1.16.01 Badan Perijinan dan Penanaman Modal
1.18.01.3 UPTD Sekolah Khusus Olahragawan
Internasional 53.083.300.000 52.624.400.000
1.18.01.3 1.18.01
Program Pelayanan Administrasi
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.18.01.3
1.18.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Volume Pelaksanaan Kegiatan Surat Menyurat samarinda 12 Bulan 25.000.000 4000 Bulan 25.000.000 1.18.01.3
1.18.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Volume Pengadaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik samarinda 12 Bulan 1.539.000.000 2 Bulan 1.539.000.000
1.18.01.3 1.18.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Pembaruan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional yang Tepat Waktu samarinda 12 Bulan 12.000.000 26 Bulan 12.000.000
1.18.01.3
1.18.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Volume Pengadaan Tenaga Cleaning Service di
Lingkungan UPTD SKOI samarinda 12 Bulan 966.450.000 3 Bulan 488.550.000
1.18.01.3
1.18.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Volume Pengadaan Alat Tulis di UPTD SKOI samarinda 12 Bulan 50.000.000 3 Bulan 50.000.000 1.18.01.3
1.18.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Volume Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggadaan samarinda 3845 Cetak 25.000.000 3 Cetak 25.000.000
1.18.01.3 1.18.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Penyediaan Komponen
Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor samarinda 12 Bulan 25.000.000 3 Bulan 25.000.000
1.18.01.3 1.18.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkangan Kantor
dan Asrama samarinda 12 Bulan 70.000.000 3 Bulan 70.000.000
1.18.01.3
1.18.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan dan Minuman samarinda 2 Paket 90.000.000 3 Paket 90.000.000 1.18.01.3
1.18.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Volume Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi ke
Luar Daerah samarinda 12 Bulan 157.000.000 3 Bulan 157.000.000
1.18.01.3 1.18.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Volume Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi ke
Dalam Daerah samarinda 12 Bulan 100.000.000 3 Bulan 100.000.000
1.18.01.3 1.18.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana
untuk Peningkatan Kinerja Aparatur 3.645.350.000 3.645.350.000
1.18.01.3
1.18.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Penyediaan Kelengkapan gedung Kantor samarinda 1 Tahun 2.271.250.000 1 Tahun 2.271.250.000 1.18.01.3
1.18.02.11
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Rumah Tangga Jumlah paket pengadaan selama 1 tahun samarinda 3 Paket 664.100.000 3 Paket 664.100.000
1.18.01.3 1.18.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan
Asrama samarinda 12 Bulan 140.000.000 3 Bulan 140.000.000
1.18.01.3 1.18.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Volume Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional samarinda 12 Bulan 405.000.000 3 Bulan 405.000.000
1.18.01.3 1.18.02.26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor dan
Asrama samarinda 12 Bulan 150.000.000 3 Bulan 150.000.000
1.18.01.3 1.18.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor Volume Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor samarinda 12 Bulan 15.000.000 3 Bulan 15.000.000
1.18.01.3 1.18.21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Sarana dan Prasarana Olahraga yang Baik dan
Representatif 10.000.000.000 10.000.000.000
1.18.01.3 1.18.21.09
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Olahraga Terpadu Negeri
Komplek Sekolah Menengah Olahraga Terpadu
Negeri samarinda 1 Gedung 10.000.000.000 1 Gedung 10.000.000.000
1.18.01.3 1.18.26
Program Pembibitan dan Pembinaan
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.18.01.3 1.18.26.04
Pengembangan Pendidikan Sekolah Khusus Olahragawan Internasional
Tercapainya Pengembangan Pendidikan di
Sekolah Khusus Olahragawan Internasional samarinda 12 Bulan 36.035.100.000 500 Bulan 36.054.100.000 1.18.01.3
1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
343.400.000 343.400.000
1.18.01.3 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan
SKPD samarinda 1 Dokumen 343.400.000 3 Dokumen 343.400.000
1,19Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri 51.641.087.022 46.059.993.200
1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 16.655.450.457 15.977.900.288
1.19.01.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 16.655.450.457 15.977.900.288
1.19.01.1 1.19.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100% 1.674.250.457 100 100% 1.263.900.000
1.19.01.1
1.19.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Terkirim Selama 1 tahun samarinda 1 paket 7.000.000 100 paket 5.000.000 1.19.01.1
1.19.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jalur komunikasi, sumber daya air
dan listrik samarinda 12 bulan 181.686.757 100 bulan 89.500.000
1.19.01.1 1.19.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan
kantor samarinda 100% 25.000.000 100% 15.000.000
1.19.01.1 1.19.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya KIR dan Perpanjangan STNK
kendaraan dinas samarinda Roda 4 & Roda 2 60.000.000
100 Roda 4 & Roda
2 36.000.000
1.19.01.1 1.19.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja samarinda 1 Tahun 35.000.000 100 Tahun 21.000.000
1.19.01.1
1.19.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Berbagai Kebutuhan Alat Tulis Kantor samarinda 1 Tahun 79.563.700 100 Tahun 28.000.000 1.19.01.1
1.19.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Berbagai Kebutuhan Bahan Cetak
dan Penggandaan samarinda 1 Tahun 40.000.000 100 Tahun 30.000.000
1.19.01.1 1.19.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor samarinda 1 Tahun 7.500.000 100 Tahun 5.000.000
1.19.01.1 1.19.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor samarinda 1 Tahun 5.000.000 100 Tahun 4.000.000
1.19.01.1 1.19.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Terpenuhinya Kebutuhan Surat Kabar & Majalah samarinda 12 Bulan 18.000.000 100 Bulan 12.000.000 1.19.01.1
1.19.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan & Minum Pegawai, Tamu dan Peserta samarinda 59 Orang 92.700.000 100 Orang 100.000.000 1.19.01.1
1.19.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah samarinda 12 Bulan 500.000.000 100 12 Bulan 425.000.000
1.19.01.1 1.19.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi,
Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah samarinda 1 Tahun 450.000.000 100 Tahun 407.000.000 1.19.01.1
1.19.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah
jabatan Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor samarinda 1 Paket 172.800.000 100 Paket 86.400.000
1.19.01.1 1.19.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya Peningkatan Sarana Dan Prasarana
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.19.01.1
1.19.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor samarinda 100% 334.400.000 100% 150.000.000 1.19.01.1
1.19.02.20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Penyediaan Pemelihraan rutin Berkala Rumah
Jabatan samarinda 1 tahun 25.000.000 100 tahun 15.000.000
1.19.01.1 1.19.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor samarinda 1 tahun 8.000.000 100 tahun 4.500.000
1.19.01.1 1.19.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional samarinda Roda 4 & Roda 2 132.400.000
100 Roda 4 & Roda
2 168.900.000
1.19.01.1 1.19.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung
kantor samarinda 1 tahun 25.000.000 100 tahun 10.000.000
1.19.01.1
1.19.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mebelair samarinda 1 tahun 5.000.000 100 tahun 5.000.000 1.19.01.1
1.19.03 Program peningkatan disiplin aparatur 105.600.000 105.600.000
1.19.01.1 1.19.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Penyediaan Pakaian Dinas samarinda 66 Stel 105.600.000 70 Stel 0
1.19.01.1 1.19.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu samarinda 0 105.600.000
1.19.01.1 1.19.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 100% 700.000.000 100% 613.800.288
1.19.01.1 1.19.05.02
Sosialisasi peraturan perundang-
undangan Meningkatkan pemahaman aparatur samarinda 100% 165.700.000 100% 46.700.000
1.19.01.1 1.19.05.03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Tersedianya aparatur dengan kemampuan teknis
yang propesional samarinda 100% 170.000.000 100% 217.000.000
1.19.01.1
1.19.05.13 Rakor Kesbang dan Politik se Kaltim
Terwujudnya Rakor dan Rakernis Kesbangpol se
Kaltim samarinda 100% 364.300.000 100% 350.100.288
1.19.01.1 1.19.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tercapainya Penigkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 100% 618.600.000 100 100% 1.221.000.000
1.19.01.1 1.19.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terwujudnya capaian kinerja dan keuangan samarinda 1 tahun 618.600.000 100 tahun 1.021.000.000 1.19.01.1
1.19.06.07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan samarinda 0 200.000.000
1.19.01.1 1.19.17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Tercapainya Pengembangan Wawasan
Kebangsaan di Kalimantan Timur 1 Tahun 1.716.100.000 200 Tahun 1.440.700.000
1.19.01.1 1.19.17.01
Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama Terlatihnya Peserta kutim 100 Orang 350.000.000 100 Orang 250.000.000
1.19.01.1 1.19.17.03
Peningkatan kesadaran masyarakat
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa samarinda 0 250.000.000
1.19.01.1 1.19.17.05
Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.19.01.1
1.19.17.07 Peningkatan Kesadaran Bela Negara Meningkatnya pemahaman bela negara samarinda 100 Orang 200.000.000 100 Orang 200.000.000 1.19.01.1
1.19.17.08 Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila
Meningkatnya pemahaman revatalisasi nilai-nilai
pancasila bagi peserta samarinda 100 Orang 300.000.000 0 Orang 200.000.000
1.19.01.1 1.19.17.09
Fasilitasi dan sosialisasi pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se Kalimantan Timur Terbentuknya FPK di kaltim balikpapan, kutim, kubar, kukar, paser, berau, samarinda, bontang, ppu 85 Orang 250.000.000 0 Orang 250.000.000 1.19.01.1 1.19.18
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Tercapainya Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan di Kalimantan Timur 1 Tahun 867.000.000 Tahun 1.000.000.000
1.19.01.1 1.19.18.01
Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Jumlah peserta Kegiatan Rakor FKUB balikpapan 100 Orang 300.000.000 4 Orang 300.000.000
1.19.01.1 1.19.18.07
Pembauran bagi Generasi Muda,
Pelajar, dan Pramuka Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kubar 60 Orang 321.000.000 100 Orang 300.000.000
1.19.01.1 1.19.18.09
Kegiatan pemantauan pengawasan orang asing, NGO, dan lembaga asing di daerah
Laporan hasil pemantauan pengawasan orang asing, NGO dan lembaga asing
samarinda, bontang, ppu, kutim, balikpapan, kubar, kukar, paser, berau
Kab/Kota se Kaltim 246.000.000 4 Kab/Kota se
Kaltim 400.000.000
1.19.01.1 1.19.20
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Tercapainya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kalimantan Timur
1 Tahun 3.952.300.000 104 Tahun 3.821.500.000
1.19.01.1
1.19.20.10 Deteksi Dini / Kewaspadaan Dini
Tersedianya Informasi dan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik samarinda, bontang, ppu, kutim, balikpapan, mahulu, kubar, kukar, paser, berau 10 Kab/Kota 1.389.525.500 80 Kab/Kota 1.800.000.000 1.19.01.1 1.19.20.19 sosialisasi/Diseminasi/Publikasi Peraturan Perundangan Penanganan Konflik dan Peraturan Pelaksanaannya
Meningkatnya Pemahaman Aparatur &
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.19.01.1 1.19.20.20
Monitoring, Analisa, dan Sinkronisasi Laporan Penanganan Konflik
Tersedianya Laporan Penanganan Konflik se- Kaltim kukar, paser, berau, samarinda, bontang, ppu, balikpapan, kutim, mahulu, kubar 10 Kab/Kota 275.983.750 4 Kab/Kota 250.000.000 1.19.01.1 1.19.20.24
Tim verifikasi penerbitan rekomendasi penelitian
Terverifikasinya penerbitan rekomendasi penelitian kubar, kukar, paser, berau, samarinda, bontang, ppu, balikpapan, kutim, mahulu 50 Peneliti 227.092.000 4 Peneliti 171.500.000 1.19.01.1 1.19.20.25
Pengembangan kapasitas kemampuan intelijen aparat Kesbangpol dan Kominda
samarinda 0 300.000.000
1.19.01.1
1.19.20.26 Sosialisasi Pendidikan anti kekerasan
Terkoordinasinya Pelaksanaan Peningkatan
efektifitas Penanganan Gangguan Konflik Sosial kutim, samarinda 100% 1.348.712.250 100% 1.000.000.000 1.19.01.1