15.01.2 1.15.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional
yang dipelihara samarinda 9 unit 16.500.000 100 unit 16.500.000
1.15.01.2
1.15.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan kebersihan kantor selama 1 tahun samarinda 12 Bulan 234.250.000 100 Bulan 250.000.000 1.15.01.2
1.15.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun samarinda 12 Bulan 60.000.000 100 Bulan 60.000.000 1.15.01.2
1.15.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
selama 1 tahun samarinda 12 Bulan 122.500.000 100 Bulan 125.000.000
1.15.01.2 1.15.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen penerangan berupa
lampu, baterai kering dll selama 1 th samarinda 12 Bulan 80.000.000 100 Bulan 80.000.000
1.15.01.2 1.15.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tersedianya bacaan dan peraturan perundang
undangan selama 1 tahun samarinda 12 Bulan 11.500.000 100 Bulan 11.500.000
1.15.01.2
1.15.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minuman dan suplemen samarinda 12 Bulan 54.300.000 100 Bulan 55.000.000 1.15.01.2
1.15.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya fasilitas koordinasi dan konsultasi
luar daerah samarinda 100% 203.650.000 90% 162.000.000
1.15.01.2 1.15.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan
pengawasan ke dalam daerah Tersedianya fasilitas koordinasi dan pembinaan samarinda 100% 110.000.000 90% 120.000.000 1.15.01.2
1.15.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah
jabatan Terciptanya ketertiban dan keamanan kantor samarinda 12 Bulan 168.000.000 28 Bulan 168.000.000
1.15.01.2 1.15.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
meningkatnya persentase kualitas Peningkatan
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.15.01.2
1.15.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan kantor penunjang
kegiatan operasional 1 tahun samarinda 12 bulan 498.000.000 100 bulan 500.000.000
1.15.01.2
1.15.02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah set mebeluer samarinda 258 set 509.300.000 100 set 200.000.000
1.15.01.2 1.15.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Terpeliharanya gedung Kantor selama 1 tahun samarinda 12 Bulan 80.000.000 100 Bulan 50.000.000
1.15.01.2 1.15.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang
laik pakai samarinda 9 Unit 100.000.000 100 Unit 100.000.000
1.15.01.2 1.15.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
meningkatnya persentase peningkatan kualitas
SDM aparatur 100% 50.000.000 100% 50.000.000
1.15.01.2
1.15.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal
Tersedianya Sumber Daya Manusia yang
berkompeten samarinda 27 orang 50.000.000 100 orang 50.000.000
1.15.01.2 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Persentase peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah 100% 240.000.000 100% 240.000.000
1.15.01.2 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD dalam 1
tahun samarinda 1 Dokumen 240.000.000 100 Dokumen 240.000.000
1.15.01.2 2.06.15
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan tera/tera ulang pada alat UTTP
7300 UTTP 2.000.000.000 30 UTTP 2.000.000.000
Terlaksananya kegiatan Sidang Tera Ulang 12 Bulan 7400 Bulan
Rakor Kemetrologian 1 Kali 1 Kali
Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2 laporan 2 laporan