1000 SKPD Prov.kaltim dan
1.20.80 Program Penataan Organisas
Terwujudnya orgnisasi yang tepat fungsi dan
tepat ukuran 100% 498.090.000 100% 498.085.073
1.20.03.4 1.20.80.05
Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi
Terlaksananya Penataan dan Evaluasi Perangkat
Daerah Provinsi samarinda 42 SKPD 287.360.000 42 SKPD 287.356.773
1.20.03.4 1.20.80.06
Fasilitasi Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kab/Kota
Terlaksananya Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah di Kab-Kota balikpapan, kubar, samarinda, kukar, berau, bontang, paser, ppu, mahulu, kutim 100% 210.730.000 10% 210.728.300 1.20.03.4 1.20.81
Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas Prosedur kerja yang
Jelas, Efektif, Efisien dan Terukur 100% 837.291.000 100% 461.284.248
1.20.03.4 1.20.81.01
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Sektor Publik dan Mekanisme Prosedur Kerja
Terfasilitasinya Penyusunan dan Evaluasi SOP
SKPD dan UPTD samarinda 42 SKPD 153.260.000 42 SKPD 153.256.945
1.20.03.4 1.20.81.06
Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pelayanan Publik Penilaian Kinerja Pelayanan Publik samarinda 5 Nominasi 567.571.000 5 Nominasi 191.571.182
1.20.03.4 1.20.81.07
Optimalisasi Pelayanan Sektor Publik melalui Pemanfaaan Teknologi Informasi
Terlaksananya penyebaran informasi tentang
Setda Prov. Kaltim samarinda 11 Biro 116.460.000 11 Biro 116.456.121
1.20.03.4 1.20.82
Program Penataan Pendayagunaan
Aparatur Terlaksananya pendayagunaan aparatur 100% 906.010.000 100% 906.009.084
1.20.03.4
1.20.82.01 Penataan dan Pendayagunaan Aparatur
Tersusunnya Informasi Jabatan dan ABK
dilingkungan Pemprov. Kaltim samarinda 42 SKPD 520.560.000 SKPD 383.142.363
Jumlah Dokumen Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 1 Laporan KGB Laporan KGB
Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat (Kenpa) 1 Laporan Kenpa Laporan Kenpa
1.20.03.4 1.20.82.02
Penataan Administrasi Kepegawaian
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.03.4 1.20.82.03
PenPengembangan Budaya Kerja aparatur
Fasilitasi Asistensi Penerapan Budaya Kerja
Aparatur dilingkungan SKPD Provinsi Kaltim samarinda 120 SKPD 216.480.000 100 SKPD 216.475.436 1.20.03.4
1.20.86 Program penguatan kelembagaan PTSP 250.000.000 250.000.000
1.20.03.4 1.20.86.01
Penguatan kelembagaan PTSP Provinsi
dan Kab/Kota se-Kaltim Terlaksananya Penataan Kelembagaan PTSP samarinda 0 PTSP 250.000.000 0 PTSP 250.000.000
1.20.03.5 Biro Pemerintahan Umum 5.793.472.240 5.557.791.527
1.20.03.5 1.10.15
Program Penataan Administrasi
Kependudukan Terwujudnya tertib administrasi kependudukan 1.106.400.000 1.045.719.287
1.20.03.5 1.10.15.03
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
Terlaksananya koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan kependudukan provinsi dengan kab/kota se Kaltim
100% 1.106.400.000 8% 1.045.719.287
1.20.03.5 1.20.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya penataan dan pelaksanaan
pemerintahan daerah 1.335.602.240 1.235.602.240
1.20.03.5 1.20.01.26
Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Peningkatan SDM
Terwujudnya penataan administrasi
ketatausahaan, kepegawaian dan peningkatan SDM
100% 1.335.602.240 % 1.235.602.240
1.20.03.5 1.20.16
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Terwujudnya peningkatan pelayanan kedinasan pejabat negara, PAW Anggota DPRD dan fasilitasi serta Koordinasi Penyelerenggaraan Pemilukada di Prov.Kaltim
370.000.000 325.000.000
1.20.03.5 1.20.16.14
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kedinasan Pejabat Negara, PAW Anggota DPRD Prov. dan Kab/Kota
Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi kedinasan pejabat Negara, PAW anggota DPRD Prov. dan Kab/Kota se Kaltim
100% 220.000.000 % 200.000.000
1.20.03.5 1.20.16.15
Fasilitasi dan Koordinasi
Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Prov. Kaltim
Terselenggaranya penyelenggaraan pemilukada kabupaten kukar, ba. paser, kab. berau, kab. kutim, kab. mahulu, kota bontang
100% 150.000.000 1% 125.000.000
1.20.03.5 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi
sumber-sumber pendapatan daerah 107.270.000 107.270.000
1.20.03.5 1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi
Sumber-Sumber Pendapatan 100% 107.270.000 0% 107.270.000
1.20.03.5 1.20.31
Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan
Terwujudnya Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan Dekonsentrasi & Tugas Kebijaksanaan Pertanahan dan Ketertiban di Wilayah Prov. Kaltim
741.200.000 716.200.000
1.20.03.5 1.20.31.01
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Terwujudnya peran gubernur dalam
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.03.5 1.20.31.02
Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan pertanahan
Terwujudnya pelaksanaan kebijaksanaan
pertanahan 100% 350.000.000 % 350.000.000
1.20.03.5
1.20.31.03 Fasilitasi dan Koordinasi Kamtibmas
Terlaksananya keamanan dan ketertiban di
Provinsi kalimantan Timur 100% 125.000.000 % 100.000.000
1.20.03.5 1.20.34
Program Pembinaan Penyelenggaran Otonomi Daerah
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance
1.728.000.000 1.728.000.000
1.20.03.5 1.20.34.02
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah
terevaluasinya penyelenggaraan otonomi daerah
dan workshop hasil Monev 100% 163.000.000 0% 163.000.000
1.20.03.5 1.20.34.03
Koordinasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan PAD
Terwujudnya koordinasi informasi dan
pertimbangan keuangan dan pendapatan daerah 100% 175.000.000 % 175.000.000
1.20.03.5 1.20.34.08
Fasiltasi Peningkatan Pengembangan Semangat Mencintai Negara dan Daerah
Terwujudnya kecintaan terhadap negara dan
daerah 100% 840.000.000 % 840.000.000
1.20.03.5 1.20.34.09
Fasilitasi dan Koordinasi
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
100% 550.000.000 % 550.000.000
1.20.03.5 1.20.35
Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah
Tertatanya Laporan Pelaksanaan
Penyelenggaraan Daerah 405.000.000 400.000.000
1.20.03.5 1.20.35.10
Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Terwujudnya LPPD, IPPD kepada masyarakat 100% 405.000.000 % 400.000.000
1.20.03.6 Biro Sosial 7.325.000.000 7.135.000.000
1.20.03.6 1.20.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rata-rata waktu proses penyelesaian
administrasi 3 Hari 963.600.000 3 Hari 1.052.000.000
1.20.03.6
1.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat/paket yang terkirim
kutim, samarinda, balikpapan, kubar, kukar, berau, bontang, paser, ppu, mahulu, luar Provinsi 1100 surat/paket 16.000.000 1300 surat/paket 21.000.000
STNK kendaraan dinas roda empat 2 Unit 6 Unit
STNK kendaraan dinas roda dua 4 Unit Unit
1.20.03.6
1.20.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor (ATK) samarinda 1 Paket 50.000.000 95 Paket 70.000.000
Jumlah yang digandakan 150000 Lembar 95 Lembar
Jumlah Laporan/Buku yang Dicetak 600 exemplar exemplar
Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Rapat 1600 Porsi 95 Porsi
1.20.03.6 1.20.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional samarinda 5.600.000 6.000.000
1.20.03.6
Penyediaan makanan dan minuman samarinda 60.000.000 70.000.000
1.20.03.6 1.20.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
Jumlah Porsi Makanan dan Minuman
Kegiatan/Pelatihan 300 Porsi Porsi
1.20.03.6 1.20.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah Laporan hasil koordinasi di luar daerah
luar Provinsi,
samarinda 4 Laporan 350.000.000 4 Laporan 350.000.000
1.20.03.6 1.20.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Laporan hasil koordinasi, Pembinaan dan Monitoring di dalam daerah
mahulu, kutim, balikpapan, kubar, kukar, berau, bontang, paser, ppu, samarinda 4 Laporan 350.000.000 4 Laporan 300.000.000 1.20.03.6 1.20.01.26 Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Peningkatan SDM
Jumlah Arsip yang ditata samarinda 50 Box 72.000.000 41 Box 150.000.000
1.20.03.6 1.20.02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Meningkatnya Kinerja Aparatur 90% 141.000.000 92% 233.000.000
Jumlah Hardisk Eksternal 2 Unit Unit
Jumlah Flash Disk 10 Unit Unit
Jumlah Mouse Optik 5 Unit Unit
Jumlah Personal Komputer 2 Unit 100 Unit
Jumlah Notebook 4 Unit Unit
Jumlah Printer 2 Unit Unit
Jumlah Filling Cabinet 2 Unit Unit
1.20.03.6 1.20.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan
pemeliharaan samarinda 4 Kendaraan 30.000.000 4 Kendaraan 33.000.000
1.20.03.6 1.20.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan kantor yang dilaksanakan
pemeliharaan rutin/berkala samarinda 100 Unit 15.000.000 85 Unit 22.000.000
1.20.03.6 1.20.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Meningkatnya kinerja aparatur 90% 35.000.000 90% 35.000.000
1.20.03.6 1.20.05.07
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Aparatur Biro Sosial yang mengikuti
Bimtek/Diklat samarinda 40 Orang 35.000.000 8 Orang 35.000.000
1.20.03.6 1.20.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase realisasi kinerja keuangan Biro Sosial 91% 102.000.000 93% 100.000.000
1.20.03.6 1.20.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capain kinerja dan realisasi
kinerja yang disusun samarinda 12 Laporan 102.000.000 12 Laporan 100.000.000
1.20.03.6 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Prosentase Realisasi Kinerja Keuangan Biro
Sosial 91% 85.000.000 93% 285.000.000
1.20.03.6 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan
Keuangan Daerah Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD samarinda 1 Dokumen 85.000.000 12 Dokumen 285.000.000
1.20.03.6
1.20.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor samarinda 3.800.000 0
1.20.03.6
1.20.01.17 Penyediaan makanan dan minuman samarinda 60.000.000 70.000.000
1.20.03.6
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.03.6 1.20.79
Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya koordinasi di bidang kesra 85% 5.788.400.000 75% 5.180.000.000
1.20.03.6 1.20.79.01
Peningkatan Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat
Jumlah Dukumen Hasil Koordinasi Bidang Kesra
(Rakor Kesra, Hibah dan Bansos) samarinda 3 Dokumen 826.000.000 35 Dokumen 1.000.000.000
Laporan hasil kegitan pembinaan perguruan
tinggi 1 Laporan 75 Laporan
Laporan Hasil kegiatan Pembinaan Bahasa 1 Laporan Laporan
Laporan Pengumpulan data kegiatan penilaian
adi bahasa 1 Laporan Laporan
Laporan hasil pembinaan Asrama Mahasiswa
Kalimantan Timur (AMKT) di Luar Daerah 1 Laporan Laporan
Laporan Hasil Fasilitasi ITK dan ISBI 2 Laporan Laporan
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bagian
Pendidikan seni dan Budaya 1 Laporan Laporan
1.20.03.6 1.20.79.03
Perumusan
Kebijakan,Koordinasi,Pembinaan dan Bimbingan Kepemudaan dan Kemasyarakatan
Laporan hasil kegiatan bagian Kepemudaan dan Kemasyarakatan ppu, samarinda, mahulu, luar Provinsi, kutim, balikpapan, kubar, kukar, berau, bontang, paser 6 Laporan 1.318.600.000 75 Laporan 1.500.000.000 1.20.03.6 1.20.79.04 Perumusan Kebijakan,Koordinasi,Pembinaan Bidang Kesehatan
Laporan kegiatan terkait terkait bidang Kesehatan bontang, paser, ppu, samarinda, mahulu, luar Provinsi, kutim, balikpapan, kubar, kukar, berau 6 Laporan 930.000.000 75 Laporan 1.000.000.000 1.20.03.6 1.20.79.05 Perumusan Kebijakan,Koordinasi,Pembinaan Bidang Mental dan Spiritual
Laporan Hasil kegiatan Bagian Mental dan Spiritual bontang, paser, ppu, samarinda, mahulu, luar Provinsi, kutim, balikpapan, kubar, kukar, berau 8 Laporan 1.391.200.000 75 Laporan 680.000.000 1.20.03.6 1.20.95
Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat
Prosentase laporan hasil Monitoring dan
Evaluasi yang ditindaklanjuti 85% 210.000.000 75% 250.000.000
1.20.03.6 1.20.79.02
Perumusan
Kebijakan,Koordinasi,Pembinaan Bidang Pendidikan, Seni dan Budaya
samarinda, mahulu, luar Provinsi, kutim, balikpapan, kubar, kukar, berau, bontang, paser, ppu 1.322.600.000 1.000.000.000
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.03.6 1.20.95.01
Monitoring dan Evaluasi bidang
Kesejahteraan Rakyat Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi
kukar, berau, bontang, paser, ppu, samarinda, mahulu, kutim, balikpapan, kubar 4 Laporan 210.000.000 75 Laporan 250.000.000 1.20.03.7 Biro Perekonomian 6.000.000.000 5.900.000.000 1.20.03.7 1.15.19 Program Pembentukan Kawasan/Sentra Ekonomi
Tertatanya pembangunan dan pengembangan
industri dalam satu kawasan 100 persen 533.300.000 100 persen 900.000.000
Rapat koordinasi pengelolaan kawasan industri
kariangau 10 kali rapat 100 kali rapat
Jumlah koordinasi dalam dan luar daerah dalam rangka percepatan pengembangan kawasan industri kariangau
10 kali 10 kali
1.20.03.7 1.20.01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Terselenggaranya administrasi perkantoran 12 bulan 635.000.000 12 bulan 310.000.000
1.20.03.7 1.20.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang mendapat
perawatan samarinda 20 unit 10.000.000 12 unit 5.000.000
1.20.03.7
1.20.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis samarinda 1 tahun 30.000.000 12 tahun 20.000.000
1.20.03.7 1.20.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
blanko sppd, kwitansi, rincian, spk, lembar
disposisi (administrasi perkantoran) samarinda 100 blanko 20.000.000 12 blanko 10.000.000
1.20.03.7 1.20.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah luar Provinsi 45 kali 450.000.000 100 kali 150.000.000
1.20.03.7 1.20.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
jumlah koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam daerah balikpapan, kubar, samarinda, kukar, berau, bontang, paser, ppu, kutim 20 kabupaten/kota 125.000.000 100 kabupaten/kota 125.000.000 1.20.03.7 1.20.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tercapainya penyusunan perencanaan dan
pelaporan SKPD 20 dokumen 403.000.000 100 dokumen 175.000.000
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan 20 dokumen 1 dokumen
Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar
daerah 20 kali 20 kali
1.20.03.7 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya pengelolaan managemen
keuangan daerah 12 bulan 177.400.000 100 bulan 140.000.000
jumlah OB pengelola keuangan 84 OB 100 OB
Laporan administrasi manajemen pengelolaan
keuangan 1 laporan 1 laporan
1.20.03.7
1.15.19.04 Fasilitasi Pengelolaan kawasan Industri
balikpapan,
samarinda 533.300.000 900.000.000
1.20.03.7 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan
Keuangan Daerah samarinda 177.400.000 140.000.000
1.20.03.7 1.20.06.06
Penyusunan Pengembangan
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.03.7 1.20.25
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Meningkatnya sinergi sektor penunjang sarana
perekonomian, produksi, SDA, Industri dan Jasa 30 kali 2.269.500.000 100 kali 1.875.000.000
Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi dalam dan luar daerah
40 kali 100 kali
Jumlah laporan hasil perencanaan
pengembangan perekonomian daerah 2 laporan 2 laporan
jumlah pemeliharan kendaraan dinas roda 4 dan
roda 2 6 unit 6 unit
1.20.03.7 1.20.46
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan
pegawai 33 orang 175.000.000 30 orang 125.000.000
1.20.03.7 1.20.46.44
Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS Daerah
jumlah Pegawai yang mendapat pelatihan peningkatan pengetahuan dan kemampuan
luar Provinsi, samarinda, balikpapan 30 orang 175.000.000 30 orang 125.000.000 1.20.03.7 1.20.74
Program Peningkatan Fasilitasi dan Sinergi Pada Bidang Perekonomian Daerah
Meningkatnya fasilitasi dan sinergi sektor
industri dan jasa 12 kali 601.300.000 100 kali 1.125.000.000
jumlah monitoring pengawasan pupuk dan
pestisida 20 kali 100 kali
jumlah rapat koordinasi fasilitasi dan sinergi
sektor industri dan jasa 10 kali 10 kali
jumlah monitoring harga dan kebutuhan stok
elpiji 3 kg 20 kali 20 kali
1.20.03.7