1000 SKPD Prov.kaltim dan
1.20.45 Program Pendidikan Kedinasan
Tingkat Kesesuaian kompetensi teknis aparatur
terhadap tugas dan fungsi BKD 85% 1.751.300.000 90% 1.800.000.000
1.20.11.1 1.20.45.06
Peningkatan keterampilan dan profesionalisme
Prosentase PNS yang telah mengikuti Diklat- diklat UPI, Diklat Assesment dan Diklat Fungsional di lingkungan Pemprov. Kaltim
samarinda 85% 1.751.300.000 87% 1.800.000.000
1.20.11.1 1.20.47
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Tertatanya Pembinaan PNS serta peningkatan
kualitas Sumber Daya Aparatur 95% 31.588.017.665 % 30.659.997.453
1.20.11.1 1.20.47.01
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Prosentase Pegawai yang telah mendapatkan
pembinaan karir samarinda 95% 2.100.000.000 96% 2.100.000.000
1.20.11.1 1.20.47.02
Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai
Prosentase pemenuhan pengadaan formasi
pegawai sesuai kebutuhan organisasi samarinda 92% 2.223.000.000 95% 2.230.000.000
1.20.11.1
1.20.47.03 Penempatan PNS
Prosentase pegawai yang ditempatkan sesuai
kompetensi samarinda 86% 720.000.000 93% 720.000.000
1.20.11.1 1.20.47.04
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Prosentase pegawai yang naik pangkat tepat
waktu samarinda 98% 745.000.000 98% 745.000.000
1.20.11.1 1.20.47.05
Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Prosentase data PNS yang terupdate dalam
sistem e-personal sistem samarinda 92% 2.757.017.665 94% 2.500.000.000
1.20.11.1
1.20.47.08 Pemberian penghargaan bagi PNS
Prosentase pegawai yang mendapatkan
penghargaan samarinda 95% 900.000.000 96% 910.000.000
1.20.11.1 1.20.47.09
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Prosentase kasus pelanggaran disiplin PNS yang
dapat ditangani samarinda 91% 300.000.000 92% 300.000.000
1.20.11.1 1.20.47.11
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Prosentase pegawai yang telah mengikuti
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.11.1 1.20.47.12
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Prosentase calon tenaga Kepamong Prajaan yang
mendapat bantuan samarinda 95% 1.500.000.000 97% 1.500.000.000
1.20.11.1
1.20.47.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Prosentase program dan kegiatan yang
termonitoring dan terevaluasi dengan baik samarinda 95% 1.205.000.000 96% 1.205.000.000
1.20.11.1 1.20.47.17
Penyelenggaraan Sosialisasi
Pelaksanaan Konseling Tercapainya data pelayanan konseling samarinda 200 Orang 4.570.000.000 200 Orang 3.858.797.453 1.20.11.1
1.20.47.19 Ujian Dinas
Prosentase pegawai yang telah mengikuti ujian
dinas samarinda 89% 325.000.000 94% 325.000.000
1.20.11.1
1.20.47.24 Rapat Kerja Kepegawaian
Prosentase BKD Kab/Kota yang mengikuti Rapat
Kerja Kepegawaian samarinda 98% 1.665.000.000 98% 1.600.000.000
1.20.11.1
1.20.47.29 Pengujian Kesehatan PNS
Prosentase pegawai yang sehat jasmani dan
rohani samarinda 97% 712.000.000 99% 712.000.000
1.20.11.1
1.20.47.31 Evaluasi Kinerja PNS Prosentase Kinerja PNS samarinda 95% 410.000.000 98% 410.000.000
1.20.11.1
1.20.47.32 Pemberhentian PNS Prosentase jumlah PNS yang pensiun samarinda 94% 450.000.000 96% 450.000.000
1.20.11.1
1.20.47.33 Penilaian Prestasi Kerja PNS Prosentase Prestasi Kerja Pegawai samarinda 95% 222.000.000 97% 244.200.000
1.20.11.1 1.20.47.34
Pemetaan dan Pengukuran Kompetensi
Pegawai Prosentase Pegawai yang di Asses samarinda 85% 2.850.000.000 90% 2.850.000.000
1.20.12 Dinas Pendapatan Daerah 66.573.813.000 80.000.000.000
1.20.12.1 Dinas Pendapatan Daerah 23.514.686.000 33.572.200.000
1.20.12.1 1.20.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kualitas Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100% 6.114.300.000 100% 3.990.000.000
1.20.12.1
1.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang di proses
dalam setahun samarinda 1700 surat terkirim 36.000.000 1900 surat terkirim 25.000.000
1.20.12.1 1.20.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan jasa pelayanan komunikasi, sumber
daya air dan listrik samarinda 12 bulan 1.218.000.000 12 bulan 1.300.000.000
1.20.12.1 1.20.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Bulan Pelayanan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor samarinda 12 bulan 22.000.000 38 bulan 30.000.000
1.20.12.1 1.20.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional samarinda 37 unit 60.000.000 41 unit 30.000.000
1.20.12.1
1.20.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan jasa kebersihan kantor samarinda 12 bulan 1.413.950.000 12 bulan 900.000.000 1.20.12.1
1.20.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja Jumlah bulan peralatan kerja yang dirawat samarinda 12 bulan 0 12 bulan 0
1.20.12.1
1.20.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor dalam 1 tahun samarinda 12 bulan 200.000.000 12 bulan 200.000.000 1.20.12.1
1.20.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan samarinda 12 bulan 1.853.950.000 12 bulan 450.000.000
1.20.12.1 1.20.01.12
Penyediaan komponen instalasi
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.12.1 1.20.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pelayanan surat kabar/ majalah/ peraturan
perundang-undangan samarinda 12 Bulan 50.400.000 24 Bulan 50.000.000
1.20.12.1
1.20.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makan dan minuman selama 1 tahun samarinda 12 bulan 570.000.000 12 bulan 200.000.000 1.20.12.1
1.20.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya fasilitasi koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah luar Provinsi 100% 150.000.000 180% 175.000.000
1.20.12.1 1.20.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan kedalam daerah
kutim, kukar, kubar, bontang, berau, paser, samarinda, ppu, mahulu, balikpapan 100% 100.000.000 755% 125.000.000 1.20.12.1 1.20.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan
Jasa pengamanan aset, kantor dan rumah
jabatan samarinda 12 Bulan 420.000.000 632 Bulan 480.000.000
1.20.12.1 1.20.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Kualitas Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 100% 6.769.706.000 95% 15.442.200.000
1.20.12.1
1.20.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan rumah genset samarinda 1 unit 85.750.000 33 unit 11.084.200.000
1.20.12.1 1.20.02.05
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional Jumlah Unit Kendaraan Operasional samarinda 2 Unit 2.713.950.000 5 Unit 0
1.20.12.1
1.20.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung samarinda 5 Unit 12.000.000 9 Unit 500.000.000
1.20.12.1
1.20.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Komputer PC, Printer, UPS, Running Text,
Proyektor samarinda 24 Unit 1.250.150.000 9 Unit 1.450.000.000
1.20.12.1
1.20.02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah Unit mebelair samarinda 17 Unit 382.150.000 9 Unit 443.000.000
1.20.12.1
1.20.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jasa pemeliharaan rumah dinas samarinda 12 Bulan 18.000.000 10 Bulan 50.000.000 1.20.12.1
1.20.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Jumlah Bulan jasa pemeliharaan gedung kantor samarinda 12 bulan 952.750.000 15 bulan 850.000.000
1.20.12.1 1.20.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang
dirawat samarinda
17 12 unit roda 4 dan
5 unit roda 2 181.260.000
15 12 unit roda 4
dan 5 unit roda 2 250.000.000 1.20.12.1
1.20.02.26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan
gedung kantor samarinda 12 Bulan 470.000.000 15 Bulan 545.000.000
1.20.12.1 1.20.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung
kantor samarinda 12 Bulan 220.000.000 15 Bulan 255.000.000
1.20.12.1
1.20.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Pemeliharaan meubelair kantor samarinda 12 Bulan 19.500.000 15 Bulan 15.000.000 1.20.12.1
1.20.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor samarinda 1 Paket 464.196.000 5 Paket 0 1.20.12.1
1.20.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.12.1
1.20.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Pegawai yang dilatih
luar Provinsi,
samarinda 58 Bersertifikat 275.000.000 52 Bersertifikat 275.000.000 1.20.12.1
1.20.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi SKPD 100% 225.000.000 25% 225.000.000
1.20.12.1 1.20.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
luar Provinsi,
samarinda 10 dokumen 225.000.000 10 dokumen 225.000.000
1.20.12.1 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Tercapainya target penerimaan daerah 8869 Triliun 9.840.680.000 8869 Triliun 13.350.000.000
Terlaksananya Kegiatan Bidang Pajak 50 Kegiatan 50 Kegiatan
Terlaksananya Kegiatan Bidang Retribusi Daerah,
Pendapatan Lain-Lain dan BUMD 11 Kegiatan 11 Kegiatan
Terlaksananya Kegiatan Bidang Dana
Perimbangan 10 Kegiatan 10 Kegiatan
1.20.12.1 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan
SKPD samarinda 1 Dokumen 776.600.000 100 Dokumen 850.000.000
1.20.12.1 1.20.23
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Tersedianya sistem pembayaran pajak dan
retribusi daerah berbasis IT 1 Sistem IT 290.000.000 1 Sistem IT 290.000.000
1.20.12.1 1.20.23.01
Penyusunan sistem informasi terhadap
layanan publik Updating sistem online
mahulu, balikpapan, kutim, kukar, kubar, bontang, luar Provinsi, berau, paser, samarinda, ppu 12 Bulan 290.000.000 4 Bulan 290.000.000 1.20.12.2 UPTD Samarinda 6.879.775.000 8.634.000.000 1.20.12.2 1.20.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kualitas Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100% 3.562.400.000 100% 3.529.000.000
1.20.12.2
1.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang dikirim selama 1 Tahun samarinda 1700 Surat terkirim 7.500.000 1900 Surat terkirim 7.500.000 1.20.12.2
1.20.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan jasa komunikasi sumber daya air
dan listrik samarinda 12 bulan 1.070.000.000 12 bulan 1.070.000.000
1.20.12.2 1.20.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah bulan pelayanan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor samarinda 12 bulan 240.000.000 38 bulan 240.000.000
1.20.12.2 1.20.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang
Memiliki Ijin Operasi samarinda 19 Unit 10.500.000 41 Unit 10.500.000
1.20.12.2
1.20.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan jasa kebersihan kantor samarinda 12 bulan 898.400.000 12 bulan 900.000.000 1.20.12.2
1.20.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor samarinda 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 1.20.12.1
1.20.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah
kutim, kukar, kubar, bontang, luar Provinsi, berau, samarinda, paser, ppu, mahulu, balikpapan 9.064.080.000 12.500.000.000
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.20.12.2 1.20.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan samarinda 12 Bulan 175.000.000 12 Bulan 175.000.000
1.20.12.2 1.20.01.12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Alat-alat Listrik dan Penerangan samarinda 12 Bulan 10.000.000 12 Bulan 10.000.000 1.20.12.2
1.20.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah bulan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor samarinda 12 bulan 10.000.000 12 bulan 0
1.20.12.2 1.20.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pelayanan surat kabar/majalah/peraturan
perundang-undangan samarinda 364 Eksemplar/Bln 75.000.000 24 Eksemplar/Bln 50.000.000
1.20.12.2
1.20.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman samarinda 12 Bln 100.000.000 12 Bln 100.000.000
1.20.12.2 1.20.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah samarinda 6 Kali 150.000.000 180 Kali 150.000.000
1.20.12.2 1.20.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
ppu, mahulu, balikpapan, kutim, samarinda, kukar, kubar, bontang, berau, paser 10 kali 100.000.000 755 kali 100.000.000 1.20.12.2 1.20.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan
jasa pengamanan aset, kantor dan rumah
jabatan samarinda 12 Bulan 516.000.000 632 Bulan 516.000.000
1.20.12.2 1.20.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Kualitas Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 100% 1.154.375.000 95% 3.355.000.000
1.20.12.2
1.20.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan Gedung Kantor samarinda 45 Unit 210.250.000 9 Unit 700.000.000 1.20.12.2
1.20.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor samarinda 42 unit 189.875.000 9 unit 700.000.000 1.20.12.2
1.20.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur samarinda 55 unit 148.250.000 9 unit 100.000.000
1.20.12.2 1.20.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Paket Jasa pemeliharaan gedung kantor samarinda 12 Bln 161.500.000 15 Bln 800.000.000
1.20.12.2 1.20.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang di
Rawat samarinda 19 Unit 239.500.000 15 Unit 250.000.000
1.20.12.2 1.20.02.26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksanannya pemeliharaan perlengkapan
gedung kantor samarinda 12 Bln 165.000.000 15 Bln 100.000.000
1.20.12.2 1.20.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksanya pemeliharaan peralatan gedung
kantor samarinda 12 Bln 10.000.000 15 Bln 200.000.000
1.20.12.2
1.20.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Pemeliharaan mebeleur samarinda 12 bulan 5.000.000 15 bulan 5.000.000
1.20.12.2