1000 SKPD Prov.kaltim dan
1.20.75 Program Raskin
1.20.06.2 UPTB Balai Pengujian Mutu dan
Standarisasi Konstruksi 3.500.000.000 4.273.760.000
1.20.06.2 1.20.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan Kualitas dan Efesiensi Pelayanan
Jasa Administrasi Perkantoran 12 bulan 1.777.300.000 1 bulan 2.265.000.000
1.20.06.2
1.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat samarinda 100 surat 7.500.000 1 surat 10.000.000 1.20.06.2
1.20.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersediannya Sarana Komunikasi, Sumber Daya
air dan Listrik samarinda 12 bulan 169.200.000 12 bulan 220.000.000
1.20.06.2 1.20.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Sarana Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor samarinda 12 bulan 59.800.000 1 bulan 65.000.000
1.20.06.2 1.20.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Yang
Layak Pakai samarinda 10 unit 12.500.000 31 unit 15.000.000
1.20.06.2
1.20.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terciptanya Lingkungan Kerja Yang Bersih dan
Nyaman samarinda 12 bulan 120.000.000 1 bulan 150.000.000
1.20.06.2 1.20.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja Tersedianya Peralatan Kerja Yang Layak Pakai samarinda 12 bulan 80.000.000 1 bulan 100.000.000
1.20.06.2
1.20.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya Pengadaan Alat Tulis Kantor samarinda 1 paket 35.000.000 1 paket 50.000.000 1.20.06.2
1.20.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan samarinda 1 paket 10.000.000 1 paket 15.000.000
1.20.06.2 1.20.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor samarinda 12 bulan 10.000.000 1 bulan 25.000.000
1.20.06.2 1.20.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor samarinda 1 paket 10.000.000 1 paket 20.000.000
1.20.06.2 1.20.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya Buku Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan samarinda 12 buku/majalah/surat kabar 18.000.000 1 buku/majalah/sura t kabar 25.000.000 1.20.06.2
1.20.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya Bahan Kimia Penunjang
Laboratorium samarinda 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000
1.20.06.2
1.20.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Makan dan Minum Pegawai samarinda 12 bulan 140.300.000 1 bulan 165.000.000
1.20.06.2 1.20.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah luar Provinsi 100 OT 500.000.000 1 OT 700.000.000
1.20.06.2 1.20.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi serta Pembinaan dan Pengawasan di Daerah
kutim, kukar, kubar, bontang, berau, samarinda, paser, ppu, mahulu, balikpapan 150 OT 400.000.000 1 OT 500.000.000 1.20.06.2 1.20.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan
Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Aset
Kantor samarinda 60 OB 105.000.000 108 OB 105.000.000
1.20.06.1 1.20.110.01
Koordinasi dan Kerjasama Jejaring Kerja Litbang
bontang, berau, paser, ppu, luar Provinsi,
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.06.2 1.20.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor UPTB Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi Balitbangda Prov. Kaltim
12 bulan 352.200.000 100 bulan 540.000.000
1.20.06.2
1.20.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor samarinda 1 paket 62.200.000 1 paket 100.000.000
1.20.06.2
1.20.02.10 Pengadaan mebeleur Terselenggaranya Pengadaan Meubelair Kantor samarinda 10 meja dan kursi 50.000.000 1 meja dan kursi 50.000.000 1.20.06.2
1.20.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor samarinda 1 paket 100.000.000 1 paket 200.000.000
1.20.06.2 1.20.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Yang
Layak Pakai samarinda 10 unit 120.000.000 6 unit 150.000.000
1.20.06.2 1.20.02.26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Tersedianya Fasilitas Kerja Yang Nyaman dan
Refresentatif samarinda 1 paket 10.000.000 1 paket 20.000.000
1.20.06.2 1.20.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor Tersedianya Peralatan Kerja Yang Layak Pakai samarinda 1 paket 10.000.000 1 paket 20.000.000
1.20.06.2 1.20.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pada UPTB Balai Pengujian Mutu dan
Standarisasi Konstruksi Balitbangda Prov. Kaltim
12 bulan 220.000.000 1 bulan 250.000.000
1.20.06.2
1.20.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal
Tersedianya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Formal luar Provinsi 25 OT 220.000.000 1 OT 250.000.000
1.20.06.2 1.20.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 12 bulan 181.300.000 2 bulan 250.000.000
1.20.06.2 1.20.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terselenggaranya Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Keuangan SKPD samarinda 1 paket 181.300.000 7 paket 250.000.000
1.20.06.2 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Terciptanya Sistem Pelaporan Keuangan Yang
Baik dan Benar 12 bulan 237.600.000 100 bulan 237.600.000
1.20.06.2 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan
SKPD samarinda 12 bulan 237.600.000 1 bulan 237.600.000
1.20.06.2 1.20.111
Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi
Meningkatkan Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi Pada UPTB Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi Balitbangda Prov. Kaltim
12 bulan 731.600.000 1 bulan 731.160.000
1.20.06.2 1.20.111.01
Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi
Jumlah layanan pengujian laboratorium bidang
konstruksi sesuai standar ISO 17025 samarinda 400 pengujian 731.600.000 1 pengujian 731.160.000
1.20.07 Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 12.511.250.000 9.011.200.000
1.20.07.1 Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 12.511.250.000 9.011.200.000
1.20.07.1 1.20.01
Program Pelayanan Administrasi
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.07.1
1.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang di administrastikan samarinda 5000 lembar 13.000.000 5000 lembar 13.000.000 1.20.07.1
1.20.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah komunikasi sumber daya air dan listrik
yang dipergunakan samarinda 12 bulan 60.000.000 12 bulan 60.000.000
1.20.07.1 1.20.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional yang
dipelihara samarinda 30 unit 16.000.000 30 unit 16.000.000
1.20.07.1
1.20.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat kebersihan kantor samarinda 12 bulan 3.000.000 12 bulan 3.000.000 1.20.07.1
1.20.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja Jumlah perbaikan peralatan kantor samarinda 12 bulan 45.000.000 12 bulan 45.000.000
1.20.07.1
1.20.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor samarinda 12 bulan 150.000.000 12 bulan 150.000.000
1.20.07.1 1.20.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan samarinda 1 tahun 95.000.000 12 tahun 95.000.000
1.20.07.1 1.20.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor samarinda 1 tahun 15.000.000 12 tahun 15.000.000
1.20.07.1 1.20.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peratuan perundang
undangan samarinda 200 eks 18.750.000 200 eks 18.750.000
1.20.07.1
1.20.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman tamu samarinda 1 tahun 30.000.000 12 tahun 30.000.000 1.20.07.1
1.20.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah kegiatan rapat - rapat dan konsultasi ke
luar daerah luar Provinsi 24 kegiatan 550.000.000 20 kegiatan 550.000.000
1.20.07.1 1.20.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Jumlah kegiatan rapat - rapat koordinas, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
kutim, kukar, kubar, bontang, berau, paser, ppu, mahulu, balikpapan, samarinda 39 kegiatan 650.000.000 0 kegiatan 650.000.000 1.20.07.1 1.20.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan
Jumlah tenaga pengamanan aset, kantor dan
rumah jabatan samarinda 6 orang 126.000.000 6 orang 126.000.000
1.20.07.1 1.20.02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 832.000.000 832.000.000
1.20.07.1 1.20.02.05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4
yang diadakan 2 unit 0 0 unit 0
1.20.07.1
1.20.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor samarinda 49 unit / buah 496.000.000 0 unit / buah 496.000.000 1.20.07.1
1.20.02.20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan Jumlah rumah jabatan yang dipelihara samarinda 1 unit 30.000.000 1 unit 30.000.000
1.20.07.1 1.20.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara samarinda 1 unit 25.000.000 1 unit 25.000.000
1.20.07.1 1.20.02.23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Jumlah kendaraan / mobil jabatan yang
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.07.1 1.20.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang
dipelihara samarinda 20 unit 245.000.000 20 unit 245.000.000
1.20.07.1
1.20.03 Program peningkatan disiplin aparatur 111.450.000 111.450.000
1.20.07.1 1.20.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya samarinda 75 stel 36.450.000 75 stel 36.450.000
1.20.07.1 1.20.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu Jumlah pakaian hari hari tertentu (batik / hansip) samarinda 150 stel 75.000.000 150 stel 75.000.000
1.20.07.1 1.20.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 657.090.000 657.090.000
1.20.07.1 1.20.05.02
Sosialisasi peraturan perundang-
undangan Sosialisasi peraturan per UU yang dilaksanakan
samarinda,
balikpapan 1 kegiatan 269.950.000 63 kegiatan 269.950.000
1.20.07.1 1.20.05.03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Bimtek implementasi peraturan per uu yang dilaksanakan
balikpapan,
samarinda 1 kegiatan 387.140.000 63 kegiatan 387.140.000
1.20.07.1 1.20.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
280.400.000 280.400.000
1.20.07.1 1.20.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD samarinda 10 Laporan 280.400.000 10 Laporan 280.400.000
1.20.07.1 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
335.100.000 335.100.000
1.20.07.1 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan
SKPD samarinda 1 Dokumen 335.100.000 12 Dokumen 335.100.000
1.20.07.1 1.20.21
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1.368.000.000 652.630.000
1.20.07.1 1.20.21.01
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Jumlah pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan tenaga aparatur
balikpapan, samarinda, luar Provinsi 63 Orang 1.108.000.000 63 Orang 480.430.000 1.20.07.1 1.20.21.02
Pelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja Pelatihan tekhnis pengawasan yang dilaksanakan
luar Provinsi,
samarinda 35 orang 260.000.000 35 orang 172.200.000
1.20.07.1
1.20.87 Program pengembangan zona integritas 114.660.000 114.660.000
1.20.07.1
1.20.87.01 Penerapan zona integritas pada SKPD
Jumlah SKPD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM luar Provinsi, balikpapan, samarinda 2 skpd 114.660.000 4 skpd 114.660.000 1.20.07.1 1.20.92
Program Peningkatan Kinerja
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.07.1
1.20.92.02 Evaluasi LPPD Kab/Kota Jumlah laporan hasil LPPD kab / kota
kutim, kukar, kubar, bontang, balikpapan, berau, paser, ppu, samarinda, mahulu
9 Laporan 642.600.000 10 Laporan 500.000.000
1.20.07.1 1.20.99
Program pencegahan dan
pemberantasan KKN 3.125.660.000 1.365.080.000
1.20.07.1
1.20.99.01 Penanganan pengaduan masyarakat
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diperiksa atau ditangani
samarinda, mahulu, luar Provinsi, kutim, kukar, kubar, bontang, balikpapan, berau, paser, ppu
10 pengaduan 176.580.000 10 pengaduan 176.580.000
1.20.07.1 1.20.99.02
Pemeriksaan dengan tujuan
tertentu/khusus Laporan hasil pemeriksaan tertentu / khusus
ppu, samarinda, mahulu, luar Provinsi, kutim, kukar, kubar, bontang, balikpapan, berau, paser 55 laporan 1.457.080.000 4 laporan 750.000.000 1.20.07.1 1.20.99.03
Fasilitasi kegiatan pencegahan dan
pemberantasan KKN Jumlah fasilitas kegiatan PPK dan KKN
paser, ppu, samarinda, mahulu, luar Provinsi, kutim, kukar, kubar, bontang, balikpapan, berau 3 Kegiatan 1.492.000.000 2 Kegiatan 438.500.000 1.20.07.1 1.20.100
Program Penjamin Mutu Laporan
Keuangan 1.479.900.000 862.000.000
1.20.07.1 1.20.100.01
Asistensi Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Laporan asistensi laporan keuangan pemda samarinda 1 laporan 42.000.000 1 laporan 42.000.000
1.20.07.1
1.20.100.02 Reviu atas laporan keuangan
Laporan hasil revieu keuangan Pemprov dan
SKPD samarinda 43 Laporan 120.000.000 1 Laporan 120.000.000
1.20.07.1
1.20.100.03 Pemeriksaan kinerja SKPD Laporan hasil pemeriksaan kinerja SKPD
samarinda, luar Provinsi, balikpapan
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.07.1
1.20.100.04 Pemeriksaan serentak Pemeriksaan serentak yang dilaksanakan
balikpapan, paser, ppu, mahulu, kutim, samarinda, kukar, kubar, luar Provinsi, bontang, berau
22 SKPD 782.400.000 20 SKPD 400.000.000
1.20.07.1 1.20.101
Program Penguatan Akuntabilitas
Kinerja 216.440.000 216.440.000
1.20.07.1 1.20.101.01
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Laporan evaluasi SAKIP SKPD
balikpapan, samarinda, luar Provinsi 42 Laporan 216.440.000 42 Laporan 216.440.000 1.20.07.1 1.20.102
Program Peningkatan Penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 663.600.000 400.000.000
1.20.07.1 1.20.102.01
Evaluasi Berkala Temuan Hasil
Pengawasan Evaluasi hasil pengawasan yang dilaksanakan
bontang, samarinda, luar Provinsi, berau, balikpapan, paser, ppu, mahulu, kutim, kukar, kubar 4 kegiatan 663.600.000 6 kegiatan 400.000.000 1.20.07.1 1.20.103
Program Peningkatan Koordinasi dan
Sinergitas Pengawasan 220.500.000 220.500.000
1.20.07.1 1.20.103.01
Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal
Koordinasi kegiatan pengawasan APIP dan Eksternal kutim, kukar, kubar, bontang, samarinda, luar Provinsi, berau, balikpapan, paser, ppu, mahulu 4 Kegiatan 220.500.000 2 Kegiatan 220.500.000 1.20.07.1 1.20.104
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
333.600.000 333.600.000
1.20.07.1 1.20.104.01
Penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Penerapan SPIP di SKPD Pemprov Kaltim
samarinda,
balikpapan 2 SKPD 211.100.000 2 SKPD 211.100.000
1.20.07.1 1.20.104.02
Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Evaluasi penerapan SPIP
samarinda,
balikpapan 2 SKPD 122.500.000 2 SKPD 122.500.000
1.20.07.1
1.20.112 Program Pembinaan dan Pengawasan
Terselenggaranya pembinaan pengawasan di
Provinsi dan Kab/Kota 10 Kab/Kota 358.500.000 Kab/Kota 358.500.000
1.20.07.1
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.08 Kantor Penghubung 13.224.999.300 14.000.004.230
1.20.08.1 Kantor Penghubung 13.224.999.300 14.000.004.230
1.20.08.1 1.20.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase fasilitas penunjang kerja dan gedung
kantor yang baik 100% 3.780.527.500 90% 4.345.685.250
1.20.08.1
1.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Materai luar Provinsi 1329 Eksemplar 20.872.500 90 Eksemplar 22.959.750
1.20.08.1 1.20.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran telepon, air, listrik, fax, internet, TV
Kabel luar Provinsi 1 Paket 1.262.030.000 100 Paket 1.388.233.000
Jumlah tabung pemadam kebakaran 15 Unit 95 Unit
Volume Gas melalui Perusahaan Gas Negara 1200 Meter kubik Meter kubik
Jasa Kir (bus dan pick up) 2 Unit 80 Unit
STNK Roda Dua 16 Unit Unit
STNK Roda Empat 17 Unit Unit
1.20.08.1
1.20.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jasa kebersihan kantor dan taman Jl. Kramat II
No.42 luar Provinsi 1 Paket 484.000.000 80 Paket 532.400.000
1.20.08.1 1.20.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah alat kantor dan gedung yang dipelihara (AC, PC/Laptop, TV, telepon, mesin fotocopy, fax, mesin genset, lift dan peralatan elektronik lainnya)
luar Provinsi 283 Unit 211.750.000 85 Unit 232.925.000
1.20.08.1
1.20.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor luar Provinsi 1 Paket 90.750.000 95 Paket 99.825.000 1.20.08.1
1.20.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Cetak, penggandaan/fotocopy, penjilidan luar Provinsi 1 Paket 66.550.000 95 Paket 73.205.000
Lampu pijar 1056 Buah 95 Buah
Kabel 24 Rol Rol
Baterai kering 720 Buah Buah
Kontaktor 48 Buah Buah
MCB 240 Buah Buah
Stop kontak 60 Buah Buah
Peralatan tempat tidur (sprey, bantal, guling, bed
cover) 95 Buah 95 Buah
Penghias ruangan kantor (jam dinding,
pengharum ruangan) 65 Buah Buah
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Paket Paket
Perlengkapan mandi (Toiletris) 11001 Set Set
Peralatan dapur
(piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pis au)
25 Lusin Lusin
Buku peraturan 10 Eksemplar 75 Eksemplar
Surat kabar harian 2555 Eksemplar Eksemplar
Majalah 336 Eksemplar Eksemplar
Makanan dan minuman rapat 400 Porsi 95 Porsi
1.20.08.1 1.20.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional luar Provinsi 99.220.000 109.142.000
1.20.08.1 1.20.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor luar Provinsi 75.000.000 75.000.000
1.20.08.1 1.20.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan luar Provinsi 42.350.000 46.585.000
1.20.08.1 1.20.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor luar Provinsi 139.755.000 153.730.500
1.20.08.1 1.20.01.12
Penyediaan komponen instalasi
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
Makanan dan minuman tamu (pelayanan pejabat
di Jakarta) 900 Porsi Porsi
Makanan dan minuman kegiatan olahraga 480 Porsi Porsi
Makanan dan minuman kegiatan Ramadhan
(buka puasa bersama) 300 Porsi Porsi
Makanan dan minuman kegiatan Halal Bi Halal 500 Porsi Porsi
1.20.08.1 1.20.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Laporan hasil perjalanan dinas luar daerah (rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah) luar Provinsi 1 Dokumen 700.000.000 95 Dokumen 850.000.000 1.20.08.1
1.20.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Laporan kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam
daerah DKI Jakarta luar Provinsi 1 Dokumen 24.200.000 95 Dokumen 26.620.000
1.20.08.1 1.20.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah
jabatan Jasa tenaga keamanan/satpam luar Provinsi 10 Orang 254.100.000 80 Orang 279.510.000
1.20.08.1 1.20.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah kendaraan dinas dan kamar mess yang
dalam kondisi baik 100% 5.268.150.000 80% 4.869.965.000
Mesin fotocopy, mesin penghancur kertas, mesin
penghitung uang 3 Unit 100 Unit
CCTV 1 Paket Paket
Lemari arsip 4 Unit Unit
Rak arsip 5 Unit Unit
Meubelair dan interior 1 Paket Paket
Mesin cuci, Chest Freezer, Microwave 4 Unit Unit
Alat prasmanan, alat makan/dinner set 2 Set Set
Tangga hidrolik, penyedot debu/vacum cleaner,
alat pemanas air 4 Unit Unit
Sound System 1 Set Set
Personal Komputer 12 Set Set
Laptop 15 Unit Unit
1.20.08.1 1.20.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, mess
dan rumah dinas luar Provinsi 3 Bangunan 700.000.000 95 Bangunan 750.000.000
Pelumas 580 Liter 90 Liter
BBM Solar 8666 Liter Liter
BBM Bensin 191250 Liter Liter
Suku cadang kendaraan dinas/operasional dan
aksesorisnya 18 Unit Unit
Premi asuransi kendaraan dinas/operasional 16 Unit Unit
Jasa service kendaraan dinas/operasional 18 Unit Unit
1.20.08.1 1.20.02.50
Pemeliharaan Rutin/Berkala Anjungan Kaltim TMII
Pemeliharaan rutin/berkala Anjungan Kaltim
TMII luar Provinsi 6 Bangunan 18.150.000 90 Bangunan 19.965.000
1.20.08.1
1.20.03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan aparatur 100% 81.000.000 100% 88.000.000
1.20.08.1 1.20.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 1.050.000.000 1.100.000.000
1.20.08.1
1.20.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor luar Provinsi 3.500.000.000 3.000.000.000
1.20.08.1
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.08.1 1.20.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Pakaian Dinas (PDH) luar Provinsi 32 Stel 16.000.000 99 Stel 18.000.000
Seragam satpam 22 Stel 95 Stel
Pakaian kerja lapangan 60 Stel Stel
Pakaian Batik Tradisional 32 Lembar Lembar
Pakaian Olahraga 32 Stel Stel
1.20.08.1 1.20.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal 100% 275.000.000 95% 400.000.000
Jumlah pegawai yang mengikuti
kursus/bimtek/diklat/sosialisasi 20 Orang 85 Orang
Laporan perjalanan dinas dalam rangka
kursus/bimtek/diklat/sosialisasi 1 Dokumen Dokumen
1.20.08.1 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Jumlah penerimaan retribusi mess dan
pelaporan administrasi keuangan 100% 319.440.000 90% 351.384.000
1.20.08.1 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan
Keuangan Daerah Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD luar Provinsi 1 Dokumen 319.440.000 90 Dokumen 351.384.000
1.20.08.1 1.20.37
Program informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi
Tingkat kunjungan wisatawan pada anjungan Kaltim TMII dan penyebaran informasi melalui event promosi
100% 932.401.800 85% 1.025.641.980
Makan dan minum kegiatan 1730 Porsi 95 Porsi
Laporan hasil kegiatan Kirab Tumpeng 1
Muharram 1 Dokumen Dokumen
Laporan hasil kegiatan Gelar Olahraga
Tradisional Kaltim 1 Dokumen Dokumen
Laporan hasil kegiatan Pekan HUT TMII 1 Dokumen Dokumen
Laporan hasil kegiatan Jak Karnaval DKI Jakarta 1 Dokumen 85 Dokumen
Laporan hasil kegiatan Parade Napak Tilas
Proklamasi 1 Dokumen Dokumen
Laporan hasil kegiatan Pekan Raya Jakarta (PRJ) 1 Dokumen Dokumen
Laporan hasil kegiatan Festival di Jalan Jaksa 1 Dokumen Dokumen
Laporan hasil kegiatan Festival Maulid Nusantara 1 Dokumen Dokumen
Laporan hasil kegiatan Festival di Jalan Kemang 1 Dokumen Dokumen
1.20.08.1
1.20.37.03 Promosi luar daerah
Laporan hasil kegiatan Pagelaran Travel Mart di
Bandung luar Provinsi 1 Dokumen 61.262.300 95 Dokumen 67.388.530
1.20.08.1
1.20.37.04 Propaganda penerangan Laporan hasil kegiatan propaganda penerangan luar Provinsi 1 Dokumen 205.155.500 95 Dokumen 225.671.050 1.20.08.1