Jumlah Remaja yang memahami kesehatan
reproduksi remaja 100 Persen 486.100.000 Persen 400.000.000
1.11.01.1 1.12.16.01
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR) Menurunnya angka perceraian samarinda 200 orang 486.100.000 orang 400.000.000
1.11.01.1 1.12.18
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.11.01.1 1.12.18.01
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Terselenggaranya lomba pengelola BKB dan jumlah penyuluh KB yang mendapatkan capacity building kutim, kukar, kubar, balikpapan, paser, berau, samarinda, bontang, ppu 100 penyuluh 290.100.000 penyuluh 200.000.000 1.11.01.1 1.12.20
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Jumlah remaja yang mendapatkan seminar
reproduksi remaja 100 Persen 245.750.000 Persen 100.000.000
1.11.01.1 1.12.20.02
Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
Jumlah forum pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
samarinda 1 Forum 245.750.000 Forum 100.000.000
1.11.01.1 1.12.21
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Jumlah narapidana yang mendapat penyuluhan
penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS 100 Persen 299.400.000 Persen 75.000.000
1.11.01.1 1.12.21.01
Penyuluhan penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS di Rutan/Lapas
Jumlah rutan/lapas yang mendapatkan penyuluhan penanggulangan narkoba dan HIV/IDS oleh LM
samarinda 2 rutan/lapas 299.400.000 rutan/lapas 75.000.000
1.11.01.1 1.12.24
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Prosentase posyandu yang mengembangkan
program posyandu PADU 100 Persen 333.500.000 Persen 200.000.000
1.11.01.1 1.12.24.01
Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Terselenggaranya lomba posyandu terbaik Prov. Kaltim bontang, ppu, kutim, samarinda, kukar, kubar, paser, balikpapan, berau 9 Posyandu 333.500.000 Posyandu 200.000.000 1.11.01.1 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Tersedianya jasa pengelolaan keuangan daerah 12 Bulan 279.400.000 Bulan 350.000.000
1.11.01.1 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan
SKPD samarinda 1 Dokumen 279.400.000 Dokumen 350.000.000
1,13 Sosial 41.099.995.000 26.935.268.000
1.13.01 Dinas Sosial 41.099.995.000 26.935.268.000
1.13.01.1 Dinas Sosial 24.674.303.000 26.135.268.000
1.13.01.1 1.13.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik
10 Unit Kerja 5.110.020.000 10 Unit Kerja 5.150.268.000
1.13.01.1
1.13.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
samarinda 500 Surat 91.740.000 550 Surat 10.000.000
1.13.01.1 1.13.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik)
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.13.01.1 1.13.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor)
samarinda 100 % (persen) 793.300.000 100 % (persen) 700.000.000
1.13.01.1 1.13.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya Akuntabilitas Layanan
Administrasi Perkantoran (Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional)
samarinda 22 Unit 56.270.000 24 Unit 56.268.000
1.13.01.1
1.13.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (Jasa Kenersihan Kantor)
samarinda 1 Gedung Kantor 197.000.000 1 Gedung Kantor 199.000.000 1.13.01.1
1.13.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam
pelayanan administrasi perkantoran samarinda 12 Bulan 194.250.000 12 Bulan 200.000.000
1.13.01.1 1.13.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (barang cetakan dan penggandaan)
samarinda 468400 Lembar 314.000.000 469000 Lembar 300.000.000
1.13.01.1 1.13.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Meningkatnya Akuntabilitas Layanan
Administrasi Perkantoran (Jasa Komponen Listrik) samarinda 625 buah 85.000.000 630 buah 85.000.000 1.13.01.1
1.13.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran (Penyediaan Baha Bacaan)
samarinda 5080 Eksemplar 47.850.000 5080 Eksemplar 50.000.000
1.13.01.1
1.13.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Sumberd Daya yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran (makanan dan Minuman)
samarinda 5812 orang 466.960.000 5812 orang 500.000.000
1.13.01.1 1.13.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Sumber Daya SKPD yang Berkualitas dalam
pelayanan administrasi perkantoran luar Provinsi 300 OT 727.200.000 300 OT 800.000.000
1.13.01.1 1.13.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Sumber Daya yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran
balikpapan, berau, bontang, ppu, kutim, kukar, kubar, samarinda, mahulu, luar Provinsi, paser 250 OH 1.514.050.000 250 OH 1.500.000.000 1.13.01.1 1.13.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan
Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam
pelayanan administrasi perkanoran samarinda 42 orang 136.800.000 42 orang 150.000.000
1.13.01.1 1.13.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
8 Gedung Kantor 1.807.700.000 8 Gedung Kantor 4.150.000.000
1.13.01.1
1.13.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Sumber daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.13.01.1
1.13.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Sumber daya yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor
samarinda 6 gedung kantor 348.000.000 6 gedung kantor 500.000.000 1.13.01.1
1.13.02.10 Pengadaan meubelair
Jumlah Sarana dan Prasarana Meubelair yang
tersedia untuk menunjang kegiatan kedinasan samarinda 4 Gedung Kantor 70.000.000 4 Gedung Kantor 500.000.000 1.13.01.1
1.13.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam
peningkatan sarana dan prsarana gedung kantor samarinda 7 Gedung Kantor 652.550.000 7 Gedung Kantor 1.000.000.000 1.13.01.1
1.13.02.23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor
samarinda 7 unit 116.000.000 7 unit 200.000.000
1.13.01.1 1.13.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor (Kendaraan Operasional Dinas)
samarinda 50 Unit 119.800.000 50 Unit 250.000.000
1.13.01.1 1.13.02.26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor
samarinda 1 Unit 150.000.000 7 Unit 500.000.000
1.13.01.1 1.13.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor
samarinda 7 Gedung Kantor 105.000.000 7 Gedung Kantor 300.000.000
1.13.01.1
1.13.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana Gedung Kantor
samarinda 3 Gedung Kantor 3.750.000 3 Gedung Kantor 500.000.000
1.13.01.1
1.13.03 Program peningkatan disiplin aparatur
Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
226 PNS 136.850.000 236 PNS 200.000.000
1.13.01.1 1.13.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Sumber Daya Aparatur SKPD yang berkualitas samarinda 236 Orang 66.050.000 236 Orang 100.000.000
1.13.01.1 1.13.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu Sumber Daya Aparatur SKPD yang berkualitas samarinda 236 Orang 70.800.000 236 Orang 100.000.000
1.13.01.1 1.13.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Semua Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas
Sosial Prov.Kaltim 150 PNS 114.000.000 150 PNS 240.000.000
1.13.01.1 1.13.05.03
Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan Sumber Daya Aparatur SKPD yang Berkualitas 42 PNS 114.000.000 42 PNS 240.000.000
1.13.01.1 1.13.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
10 Dokumen 126.350.000 10 Dokumen 70.000.000
1.13.01.1 1.13.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.13.01.1 1.13.15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Warga KAT dan Keluarga Miskin (Gakin) yang
meningkat kualitas hidupnya 250 unit 760.000.000 4996 unit 1.000.000.000
1.13.01.1 1.13.15.04
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
Jumlah Warga KAT dan Gakin yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial ekonomi/terpenuhi sarana dan prasarana
mahulu, paser, berau, ppu, kutim, kukar, kubar
1148 Orang 760.000.000 1148 Orang 1.000.000.000
1.13.01.1 1.13.16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Jumlah Lannjut Usia, Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM),Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar dan PMKS Lainnya yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
53741 orang 671.326.000 54771 orang 2.000.000.000
1.13.01.1 1.13.16.02
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar yang Kebutuhan Dasarnya terpenuhi
kukar, kubar, mahulu, balikpapan, paser, berau, samarinda, bontang, ppu, kutim 100 orang 394.700.000 150 orang 1.000.000.000 1.13.01.1 1.13.16.09
Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang mendapatkan fasilitasi
kukar, kubar, mahulu, balikpapan, paser, berau, samarinda, bontang, ppu, kutim 27050 RTSM 276.626.000 27550 RTSM 1.000.000.000 1.13.01.1