Jumlah Program Kerjasama yang di akomodir
dalam dokumen perencanaan 70% 598.000.000 75% 846.000.000
Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan
Timur melalui FKRP2RK 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat 10 kunjungan 10 kunjungan
1.06.01.1 1.06.20
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya kemampuan perencana dan
dokumen perencanaan 100% 2.044.362.468 85% 2.283.192.000
1.06.01.1 1.06.20.01
Peningkatan kemampuan teknis aparat
perencana Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek samarinda 50 Orang 200.000.000 50 Orang 299.700.000
1.06.01.1
1.06.20.04 Penyusunan Analisis Jabatan Dokumen Analisa Jabatan samarinda 1 Dokumen 40.000.000 1 Dokumen 50.000.000
1.06.01.1
1.06.20.05 Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Dokumen Rancangan Renja dan Renja samarinda 1 Dokumen 125.862.468 1 Dokumen 135.000.000 1.06.01.1
1.06.20.07 Koordinasi penyusunan RKA dan DPA Dokumen RKA/DPA Murni dan Perubahan samarinda 4 Dokumen 195.000.000 4 Dokumen 100.000.000 1.06.01.1
1.06.20.08
Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
Jumlah tahapan perencanaan yang
menggunakan sistem informasi samarinda 6 tahapan 912.000.000 6 tahapan 900.000.000
1.06.01.1 1.06.16.02
Koordinasi kerjasama pembangunan
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.06.01.1 1.06.20.09
Penyebarluasan capaian pembangunan daerah
Penyediaan berita dan informasi perencanaan pembangunan pada web Bappeda dan media lainnya
samarinda 12 bulan 571.500.000 12 bulan 798.492.000
1.06.01.1 1.06.30
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian
80% 7.533.950.000 90% 3.722.493.000
Laporan koordinasi perencanaan pembangunan
sektor PDU-EK 1 laporan 1 laporan
Laporan hasil verifikasi Ranc. Renja, Renja, RKA,
DPA SKPD sektor PDU - EK 4 laporan 4 laporan
Dokumen Rencana Pembangunan Sektor PDU -
EK 2 dokumen 2 dokumen
Dokumen perencanaan pembangunan sektor SDA-
LH 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan hasil verifikasi Ranc. Renja, Renja, RKA,
DPA sektor SDA-LH 4 Laporan 4 Laporan
1.06.01.1 1.06.31
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana dan Wilayah Pengembangan
7.685.150.000 7.437.500.000
Laporan koordinasi perencanaan pembangunan
sektor Prasarana Wilayah 1 laporan 1 laporan
Laporan hasil verifikasi Ranc. Renja, Renja, RKA,
DPA sektor Prasarana Wilayah 4 laporan 4 laporan
Dokumen Rencana Pembangunan Sektor
Prasarana Wilayah 2 dokumen 2 dokumen
Laporan koordinasi perencanaan pembangunan
sektor Pengembangan Wilayah 1 dokumen 1 dokumen
Roadmap Air Minum Provinsi Kalimantan Timur 1 dokumen 1 dokumen
Kertas Kerja BKPRD Provinsi Kalimantan Timur 1 dokumen 1 dokumen
Laporan hasil verifikasi Ranc. Renja, Renja, RKA,
DPA SKPD sektor Prasarana Wilayah 4 Laporan 4 Laporan
Jumlah data statistik dan spasial yang
dipublikasikan 600 data 800 data
Dokumen Pemetaan Parsial 3 Dimensi Provinsi
Kalimantan Timur 1 Dokumen 0 Dokumen
Terselenggaranya Forum One Data One Map 1 kegiatan kegiatan
Terselenggaranya Rakor One Data One Map 1 kegiatan kegiatan
Naskah Akademik Perda tentang One Data One
Map 1 dokumen dokumen
Perencanaan Ruang GSCC Kantor Gubernur 1 dokumen dokumen
1.06.01.1 1.06.30.01
Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif
samarinda 4.570.550.000 2.296.890.000
1.06.01.1 1.06.31.02
Koordinasi Perencanaan Pengembangan
Wilayah samarinda 1.625.000.000 1.587.500.000
1.06.01.1 1.06.31.01
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah samarinda 2.600.000.000 2.350.000.000
1.06.01.1 1.06.30.02
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
samarinda 2.963.400.000 1.425.603.000
1.06.01.1 1.06.31.04
Koordinasi Penyelenggaraan One Data
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.06.01.1 1.06.32
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Aparatur
70% 3.022.000.000 85% 1.801.086.000
Laporan koordinasi perencanaan pembangunan
sektor Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan
Laporan hasil verifikasi Ranc. Renja, Renja, RKA,
DPA SKPD sektor Pemerintahan 4 laporan 4 laporan
Dokumen Rencana Pembangunan Sektor
Pemerintahan 1 dokumen 1 dokumen
Laporan koordinasi perencanaan pembangunan
sektor Aparatur 1 laporan 1 laporan
Laporan hasil verifikasi Ranc. Renja, Renja, RKA,
DPA SKPD sektor Aparatur 4 laporan 4 laporan
Dokumen Rencana Pembangunan Sektor
Aparatur 1 dokumen 1 dokumen
1.06.01.1 1.06.33
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
90% 3.073.000.000 % 1.506.300.000
Laporan koordinasi perencanaan pembangunan
sektor Kesejahteraan Rakyat 2 Laporan 2 Laporan
Laporan hasil verifikasi Ranc. Renja, Renja, RKA,
DPA SKPD sektor Kesejahteraan Rakyat 4 laporan 4 laporan
Aplikasi Sistem Informasi KM 0 (nol) Pro Poor
Berbasis Spasial dan A Spasial 1 Aplikasi 1 Aplikasi
Dokumen Rencana Pembangunan Sektor
Kesejahteraan Rakyat 1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual 1 laporan 1 laporan
Laporan hasil verifikasi Ranc. Renja, Renja, RKA,
DPA SKPD sektor Kesejahteraan Rakyat 4 laporan 4 laporan
Laporan Hasil Evaluasi, Koordinasi Bidang
Pendidikan 1 laporan 1 laporan
1.06.01.1 1.06.37
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan
Presentase efektifitas perencanaan
pembangunan daerah tahunan 100% 3.608.000.000 100% 3.551.500.000
Dokumen Rancangan Awal, Rancangan,
Rancangan Akhir RKPD 3 dokumen 3 dokumen
Jumlah unsur pemangku kepentingan yg
mengikuti Konsultasi Publik 4 unsur 4 unsur
Jumlah peserta yang menghadiri Rakor Program
Prioritas 250 orang 250 orang
Jumlah peserta yang menghadiri Forum SKPD 450 orang 450 orang
1.06.01.1 1.06.32.02
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Aparatur samarinda 577.000.000 559.903.000
1.06.01.1 1.06.32.01
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Pemerintahaan samarinda 2.445.000.000 1.241.183.000
1.06.01.1
1.06.37.01 Penyusunan Rancangan RKPD samarinda 918.000.000 1.151.500.000
1.06.01.1 1.06.33.02
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Pendidikan, Mental dan Spiritual samarinda 601.000.000 606.300.000
1.06.01.1 1.06.33.01
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
kesejahteraan rakyat samarinda 2.472.000.000 900.000.000
1.06.01.1
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
Jumlah peserta yang menghadiri Musrenbang
RKPD 600 orang 600 orang
1.06.01.1
1.06.37.03 Penetapan RKPD Pergub RKPD samarinda 1 Pergub 150.000.000 1 Pergub 150.000.000
1.06.01.1 1.06.38
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kebijakan RPJMD kab/kota, RKPD kab/kota, Renstra SKPD Prov, Renja SKPD Prov yang sejalan dengan RPJMD dan RKPD Provinsi
83,25% 1.535.000.000 % 2.000.000.000
Laporan Hasil Evaluasi Renja SKPD Triwulan I, II,
III, IV 4 laporan 4 laporan
Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kab/Kota Semester I
dan II 2 laporan 2 laporan
Dokumen Evaluasi RKPD 1 Dokumen 1 Dokumen
1.06.01.1 1.06.39
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah
Presentase efektifitas penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 100% 1.400.000.000 100% 0
1.06.01.1 1.06.39.03
Penyusunan Rancangan Perubahan
RPJMD Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD samarinda 1 dokumen 1.250.000.000 0 dokumen 0
1.06.01.1
1.06.39.04 Penetapan Perubahan RPJMD Perda Perubahan RPJMD samarinda 1 Perda 150.000.000 0 Perda 0
1.06.01.1 1.06.40
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang
Presentase efektifitas penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang 100% 1.850.000.000 100% 0
1.06.01.1 1.06.40.01
Penyusunan Rancangan Perubahan
RPJPD Dokumen Rancangan Perubahan RPJPD samarinda 1 Dokumen 1.750.000.000 0 Dokumen 0
1.06.01.1
1.06.40.02 Penetapan Perubahan RPJPD Perda Perubahan RPJPD samarinda 1 Perda 100.000.000 1 Perda 0
1.06.01.1 1.06.41
Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Persentase penyusunan kebijakan anggaran
pembangunan daerah yang efektif 100% 1.697.500.000 100% 1.875.236.000
1.06.01.1 1.06.41.01
Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan P-APBD
Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc.
Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS samarinda 8 Dokumen 1.697.500.000 8 Dokumen 1.875.236.000 1.06.01.1
1.06.42
Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Pelaksanaan
Pembangunan Daerah 70% 3.400.330.000 % 2.500.000.000
1.06.01.1 1.06.42.01
Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPPA dan LKPJ
samarinda 5 Dokumen 3.400.330.000 75 Dokumen 2.500.000.000
1.06.01.1 1.06.45
Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota)
650.000.000 564.000.000
1.06.01.1 1.06.38.01
Pengendalian Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah samarinda 1.535.000.000 2.000.000.000
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.06.01.1 1.06.45.01
Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota
Dokumen perencanaan daerah Kab/Kota yang
rendah karbon (RAD/GRK) samarinda 1 Dokumen 300.000.000 4 Dokumen 282.000.000
1.06.01.1 1.06.45.02
Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca
Kelembagaan Penurunan Emisi di Kab/Kota samarinda 1 kabupaten/kota 350.000.000 kabupaten/kota 282.000.000
1.06.01.1 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Tercapainya pengelolaan keuangan yang efektif 100% 1.396.000.000 100% 1.260.000.000
Penyediaan Pengelolaan Keuangan SKPD 12 bulan 12 bulan
Dokumen CALK 1 Dokumen 1 Dokumen
1.06.01.1 1.23.15
Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial
Tingkat ketersediaan data dan informasi
perencanaan pembangunan 88% 2.723.000.000 90% 3.231.799.000
1.06.01.1 1.23.15.01
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang
Dihasilkan samarinda 14 dokumen 2.723.000.000 14 dokumen 3.231.799.000
1.06.02
Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal
12.150.744.364 11.034.708.052
1.06.02.1
Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal
12.150.744.364 11.034.708.052
1.06.02.1 1.06.01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Terlayaninya Administrasi Perkantoran 100 Persen 3.762.844.364 100 Persen 2.363.708.052
1.06.02.1
1.06.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat BPKP2DT samarinda 600 Lembar 4.000.000 600 Lembar 3.000.000 1.06.02.1
1.06.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik samarinda 1 Tahun 265.000.000 100 Tahun 210.000.000
1.06.02.1 1.06.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor samarinda 1 Paket 470.000.000 1 Paket 130.000.000 1.06.02.1
1.06.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya KIR dan STNK kendaraan
dinas/operasional samarinda 36 Unit 28.000.000 1 Unit 40.000.000
1.06.02.1
1.06.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor BPKP2DT samarinda 1 Tahun 446.800.000 1 Tahun 190.000.000 1.06.02.1
1.06.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja samarinda 1 Tahun 80.000.000 1 Tahun 65.000.000
1.06.02.1
1.06.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK samarinda 1 Tahun 200.000.000 1 Tahun 75.708.052
1.06.02.1 1.06.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Jasa cetak, penggandaan, fotocopy
dan penjilidan samarinda 1 Tahun 44.000.000 1 Tahun 35.000.000
1.06.02.1 1.06.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor samarinda 1 Tahun 25.000.000 1 Tahun 25.000.000
1.06.01.1 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.06.02.1 1.06.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor samarinda 1 Tahun 10.000.000 1 Tahun 10.000.000
1.06.02.1 1.06.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan samarinda 1 Paket 22.000.000 1 Paket 10.000.000
1.06.02.1
1.06.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman
luar Provinsi, samarinda, balikpapan 1 Tahun 175.000.000 1 Tahun 90.000.000 1.06.02.1 1.06.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah luar Provinsi 1 Paket 1.117.044.364 1 Paket 900.000.000
1.06.02.1 1.06.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordniasi, pembinaan dan pengawasan dalam daerah
kubar, balikpapan, mahulu, berau 1 Paket 750.000.000 1 Paket 450.000.000 1.06.02.1 1.06.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah
jabatan Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor samarinda 1 Tahun 126.000.000 1 Tahun 130.000.000
1.06.02.1 1.06.02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 100 Persen 997.500.000 100 Persen 990.000.000
1.06.02.1
1.06.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Pelerngkapan Gedung Kantor samarinda 1 Paket 85.000.000 1 Paket 30.000.000 1.06.02.1
1.06.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana BPKP2DT samarinda 1 Paket 356.500.000 1 Paket 125.000.000 1.06.02.1
1.06.02.10 Pengadaan meubelair Tersedianya sarana meubelair BPKP2DT samarinda 1 Paket 125.000.000 1 Paket 50.000.000
1.06.02.1 1.06.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor samarinda 1 Paket 81.000.000 1 Paket 75.000.000
1.06.02.1 1.06.02.23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan Terpenuhinya mobil jabatan samarinda 1 Tahun 150.000.000 1 Tahun 100.000.000
1.06.02.1 1.06.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional samarinda 1 Tahun 200.000.000 1 Tahun 110.000.000
1.06.02.1
1.06.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor samarinda 100% 0 % 500.000.000 1.06.02.1
1.06.03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terpenuhinya Perlengkapan Aparatur Sipil
Negara 100 Persen 172.000.000 100 Persen 80.000.000
1.06.02.1 1.06.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Jumlah Pakaian dinas beserta kelengkapannya samarinda 1 Paket 95.000.000 1 Paket 40.000.000
1.06.02.1 1.06.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu samarinda 1 Paket 77.000.000 1 Paket 40.000.000
1.06.02.1 1.06.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Tahun 200.000.000 100 Tahun 191.000.000
1.06.02.1 1.06.05.03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Tersedianya Biaya Implentasi Peraturan Perundang-undangan
luar Provinsi,
balikpapan 1 Tahun 200.000.000 1 Tahun 191.000.000
1.06.02.1 1.06.17
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Tersusunnya Dokumen Survey, identifikasi, design, rapat koordinasi, perencanaan infrastruktur, pembinaan ekonomi dan lembaga sosial budaya
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.06.02.1 1.06.17.04
penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
Tersusunnya dokumen rencana aksi kawasan perbatasan dan daerah tertinggal
luar Provinsi,
mahulu, berau 1 Dokumen 1.462.500.000 1 Dokumen 1.000.000.000
1.06.02.1
1.06.17.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersedianya Laporan Akhir monitoring, dan
evaluasi berau, mahulu 1 Dokumen 103.000.000 1 Dokumen 250.000.000
1.06.02.1 1.06.17.06
Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan luar Provinsi, samarinda, balikpapan 1 Kali 560.000.000 1 Kali 600.000.000 1.06.02.1 1.06.17.07
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan
Tersusunnya kebutuhan prioritas pembangunan infrastruktur, fisik, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di perbatasan dan pulau kecil terluar Prov. Kaltim
mahulu, berau, luar Provinsi, balikpapan 80 Persen 1.365.500.000 1 Persen 1.350.000.000 1.06.02.1 1.06.17.09
Pembinaan Kelembagaan Ekonomi, Kemitraan Usaha dan Pendanaan di Wilayah Perbatasan
Dipahaminya Perekonomian wilayah perbatasan mahulu, berau,
luar Provinsi 1 paket 617.750.000 1 paket 850.000.000
1.06.02.1 1.06.17.10
Pembinaan Investasi dan UMKM di
Wilayah Perbatasan Dipahaminya perekonomian wilayah perbatasan
mahulu, berau,
luar Provinsi 1 Paket 841.750.000 50 Paket 900.000.000
1.06.02.1 1.06.17.11
Pembinaan Lembaga Sosial Masyarakat Wilayah Perbatasan
Meningkatnya SDM dan Kesehatan Masyrakat Perbatasan
luar Provinsi,
mahulu, berau 1 Paket 731.250.000 6 Paket 900.000.000
1.06.02.1 1.06.17.12
Pembinaan Kebudayaan Masyarakat Wilayah Perbatasan
Terpahaminya Kebudayaan Masyarakat Perbatasn
luar Provinsi,
mahulu, berau 1 Paket 731.250.000 6 Paket 900.000.000
1.06.02.1 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah 1 tahun 605.400.000 100 tahun 660.000.000
1.06.02.1 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan
SKPD samarinda 1 Dokumen 605.400.000 100 Dokumen 660.000.000
1,07 Perhubungan 389.817.821.705 274.048.827.500
1.07.01 Dinas Perhubungan 389.817.821.705 274.048.827.500
1.07.01.1 Dinas Perhubungan 356.565.204.705 227.415.602.500
1.07.01.1 1.07.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi,
operasional dan fasilitas perkantoran 100% 5.620.180.000 100% 9.050.850.000
1.07.01.1
1.07.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun samarinda 100% 38.500.000 100% 63.060.000 1.07.01.1
1.07.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi, kebutuhan air, penerangan dan
internet samarinda 12 Bulan 611.700.000 12 Bulan 1.095.960.000
1.07.01.1 1.07.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan samarinda 4 Paket 332.600.000 3 Paket 116.810.000
Terlaksananya pemuktahiran STNK kendaraan
operasional R-4 17 Unit 26 Unit
Terlaksananya Jasa KIR Kend. R-4 2 unit 2 unit
Terlaksananya pemuktahiran STNK Kendaraan R-
2 25 unit 25 unit
Terlaksananya pemuktahiran dokumen
administrasi speed boat 2 unit 2 unit
1.07.01.1 1.07.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.07.01.1
1.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya jasa kebersihan kantor Dishub dan
Kanpel. Penyebrangan Kariangau Balikpapan samarinda 12 Bulan 473.950.000 12 Bulan 905.640.000 1.07.01.1
1.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor samarinda 12 Bulan 100.000.000 12 Bulan 223.910.000 1.07.01.1
1.07.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya barang cetakan samarinda 12 Bulan 218.000.000 12 Bulan 346.220.000
Tersedianya komponen penerangan bangunan
kantor 12 Bulan 12 Bulan
Tersedianya BBM Genset Kantor 12 bulan 12 bulan
Tersedianya bahan pembersih dan pengahrum
ruangan 12 Bulan 12 Bulan
Tersedianya peralatan kebersihan gedung kantor 12 unit 12 unit
1.07.01.1 1.07.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar dan buku peraturan terkait pelaksanaan kerja dan Majalah Transportasi (Buletin Perhubungan)
samarinda 12 Bulan 261.950.000 12 Bulan 437.630.000
1.07.01.1
1.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman terkait
pelaksanaan kerja samarinda 12 Bulan 431.405.000 12 Bulan 552.030.000
1.07.01.1 1.07.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar Provinsi 12 Bulan 1.500.000.000 12 Bulan 2.596.150.000
1.07.01.1 1.07.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi, pengawasan dan pembinaan ke kab/kota.
kutim, bontang, balikpapan, kubar, paser, ppu, berau, samarinda, mahulu, kukar
12 Bulan 1.000.000.000 12 Bulan 1.995.130.000
1.07.01.1 1.07.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan
Tersedianya jasa pengamanan aset kantor &
rumah jabatan serta tenaga teknis samarinda 25 Orang 415.200.000 12 Orang 439.230.000
1.07.01.1 1.07.02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% 4.007.050.000 90% 9.001.430.000
Pengadaan taman gedung kantor 1 unit 90 unit
Pengadaan AC (Pendingin ruangan) untuk Ruang
Bidang Udara 4 unit 4 unit
Pengadaan Filling Cabinet 5 unit 10 unit
Pengadaan kulkas 2 unit 2 unit
Pengadaan komputer PC 4 unit 10 unit
Pengadaan Printer 4 unit 10 unit
Pengadaan mesin Tik Elektrik dan Manual 4 unit unit
Pengadaan UPS 5 unit 10 unit
1.07.01.1
1.07.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan Ruang Partisi Bidang Udara samarinda 4 unit 191.950.000 4 unit 79.210.000
1.07.01.1 1.07.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor samarinda 73.450.000 51.100.000
1.07.01.1 1.07.01.12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor samarinda 107.300.000 111.170.000
1.07.01.1
1.07.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor samarinda 130.900.000 736.070.000
1.07.01.1
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
Pengadaan dispenser 2 unit 2 unit
Penegadaan perlengkapan makan minum 1 set 1 set
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 12 bulan
Perbaikan kramik, selasar dan drainse gedung
bagian belakang 1 unit 1 unit
Pengecatan pagar depan gedung kantor 1 unit 1 unit
Perbaikan akses jalan keluar gedung kantor 1 unit 1 unit
1.07.01.1 1.07.02.23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan samarinda 1 Unit 105.000.000 1 Unit 139.090.000
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional R - 4 , 4 Unit 4 Unit
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional R-2 12 unit 12 unit
Pemeliharaan speed boat 2 unit 2 unit
Terpenuhinya BBM kendaraan dinas /operasional
R-4; R-2, Speed Boat 16 unit 16 unit
Pemeliharaan AC 53 unit 53 unit
Pemeliharaan TV 15 unit 15 unit
Pemeliharaan Mesin Fotocopy 1 unit 1 unit
Pemeliharaan Dispenser 13 unit 13 unit
Pemeliharaan Kulkas 6 unit 6 unit
Pemeliharaan sound system 3 set 3 set
Pemeliharaan Mesin Genset 1 unit 1 unit
Pemeliharaan pompa air dan tandon air 1 set 1 set
Pemeliharaan Komputer 43 Unit 53 Unit
Pemeliharaan Lap Top 17 unit 17 unit
Pemeliharaan Printer 60 unit 60 unit
Pemeliharaan UPS 40 Unit 40 Unit
Pemeliharaan jaringan listrik 1 set 1 set
1.07.01.1
1.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya meubelair kantor samarinda 1 Paket 15.000.000 1 Paket 138.205.000
Pengembangan gedung kantor tahap II 1 unit 1 unit
Rehab/pengembangan prasarana Mushola
(tempat Wudhu) 1 set set
1.07.01.1
1.07.03 Program peningkatan disiplin aparatur Terciptanya keseragaman pakaian kerja 100% 212.200.000 100% 373.022.500
Pengadaan pakaian PDH dan artibutnya 125 stel 100 stel
Pengadaan pakaian Satpam 18 stel 18 stel
Tersedianya pakaian Batik Kaltim 125 Stel 100 Stel
Pengadaan Pakaian/Kaos Olah Raga 125 buah 100 buah
1.07.01.1 1.07.02.11
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Rumah Tangga samarinda 15.750.000 44.100.000
1.07.01.1 1.07.02.26
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor samarinda 112.500.000 255.557.500
1.07.01.1 1.07.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional samarinda 293.000.000 440.030.000
1.07.01.1 1.07.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor samarinda 256.950.000 727.450.000
1.07.01.1 1.07.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya samarinda 72.750.000 170.210.000
1.07.01.1
1.07.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor samarinda 2.646.100.000 6.000.000.000
1.07.01.1 1.07.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor samarinda 75.000.000 295.307.500
1.07.01.1 1.07.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.07.01.1 1.07.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Terciptanya peningkatan kapasitas SDM 100% 262.500.000 90% 1.490.300.000
1.07.01.1
1.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal
Tercapainya program peningkatan SDM
Perhubungan luar Provinsi 30 orang 262.500.000 80 orang 1.490.300.000
1.07.01.1 1.07.15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan fasilitas
perhubungan 100% 4.302.300.000 3% 3.250.000.000
Terlaksananya study study Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Bandara Samarinda Baru
1 Dokumen 2 Dokumen
Study Review Tatrawil Prov. Kaltim 1 Dokumen Dokumen
Study Pengembangan Terminal Type B Kuaro
Kab. Paser 1 Dokumen Dokumen
Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis
(Rakoornis) Perhubungan se - Kaltim Tahun 2016 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Terlaksananya Forum Perencanaan
Pembangunan Perhubungan Tahun 2016 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.07.01.1 1.07.15.04
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
Terlaksananya sosialisasi Sektor Perhubungan
Darat balikpapan 75 peserta 213.150.000 10 peserta 300.000.000
Terlaksananya Monev dan Pelaporan
pelaksanaan pembangunan sektor perhubungan di Kaltim
10 Kab/Kota 10 Kab/Kota
Tersusunnya dokumen Monev dan Pelaporan 2 dokumen 2 dokumen
Pembuatan Video Profil Perhubungan 1 Tahun 1 Tahun
Pemenuhan Fasilitas/perlengkapan VIP Bandara
Temindung 6 jenis 12 jenis
Pemeliharaan/perbaikan fasilitas Ruang VIP
Bandara Temindung 5 jenis 5 jenis
Terlaksananya operasional pelayanan VIP
Bandara Temindung 12 bulan 12 bulan
1.07.01.1 1.07.16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ Terpeliharanya fasilitas keselamatan LLAJ 100% 200.000.000 100% 250.000.000
1.07.01.1 1.07.16.05
Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas LLAJ
Terlaksananya perbaikan rambu-rambu LLAJ di Jalan Prov. di Kaltim yang kurang berfungsi dengan baik
kukar, samarinda 100% 200.000.000 100% 250.000.000
1.07.01.1 1.07.17
Program peningkatan pelayanan angkutan
Terselengaranya pelayanan angkutan yang
selamat, tertib, aman dan nyaman 100% 963.600.000 100% 1.000.000.000
1.07.01.1 1.07.17.01
Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
Pemasangan Baliho Penyuluhan berlalu lintas di ruas jalan provinsi Kaltim
samarinda,
balikpapan 11 unit 227.450.000 20 unit 250.000.000
1.07.01.1 1.07.17.02
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
Peranserta Prov. Kaltim pada Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan pada Tingkat Nasional
samarinda 1 Pelajar 133.750.000 1 Pelajar 200.000.000
1.07.01.1 1.07.15.03
Koordinasi dalam pembangunan
prasarana dan fasilitas perhubungan balikpapan 949.500.000 1.000.000.000
1.07.01.1 1.07.15.01
Perencanaan pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan samarinda 2.324.800.000 1.350.000.000
1.07.01.1 1.07.15.17
Peningkatan Pengelolaan Terminal
Angkutan Udara samarinda 283.900.000 200.000.000
1.07.01.1
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
Terselenggaranya tertib berlalu lintas di jalan
melalui Razia Terpadu 1 kegiatan 1 kegiatan
Peranserta Prov. Kaltim dalam pelaksanaan pemilihan Kab/Kota untuk meraih predikat Wahana Tata Nugraha (WTN) di 8 Kab/Kota di Kaltim
3 Kab/kota 6 Kab/kota
1.07.01.1 1.07.17.16
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
Terselenggaranya forum LLAJ di Kaltim dan
Forum Keselamatan Transportasi Jala balikpapan 2 Paket Kegiatan 210.200.000 2 Paket Kegiatan 200.000.000 1.07.01.1
1.07.17.18
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
Peranserta Prov. Kaltim dalam pemilihan Awak
Kendaraan Umum Teladan Tingkat Nasional samarinda 40 orang 127.600.000 2 orang 150.000.000
1.07.01.1 1.07.19
Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas Terpenuhinya fasilitas keselamatan transportasi 100% 9.032.719.408 10% 6.000.000.000
1.07.01.1
1.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Terpasangnya Rambu LLJ di beberapa ruas jalan
provinsi di Kaltim berau, kutim 1380 Buah 2.406.407.840 1200 Buah 2.000.000.000
1.07.01.1
1.07.19.02 Pengadaan marka jalan
Terpasangnya marka jalan pada beberapa ruas
jalan provinsi di Kaltim berau, kutim 79000 meter 3.025.300.000 55000 meter 2.000.000.000
1.07.01.1
1.07.19.03 Pengadaan pagar pengaman jalan
Terpasangnya pagar pengaman jalan pada
beberapa ruas jln provinsi di Kaltim kutim, berau 1678 meter 3.601.011.568 1100 meter 2.000.000.000 1.07.01.1
1.07.26
Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP
Meningkatnya kuantitas dan komoditas layanan
sektor transportasi darat, laut, udara dan SDP 100% 272.353.655.297 % 155.500.000.000
Perbaikan tanah konstruksi runway Bandara
Samarinda Baru 2250 meter 2250 meter
Pemeliharaan fasilitas bangunan sisi darat dan
fasilitas mekanikal/elektrikal 1 paket 1 paket
Study Perencanaan Landscape Bandara
Samarinda Baru 1 dokumen dokumen
1.07.01.1 1.07.17.05
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya ppu, balikpapan, samarinda, bontang, kukar, kutim, berau 264.600.000 200.000.000 1.07.01.1 1.07.26.02
Pembangunan Bandar Udara Samarinda
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
Terbangunnya Terminal Cargo Pelabuhan Laut
Maloy 1 unit 1 unit
Lanjutan Pembangunan Pelabuhan CPO Maloy 1 unit unit
1.07.01.1 1.07.26.29
Pembangunan pelabuhan penyebrangan kariangau
Terlaksananya Study Perencanaan Akses Jalan Keluar/Masuk Pelabuhan Penyeberangan Kariangau
balikpapan 1 kegiatan 267.650.000 1 kegiatan 3.500.000.000
Terlaksananya Study Lingkungan UKL/UPL
Dermaga Sungai Samarinda Seberang 1 kegaiatn 0 kegaiatn
Terlaksananya Study Lokasi dan DED Drmaga
Sungai Lais Samarinda 1 kegiatan kegiatan
1.07.01.1 1.07.26.31
Pembangunan pelabuhan penyeberangan sangkulirang
Terlaksananya Study FS/SID Pembangunan Dermaga Penyeberangan Desa Sakka Kab. Kutai timur
kutim 1 kegiatan 1.850.050.000 1 kegiatan 10.000.000.000
1.07.01.1 1.07.27
Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan peyeberangan
Terhubungnya daerah terisolir di Kaltim dengan
sarana dan prasarana transportasi 11 kecamatan 7.260.250.000 kecamatan 12.000.000.000
1.07.01.1 1.07.27.02
Pembangunan Dermaga Sungai Long Bagun
Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai
Long Bagun mahulu 1 unit 2.163.050.000 0 unit 0
1.07.01.1
1.07.27.03 Subsidi angkutan jalan perintis
Terlayaninya angkutan perintis darat di Kukar-
Kutai Barat-Mahulu mahulu 3 rute 1.933.450.000 1 rute 2.000.000.000
1.07.01.1 1.07.27.04
Pembangunan dermaga sungai di
kecamatan tabang Terlaksananya Pembangunan Dermaga Tabang kubar 1 unit 2.163.750.000 0 unit 0
Terlasananya Study Lokasi dan DED
Pembangunan Dermaga Sungai di Kec. Busang 1 unit unit
Terbangunnya Dermaga Sungai di Kec. Busang 0 Unit 1 Unit
Study Lokasi dan DED Pembangunan Dermaga
Sungai di Kec. Sandaran 1 Unit Unit
Terbangunnya Dermaga Sungai di Kec. Sandaran 0 Unit 1 Unit
1.07.01.1 1.07.28
Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara
Terhubungnya daerah terisolir di Kaltim dengan
sarana dan prasarana transportasi 4 kecamatan 51.191.650.000 kecamatan 27.500.000.000