1000 SKPD Prov.kaltim dan
1.20.38 Program Peningkatan Manajemen Kerja
Terciptanya hubungan kerja dan koordinasi yang
baik di pusat dan daerah 100% 2.568.480.000 80% 2.919.328.000
Buku nama-nama pejabat daerah Kaltim 1 Dokumen 85 Dokumen
1.20.08.1
1.20.37.01 Promosi di Anjungan Kaltim dan TMII luar Provinsi 367.114.000 403.825.400
1.20.08.1
1.20.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal luar Provinsi 275.000.000 400.000.000
1.20.08.1 1.20.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu luar Provinsi 65.000.000 70.000.000
1.20.08.1
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
Buku nama-nama dan alamat pejabat pusat di
Jakarta 1 Dokumen Dokumen
Buku nama-nama dan alamat warga Kaltim di
Jabodetabek 1 Dokumen Dokumen
Jasa tenaga juru masak 4 Orang 80 Orang
Jasa tenaga tukang kebon dan kebersihan 3 Orang Orang
Jasa tenaga sopir 12 Orang Orang
Jasa tenaga resepsionis 6 Orang Orang
Jasa tenaga tata boga 4 Orang Orang
Jasa tenaga house keeping 6 Orang Orang
Jasa tenaga teknisi 3 Orang Orang
Jasa tenaga loundry 2 Orang Orang
Jasa tenaga bell boy 4 Orang Orang
Jasa tenaga sekretaris kepala kantor 1 Orang Orang
1.20.08.1 1.20.38.03
Pelayanan tourist information centre (TIC)
Laporan hasil kegiatan piket Tourist Information
Centre (TIC) luar Provinsi 1 Dokumen 84.700.000 80 Dokumen 93.170.000
Laporan hasil sosialisasi perencanaan dan
penyusunan anggaran 1 Dokumen 95 Dokumen
Laporan hasil sosialisasi pengelolaan dan
pertanggungjawaban administrasi keuangan 1 Dokumen Dokumen
Laporan hasil sosialisasi Pengelolaan Aset Milik
Daerah 1 Dokumen Dokumen
1.20.10 Badan Pendidikan dan Pelatihan 39.879.436.170 38.257.125.134
1.20.10.1 Badan Pendidikan dan Pelatihan 39.879.436.170 38.257.125.134
1.20.10.1 1.20.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran 90 Persen 10.041.300.000 Persen 10.340.000.000
1.20.10.1
1.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Keluar dan Masuk samarinda 3000 surat 11.500.000 1000 surat 27.000.000 1.20.10.1
1.20.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah surat bukti pembayaran telepon, air dan
listrik samarinda 36 surat 1.465.000.000 36 surat 1.650.000.000
1.20.10.1 1.20.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor Jumlah rata-rata peralatan yang dipelihara samarinda 50 alat 1.209.600.000 50 alat 1.050.000.000 1.20.10.1
1.20.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang
dipelihara samarinda 17 Kendaraan 20.000.000 15 Kendaraan 38.000.000
1.20.10.1
1.20.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah fasilitas dan bangunan yang dipelihara samarinda 25 tempat 1.800.000.000 25 tempat 1.980.000.000 1.20.10.1
1.20.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Rata-rata Alat Tulis Kantor samarinda 200 ATK 150.000.000 200 ATK 240.000.000 1.20.10.1
1.20.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Jumlah rata-rata cetak dan penggandaan samarinda 2000 lembar 250.000.000 2000 lembar 470.000.000
1.20.10.1 1.20.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Jumlah buku dan peraturan perundang-undangan samarinda 50 Buku 50.000.000 Buku 85.000.000 1.20.08.1
1.20.38.02 Pelayanan mess luar Provinsi 1.473.780.000 1.661.158.000
1.20.08.1 1.20.38.01
Keprotokolan dan fasilitasi pejabat
daerah/ pusat luar Provinsi 385.000.000 415.000.000
1.20.08.1
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.10.1
1.20.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah rata-rata makan dan minum kegiatan
sekretariat dan S1 PIN samarinda 450 orang 3.000.000.000 450 orang 2.750.000.000
1.20.10.1 1.20.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rata-rata Koordinasi Pegawai Keluar
Daerah samarinda 80 orang 1.100.000.000 80 orang 1.080.000.000
1.20.10.1 1.20.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Jumlah rata-rata koordinasi Pegawai ke Dalam
daerah samarinda 70 Orang 600.000.000 70 Orang 580.000.000
1.20.10.1 1.20.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah
jabatan Jumlah rata-rata pegawai outsourcing samarinda 33 Orang 385.200.000 33 Orang 390.000.000
1.20.10.1 1.20.02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 95 Persen 9.873.686.170 50 Persen 5.060.000.000
1.20.10.1
1.20.02.03 Pembangunan gedung kantor Jumlah Bangunan samarinda 1 Bangunan 6.923.488.250 1 Bangunan 480.000.000
1.20.10.1
1.20.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah rata-rata perlengkapan gedung kantor samarinda 15 Buah 799.000.000 15 Buah 720.000.000 1.20.10.1
1.20.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah rata-rata peralatan gedung kantor samarinda 14 Buah 416.950.000 16 Buah 380.000.000 1.20.10.1
1.20.02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah rata-rata Meubelair samarinda 1 Paket 171.000.000 Paket 0
1.20.10.1 1.20.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Jumlah rata-rata Gedung kantor yang dipelihara samarinda 1 Paket 1.313.247.920 1 Paket 2.950.000.000
1.20.10.1 1.20.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah rata-rata kendaraan dinas/operasional
yang dipelihara samarinda 17 Kendaraan 250.000.000 17 Kendaraan 530.000.000
1.20.10.1
1.20.03 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin pegawai 100 Persen 472.000.000 232 Persen 733.000.000
1.20.10.1 1.20.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah rata-rata Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya Pegawai samarinda 71 Stel 308.000.000 71 Stel 410.000.000
1.20.10.1
1.20.03.04 Pengadaan pakaian KORPRI Jumlah rata-rata Pakaian KORPRI PNS samarinda 71 Stel 0 71 Stel 83.000.000
1.20.10.1 1.20.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu Jumlah rata-rata Pakaian Khusus Pegawai samarinda 90 Stel 164.000.000 90 Stel 240.000.000
1.20.10.1 1.20.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 90 Persen 1.317.500.000 30 Persen 1.620.000.000
1.20.10.1 1.20.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah rata-rata Buku Laporan Capaian Kinerja
dan Keuangan samarinda 30 Buku 1.317.500.000 30 Buku 1.620.000.000
1.20.10.1 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah 90 Persen 646.000.000 20 Persen 650.000.000
1.20.10.1 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan
Keuangan Daerah Jumlah rata-rata Buku Laporan Keuangan samarinda 20 Buku 646.000.000 20 Buku 650.000.000
1.20.10.1
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.10.1 1.20.45.01
Pengembangan kurikulum pendidikan
dan pelatihan Jumlah rata-rata Kurikulum Diklat samarinda 5 Kurikulum 180.000.000 5 Kurikulum 550.000.000
1.20.10.1 1.20.45.02
Peningkatan keterampilan dan profesionalisme
Jumlah Masyarakat yang diterima sebagai
Mahasiswa S1 PIN samarinda 225 Orang 1.286.600.000 225 Orang 1.550.000.000
1.20.10.1 1.20.46
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase peserta diklat PIM yang menempati Jabatan Struktural dan persentase peserta Diklat TF yang menempati jabatan Fungsional
95 Persen 13.471.400.000 1320 Persen 13.004.125.134
1.20.10.1 1.20.46.03
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
Jumlah peserta yang lulus/menyelesaikan diklat
Teknis Fungsional samarinda 990 Orang 7.400.000.000 990 Orang 7.300.000.000
1.20.10.1 1.20.46.05
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
Jumlah CPNS yang lulus/menyelesaikan diklat
prajabatan samarinda 80 Siswa 2.900.000.000 80 Siswa 2.850.000.000
1.20.10.1 1.20.46.08
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Jumlah pejabat yang lulus/menyelesaikan diklat
kepemimpinan samarinda 250 Orang 3.171.400.000 250 Orang 2.854.125.134
1.20.10.1 1.20.47
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur 90 Persen 2.590.950.000 97 Persen 4.750.000.000
1.20.10.1 1.20.47.10
Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS
Rata-rata hasil buku Laporan Kajian sistem dan
Kualitas Materi Diklat PNS samarinda 10 Materi 177.000.000 10 Materi 500.000.000
1.20.10.1 1.20.47.14
Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
Rata-rata hasil buku Laporan Pengembangan
Diklat samarinda 5 Modul 616.500.000 5 Modul 1.150.000.000
1.20.10.1
1.20.47.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah rata-rata daerah yang layak
melaksanakan diklat samarinda 8 Daerah 306.000.000 8 Daerah 500.000.000
1.20.10.1
1.20.47.16 Koordinasi penyelenggaraan diklat
Rata-rata hasil Kerjasama Badan/Lembaga
Penyelenggara Diklat samarinda 2 Paket 388.700.000 2 Paket 750.000.000
1.20.10.1 1.20.47.25
Peningkatan Kemampuan Aparatur & Umum
Jumlah rata-rata Pengembangan Kemampuan
SDM Aparatur samarinda 70 Orang 756.500.000 70 Orang 750.000.000
1.20.10.1 1.20.47.28
Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan Diklat
Rata-rata hasil Kegiatan Pengembangan
Kelembagaan Diklat samarinda 2 Paket 346.250.000 2 Paket 1.100.000.000
1.20.11 Badan Kepegawaian Daerah 45.009.897.665 43.178.877.453
1.20.11.1 Badan Kepegawaian Daerah 45.009.897.665 43.178.877.453
1.20.11.1 1.20.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi BKD
90% 4.559.080.000 95% 4.559.080.000
1.20.11.1
1.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
Prosentase surat yang terdistribusi selama 1
tahun samarinda 89% 30.000.000 90% 30.000.000
1.20.11.1 1.20.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Prosentase Ketersediaan pemakaian air, listrik
dan telepon yang cukup memadai samarinda 90% 487.000.000 90% 487.000.000
1.20.11.1 1.20.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Prosentase Ketersediaan peralatan dan
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.11.1 1.20.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Prosentase ketersediaan kendaraan yang siap
pakai secara teknis dan administratif samarinda 95% 15.080.000 95% 15.080.000
1.20.11.1
1.20.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Prosentase gedung kantor yang terpelihara
kebersihannya samarinda 100% 750.000.000 100% 750.000.000
1.20.11.1
1.20.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Prosentase Ketersediaan alat tulis kantor samarinda 100% 100.000.000 100% 100.000.000 1.20.11.1
1.20.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Prosentase Realisasi Barang Cetakan dan
Penggandaan yang terpenuhi samarinda 95% 100.000.000 98% 100.000.000
1.20.11.1 1.20.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Prosentase Ketersediaan Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang memadai samarinda 88% 110.000.000 88% 110.000.000
1.20.11.1 1.20.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Prosentase ketersediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan samarinda 85% 35.000.000 89% 35.000.000
1.20.11.1
1.20.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Prosentase rapat dan kegiatan yang
dilaksanakan di BKD Prov. kaltim yang terpenuhi penyediaan makanan dan minuman
samarinda 85% 300.000.000 87% 300.000.000
1.20.11.1 1.20.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Prosentase Rapat Koordinasi dan konsultasi di
luar daerah yang dapat diikuti samarinda 98% 1.600.000.000 98% 1.600.000.000
1.20.11.1 1.20.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Prosentase Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke dalam daerah yang dapat terselenggara
samarinda 100% 600.000.000 100% 600.000.000
1.20.11.1 1.20.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan
Prosentase ketersediaan tenaga keamanan
sesuai kebutuhan kantor BKD Prov. Kaltim samarinda 100% 216.000.000 100% 216.000.000
1.20.11.1 1.20.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang
memadai 95% 4.165.300.000 97% 3.191.800.000
1.20.11.1
1.20.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Prosentase Ketersediaan Peralatan Kantor untuk
Operasional Kegiatan samarinda 93% 1.995.000.000 93% 1.000.000.000
1.20.11.1 1.20.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Prosentase Jumlah Gedung yang terpelihara dan
terawat samarinda 90% 881.800.000 90% 881.800.000
1.20.11.1 1.20.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Prosentase Kendaraan Operasional yang
terpelihara secara berkala samarinda 91% 158.500.000 92% 160.000.000
1.20.11.1
1.20.02.59 Pembenahan dan Penataan Arsip
Prosentase arsip pegawai yang tertata dengan
baik samarinda 92% 530.000.000 93% 550.000.000
1.20.11.1 1.20.02.64
Pelayanan Acara-Acara Pemprov dan BKD Prov. Kaltim
Prosentase Kegiatan Pemprov. dan BKD Prov.
Kaltim yang memadai samarinda 90% 600.000.000 97% 600.000.000
1.20.11.1
1.20.03 Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan Aparatur terhadap peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKD
100% 194.000.000 100% 194.000.000
1.20.11.1 1.20.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Prosentase Pemenuhan Penyediaan Pakaian
Dinas bagi Pegawai samarinda 98% 68.000.000 100% 68.000.000
1.20.11.1 1.20.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Prosentase Pemenuhan Penyediaan Pakaian
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.11.1 1.20.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Pemahaman Aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait tugas dan fungsi BKD
85% 1.100.000.000 90% 1.120.000.000
1.20.11.1 1.20.05.02
Sosialisasi peraturan perundang- undangan
Prosentase Pegawai yang telah mendapatkan
sosialisasi Peraturan perundang-undangan samarinda 89% 920.000.000 95% 920.000.000
1.20.11.1 1.20.05.03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Prosentase Pegawai BKD, dan BKD Kab/Kota yang telah mendapatkan Bimbingan Teknis sesuai bidang tugas fungsinya
samarinda 89% 180.000.000 89% 200.000.000
1.20.11.1 1.20.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tingkat Penilaian Kinerja Pelaporan Kegiatan 100% 998.200.000 100% 1.000.000.000
1.20.11.1 1.20.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Prosentase Kelengkapan Laporan Capaian Kinerja samarinda 100% 998.200.000 90% 1.000.000.000 1.20.11.1
1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Tingkat Penilaian Kinerja Pelaporan Kegiatan 100% 654.000.000 100% 654.000.000
1.20.11.1 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase penataan administrasi keuangan
dalam aplikasi simda samarinda 98% 654.000.000 98% 654.000.000
1.20.11.1