Tercapainya Ketahanan Sosial Ekonomi di
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.19.01.1 1.19.24.01
Pemantauan dampak kelangkaan/kenaikan harga
Terselenggaranya Pemantauan Dampak Kelangkaan/Kenaikan Harga samarinda, mahulu, kutim, balikpapan, kubar, kukar, berau, bontang, paser, ppu
10 Kab/Kota Se Kaltim 400.000.000 5 Kab/Kota Se
Kaltim 400.000.000
1.19.01.1 1.19.24.02
Pemantauan dampak kebijakan pemerintah Bidang Sosial dan Ekonomi
Meningkatnya Pemantauan Dampak Kebijakan Perekonomian samarinda, mahulu, kutim, balikpapan, kubar, kukar, berau, bontang, paser, ppu
10 Kab/Kota Se Kaltim 350.000.000 4 Kab/Kota Se
Kaltim 350.000.000
1.19.01.1 1.19.24.07
Sosialisasi Dampak Peredaran Uang Palsu
Terwujudnya Pemahaman Masyarakat akan
Dampak Peredaran Uang Palsu kubar 10 Kab/Kota 290.000.000 200 Kab/Kota 290.000.000
1.19.01.1 1.19.24.11
Cinta Produksi dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen
Meningkatnya Cinta Produksi Dalam Negeri dan
Perlindungan Konsumen paser 10 Kab/Kota 295.000.000 100 Kab/Kota 295.000.000
1.19.01.1 1.19.24.13
Pembauran antar pelajar dalam pemberantasan balapan liar
Tersosialisasinya Pembauran Antar Pelajar dalam
Pemberantasan Balapan Liar Bagi Pelajar bontang 10 Kab/Kota 200.000.000 100 Kab/Kota 200.000.000 1.19.01.1
1.19.24.14
Fasilitasi pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan gelap narkoba
Tercapainya sinergitas semua jajaran untuk
menolak Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoa ppu, kukar 10 Kab/Kota 320.000.000 100 Kab/Kota 185.000.000 1.19.01.1
1.19.24.15
Fasilitasi pelaksanaan pengamanan sosial kemasyarakatan anak terlantar / jalanan
Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Penanganan
Masalah Anak Terlantar / Jalanan balikpapan 10 Kab/Kota 185.000.000 100 Kab/Kota 320.000.000 1.19.01.1
1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Tercapainya Peningkatan Dan Pengembangan
Pengelolaan Daerah 100% 822.800.000 100 100% 740.000.000
1.19.01.1 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD
luar Provinsi,
samarinda 1 Dokumen 822.800.000 100 Dokumen 740.000.000
1.19.02 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 12.219.036.565 10.890.600.606
1.19.02.1 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 12.219.036.565 10.890.600.606
1.19.02.1 1.19.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya pelayanan administrasi
perkantoran 100% 1.806.350.000 100% 1.817.350.000
Materai 6000 550 lembar 95 lembar
Materai 3000 150 lembar 550 lembar
Jasa Layanan Telepon 12 bulan 95 bulan
Jasa Layanan Air Bersih 12 bulan 12 bulan
Jasa Layanan Listrik 12 bulan 12 bulan
Jasa Layanan Internet 12 bulan 12 bulan
1.19.02.1
1.19.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat samarinda 5.000.000 5.000.000
1.19.02.1 1.19.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.19.02.1 1.19.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional Jasa perpanjang STNK samarinda 29 dokumen 25.000.000 95 dokumen 25.000.000
1.19.02.1
1.19.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa Layananan Kebersihan samarinda 12 bulan 203.450.000 95 bulan 203.450.000 1.19.02.1
1.19.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat tulis kantor samarinda 4 paket 75.000.000 95 paket 75.000.000
Jumlah Barang cetak 4 paket 95 paket
Jumlah penjilidan 5 paket 4 paket
1.19.02.1 1.19.01.12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Alat listrik dan alat elektronik 10 paket 30.000.000 95 paket 40.000.000
Kaltim Post 2376 Eksemplar 95 Eksemplar
Tribun Kaltim 2376 Eksemplar 4900 Eksemplar
Jumlah rapat internal 55 pertemuan 95 pertemuan
Jumlah tamu dalam dan luar daerah yang
berkunjung 44 pertemuan 35 pertemuan
1.19.02.1 1.19.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi 100 OT 550.000.000 95 OT 550.000.000
1.19.02.1 1.19.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan
pengawasan ke dalam daerah Jumlah perjalanan dinas dalam daerah samarinda 90 OT 500.000.000 97 OT 500.000.000
1.19.02.1 1.19.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terselenggaranya/tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai 100% 3.028.786.565 100% 1.690.550.000
1.19.02.1
1.19.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor samarinda 95% 75.000.000 95% 80.550.000 1.19.02.1
1.19.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor samarinda 95% 672.336.565 95% 600.000.000
1.19.02.1 1.19.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor 95% 105.000.000 95% 50.000.000
1.19.02.1 1.19.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan samarinda 95% 330.000.000 95% 400.000.000
1.19.02.1 1.19.02.26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor samarinda 90% 20.000.000 95% 15.000.000
1.19.02.1 1.19.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor jumlah perbaikan peralatan gedung kantor samarinda 30 Kali 45.000.000 30 Kali 45.000.000
Tersedianya kendaraan Dinas/operasional roda
dua 100% 100%
Jumlah kendaraan dinas/operasional 4 Unit 4 Unit
Tersedianya kendaraan dinas roda enam 100% 100%
Jumlah kendaraan dinas/operasional 1 Unit 1 Unit
1.19.02.1
1.19.03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terselenggaranya/tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannya 100% 440.550.000 100% 440.550.000
1.19.02.1 1.19.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Jumlah Pakaian dinas Harian samarinda 178 Stel 146.200.000 100 Stel 146.200.000
1.19.02.1 1.19.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan samarinda 18.000.000 18.000.000
1.19.02.1 1.19.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan samarinda 52.400.000 52.400.000
1.19.02.1 1.19.02.46
Pengadaan kendaraan Dinas /
Operasional Roda 6 / Dalmas samarinda 1.210.000.000 390.000.000
1.19.02.1 1.19.02.45
Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional Roda 2 samarinda 571.450.000 110.000.000
1.19.02.1
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.19.02.1
1.19.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan samarinda 100% 137.600.000 100% 137.600.000
1.19.02.1 1.19.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu samarinda 100% 156.750.000 100% 156.750.000
1.19.02.1 1.19.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terselenggaranya/meningkatnya kapasitas SDM
aparatur yang handal 100% 697.500.000 100% 747.500.000
Jumlah Diklat 12 orang 95 orang
Jumlah Bimtek 10 orang 30 orang
Jumlah pelatihan beladiri 32 kali 95 kali
Jumlah pelatihan kasamaptaan 32 kali 22 kali
Jumlah bimbingan rohani/ceramah agama 16 kali 44 kali
1.19.02.1 1.19.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terselenggaranya/tersedianya laporan capaian
kinerja dan keuangan 100% 400.000.000 100% 400.000.000
LEPPA 12 dokumen 95 dokumen
LAKIP 1 dokumen 12 dokumen
LPPD 1 dokumen 1 dokumen
Renja SKPD 1 dokumen 1 dokumen
RADALOK 4 dokumen 1 dokumen
RKAP 1 dokumen 1 dokumen
DPPA 1 dokumen 4 dokumen
RKA 1 dokumen 1 dokumen
DPA 1 dokumen 1 dokumen
1.19.02.1 1.19.16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Tersenggaranya/terpeliharanya Kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal di masyarakat 100% 1.100.000.000 100% 1.049.800.606
Jumlah Pengamanan Aset 0 kali 95 kali
Jumlah Pengamanan Unjuk Rasa 0 kali 15 kali
Jumlah Pengamanan Protokoler, Pejabat VIP dan
VVIP 0 kali 10 kali
Jumlah Laporan Inventarisasi Perda dan Perkada
serta PPNS 0 kali 12 kali
Jumlah Rapat Koordinasi PPNS se Kaltim 0 kali 1 kali
jumlah pengerahan pasukan 24 Kali 24 Kali
jumlah pos pengamanan 12 Kali 12 Kali
jumlah pengawalan 48 Kali 48 Kali
jumlah patroli 48 Kali 48 Kali
jumlah rapat anggota/pasukan 12 Kali 12 Kali
1.19.02.1 1.19.19
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban
Umum di masyarakat 100% 3.061.250.000 100% 3.060.250.000
Jumlah pos pengamanan 12 Sprint 95 Sprint
Jasa Layanan Pemadam Kebakaran 15 kali 12 kali
1.19.02.1 1.19.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD samarinda 400.000.000 400.000.000
1.19.02.1 1.19.05.05
Pelatihan Mental dan Fisik bagi Anggota
Satpol PP samarinda 97.500.000 97.500.000
1.19.02.1 1.19.05.03
Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan samarinda 600.000.000 650.000.000
1.19.02.1 1.19.19.12
Pelaksanaan Operasional Penanganan Perlindungan Masyarakat dan Mitigasi Bencana/Pemadaman Kebakaran
samarinda 300.000.000 299.000.000
1.19.02.1 1.19.16.16
Operasional Pengaturan Penjagaan
Pengawalan dan Patroli (turjawali) samarinda 300.000.000 299.800.606
1.19.02.1
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
Jasa Bhakti Sosial 4 kali 50 kali
Jumlah tenaga teknis/non teknis 1140 Orang 1140 Orang
Jumlah pos pengamanan 12 Buah 12 Buah
Jumlah pembinaan satlinmas 12 Kali 12 Kali
Jumlah unjuk rasa 50 Kali 50 Kali
1.19.02.1 1.19.60
Program Penegakkan Produk Hukum
Daerah 850.000.000 850.000.000
jumlah sosialisasi/penyuluhan 10 Kali 10 Kali
jumlah pembinaan/ pengawasan 10 Kali 10 Kali
jumlah penegakan 12 Kali 12 Kali
1.19.02.1 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Tersenggaranya manajemen pengelolaan
keuangan daerah 100% 834.600.000 100% 834.600.000
UP (Uang Persediaan) 1 Dokumen 100 Dokumen
GU (Ganti Uang) 0 dokumen 30 dokumen
LS 0 dokumen 50 dokumen
Laporan Triwulan 0 dokumen 2 dokumen
Laporan Semester 0 dokumen 4 dokumen
Laporan Tahunan 0 dokumen 2 dokumen