1.13.17 Program pembinaan anak terlantar
1.14.01.3 UPTD Balai Latihan Kerja Industr
Balikpapan 6.462.766.000 8.645.300.000
1.14.01.3 1.14.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi UPTD BLKI Balikpapan 95% 1.519.880.000 % 2.156.500.000
Materai (6000) 1680 Lembar 12 Lembar
Materai (3000) 960 lembar lembar
1.14.01.3 1.14.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik Tersedianya sumber daya air, listrik dan telepon balikpapan 12 Bulan 264.000.000 2 Bulan 350.000.000
Tabung Pemadam Kebakaran 16 Tabung 4 Tabung
Tabung Gas 4 Tabung Tabung
1.14.01.3 1.14.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional STNK Kendaraan Roda 4 dan 2 balikpapan 4 Unit 10.000.000 40 Unit 10.000.000 1.14.01.3
1.14.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa Kebersihan balikpapan 12 Orang 144.000.000 Orang 192.000.000
1.14.01.3
1.14.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor balikpapan 1 Paket 60.000.000 1 Paket 72.000.000
1.14.01.3 1.14.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah bahan/materi yang harus dicetak dan
digandakan balikpapan 150 Dokumen 79.000.000 1 Dokumen 81.000.000
1.14.01.3 1.14.01.12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan balikpapan 1 Paket 9.000.000 12 Paket 9.000.000 1.14.01.3
1.14.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor balikpapan 4 Paket 60.000.000 1 Paket 240.000.000
1.14.01.3 1.14.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan Guna Menambah
Wawasan Pegawai BLKI balikpapan 120 Majalah / Koran 66.000.000 12 Majalah / Koran 125.000.000 1.14.01.3
1.14.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Konsumsi Tamu dan Pegawai BLKI balikpapan 12 Bulan 54.000.000 12 Bulan 85.000.000 1.14.01.3
1.14.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah Untuk Menjadi Pedoman luar Provinsi 40 Trip 204.000.000 12 Trip 380.000.000
1.14.01.3
1.14.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat balikpapan 9.480.000 12.000.000
1.14.01.3 1.14.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.14.01.3 1.14.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan
pengawasan ke dalam daerah Laporan Hasil Koordinasi Dan Konsultasi
bontang, samarinda, balikpapan, ppu, kukar, paser, berau 240 OH 360.000.000 12 OH 400.000.000 1.14.01.3 1.14.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah
jabatan Terjaganya Aset, Kantor dan Rumah Jabatan balikpapan 7 Orang 168.000.000 15 Orang 168.000.000
1.14.01.3 1.14.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Kinerja Pegawai dan Optimalnya
Pelayanan Publik 98% 462.750.000 % 580.000.000
1.14.01.3
1.14.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor balikpapan 1 Paket 218.000.000 35 Paket 300.000.000 1.14.01.3
1.14.02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur Yang Diperlukan balikpapan 6 Unit 75.000.000 8 Unit 100.000.000
1.14.01.3 1.14.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor balikpapan 1 Paket 80.000.000 1 Paket 90.000.000
1.14.01.3 1.14.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional yang diperlukan balikpapan 3 Unit 89.750.000 6 Unit 90.000.000
1.14.01.3
1.14.03 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 98% 43.800.000 % 43.800.000
1.14.01.3 1.14.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya balikpapan 57 Stel 26.300.000 110 Stel 26.300.000
1.14.01.3 1.14.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu Terpenuhinya Jumlah Pakaian Batik balikpapan 35 Stel 17.500.000 126 Stel 17.500.000
1.14.01.3 1.14.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Meningkatnya Kinerja Aparatur
15 Pegawai / Instruktur 195.000.000 Pegawai / Instruktur 195.000.000 1.14.01.3 1.14.05.03
Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan Jumlah Pegawai / Aparatur Yang Terlatih
luar Provinsi, balikpapan, samarinda 15 Orang 195.000.000 110 Orang 195.000.000 1.14.01.3 1.14.15
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja Pencari Kerja Yang Terserap di Pasar Kerja 1088 Orang 4.051.336.000 100 Orang 5.480.000.000
1.14.01.3 1.14.15.01
Penyusunan data base tenaga kerja daerah
Tersusunnya Data Base Tenaga Kerja Yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja
berau, bontang, luar Provinsi, balikpapan, ppu, samarinda, kutim, mahulu, kubar, kukar, paser 1 Dokumen 96.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1.14.01.3 1.14.15.03
Pengadaan peralatan pendidikan dan
ketrampilan bagi pencari kerja Tersedianya peralatan pelatihan balikpapan 8 Unit 80.000.000 1 Unit 500.000.000
1.14.01.3 1.14.15.04
Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
Jumlah Instruktur Yang Akan Up Grading
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.14.01.3 1.14.15.05
Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja
Tersedianya Bahan Materi Pelatihan Untuk Menunjang Operasional Pendidikan dan Ketrampilan Kerja paser, berau, bontang, ppu, luar Provinsi, samarinda, kutim, balikpapan, mahulu, kubar, kukar 33 Paket 1.120.000.000 1300 Paket 2.000.000.000 1.14.01.3 1.14.15.06
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
bagi pencari kerja Tenaga Kerja yang kompeten
kukar, paser, berau, bontang, ppu, luar Provinsi, samarinda, kutim, balikpapan, mahulu, kubar 528 Orang 2.388.620.000 100 Orang 2.500.000.000 1.14.01.3 1.14.15.08
Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK
Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
Pelatihan balikpapan 1 Tahun 120.000.000 1 Tahun 120.000.000
1.14.01.3
1.14.15.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan Lulusan BLKI yang terdata
mahulu, kubar, kukar, paser, berau, bontang, ppu, luar Provinsi, samarinda, kutim, balikpapan
1 Dokumen 46.716.000 1 Dokumen 60.000.000
1.14.01.3 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya Kinerja Manajemen Pengelolaan
Keuangan Daerah 95% 190.000.000 % 190.000.000
1.14.01.3 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan
SKPD balikpapan 1 Dokumen 190.000.000 28 Dokumen 190.000.000
1.14.01.4 UPTD Balai Latihan Kerja Industri
Bontang 4.749.528.000 0
1.14.01.4 1.14.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi UPTD BLKI Bontang 98% 1.001.990.000 % 0
1.14.01.4
1.14.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat kantor 100% 4.350.000 12% 0
1.14.01.4 1.14.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terjaminnya fasilitas sumber daya air, listrik dan
komunikasi 1 PKT 122.000.000 2 PKT 0
1.14.01.4 1.14.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terjaminnya peralatan dan perlengkapan kantor
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.14.01.4 1.14.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terjaminnya pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional tepat waktu 1 PKT 2.000.000 40 PKT 0
1.14.01.4
1.14.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaminnya kebersihan lingkungan kantor 1 PKT 150.000.000 PKT 0
1.14.01.4 1.14.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja Terjaminnya peralatan kerja yang siap pakai 1 PKT 16.260.000 1 PKT 0
1.14.01.4
1.14.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran 1 PKT 60.000.000 1 PKT 0
1.14.01.4 1.14.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terjaminnya kelancaran administrasi cetak dan
penggandaan administrasi kantor 1 PKT 42.000.000 1 PKT 0
1.14.01.4 1.14.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terjaminnya penerangan dan keamanan
lingkungan kantor 1 PKT 24.000.000 12 PKT 0
1.14.01.4 1.14.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan 12 Bulan 17.000.000 12 Bulan 0
1.14.01.4
1.14.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan dan Minum 12 Bulan 60.200.000 12 Bulan 0
1.14.01.4 1.14.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 12 Bulan 140.000.000 12 Bulan 0
1.14.01.4 1.14.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah 12 Bulan 160.000.000 12 Bulan 0
1.14.01.4 1.14.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan
Terealisasinya Belanja Pengamanan Aset dan
Rumah Jabatan 15 Orang 162.180.000 15 Orang 0
1.14.01.4 1.14.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya kinerja pegawai dan optimalnya
pelayanan publik 98% 540.428.000 % 0
1.14.01.4
1.14.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor 3 Unit 475.500.000 35 Unit 0
1.14.01.4 1.14.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang di
Rawat 1 Paket 64.928.000 6 Paket 0
1.14.01.4
1.14.03 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 98% 26.500.000 % 0
1.14.01.4 1.14.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya 28 Stel 9.200.000 110 Stel 0
1.14.01.4
1.14.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan 1 Paket 17.300.000 20 Paket 0
1.14.01.4 1.14.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Meningkatnya kinerja aparatur 98% 45.000.000 % 0
1.14.01.4 1.14.05.03
Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek 28 Orang 45.000.000 110 Orang 0
1.14.01.4 1.14.15
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Tingkat Lulusan Pelatihan yang Terserap di Pasar
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.14.01.4 1.14.15.06
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
Tingkat Lulusan Pelatihan yang Terserap di Pasar Kerja mahulu, balikpapan, kubar, kukar, paser, berau, bontang, ppu, luar Provinsi, samarinda, kutim 192 Orang 2.985.210.000 100 Orang 0 1.14.01.4 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya Kinerja Manajemen Pengelolaan
Keuangan Daerah 98% 150.400.000 % 0
1.14.01.4 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan
SKPD 1 Dokumen 150.400.000 28 Dokumen 0
1,15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 89.249.970.000 89.107.100.000