1.03.60 Program pembangunan jalan tol
1.03.01.2 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum Wilayah Tengah 32.350.867.000 38.292.867.000
1.03.01.2 1.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100% 1.677.000.000 100% 1.845.000.000
1.03.01.2
1.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya bahan habis pakai samarinda 100% 6.000.000 100% 14.000.000
1.03.01.2 1.03.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik Jasa komunikasi, air, listrik samarinda 100% 180.000.000 100% 200.000.000
1.03.01.2 1.03.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan administrasi opersional
perkantoran samarinda 100% 20.000.000 100% 22.000.000
1.03.01.2 1.03.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas samarinda 29 Unit 60.000.000 29 Unit 47.000.000 1.03.01.2
1.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpeliharanya gedung kantor dan taman denga
baik samarinda 100% 80.000.000 100% 80.000.000
1.03.01.2 1.03.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja Terpeliharanya peralatan kerja yang disediakan samarinda 100% 13.000.000 100% 15.000.000
1.03.01.2
1.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor yang digunakan samarinda 100% 80.000.000 100% 82.000.000 1.03.01.2
1.03.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya bahan-bahan cetakan dan keperluan
penggandaan samarinda 100% 37.000.000 100% 40.000.000
1.03.01.2 1.03.01.12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik samarinda 100% 26.000.000 100% 22.000.000 1.03.01.2
1.03.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor Tersedianya peralatan kebersihan samarinda 100% 9.000.000 100% 11.000.000
1.03.01.2 1.03.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan samarinda 100% 15.000.000 100% 17.000.000
1.03.01.2
1.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya konsumsi pegawai dan tamu samarinda 100% 67.000.000 100% 70.000.000 1.03.01.2
1.03.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi
keluar daerah samarinda 100% 300.000.000 100% 350.000.000
1.03.01.2 1.03.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi,
pembinaan dan pengawasan kedalam daerah samarinda 100% 700.000.000 100% 750.000.000
1.03.01.2 1.03.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah
jabatan Keamanan kantor samarinda 100% 84.000.000 100% 125.000.000
1.03.01.2 1.03.02
Program Peningkatan Sarana dan
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.03.01.2
1.03.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya Kamera, Handycam, Televisi,
Projector, Brankas, Lemari Arsip, AC dan Sofa samarinda
100 % (3 Unit Kamera, 1 Unit Handycam, 2 Unit Televisi, 1 Set Projector, 2 Unit Brankas, 10 Unit Lemari Arsip, 7 Unit AC dan 2 Set Sofa)
160.000.000 100 % (3 Unit Kamera, 1 Unit Handycam, 2 Unit Televisi, 1 Set Projector, 2 Unit Brankas, 10 Unit Lemari Arsip, 7 Unit AC dan 2 Set Sofa)
160.000.000
1.03.01.2
1.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya Komputer PC, Printer, Note Book
untuk peralatan kantor samarinda
100 % (5 Unit PC, 1 Unit Note Book, 5 Unit Printer)
80.000.000
100 % (5 Unit PC, 1 Unit Note Book, 5 Unit Printer)
90.000.000
1.03.01.2
1.03.02.10 Pengadaan meubelair Tersedianya Meja Kerja dan Kursi Kerja samarinda
100 % (20 Unit Meja Kerja dan 20 Unit Kursi Kerja)
100.000.000
100 % (20 Unit Meja Kerja dan 20 Unit Kursi Kerja)
100.000.000
1.03.01.2 1.03.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor dan taman dengan
baik samarinda 100% 200.000.000 100% 350.000.000
1.03.01.2 1.03.02.23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Terpeliharanya kendaraan dinas dalam keadaan
baik samarinda 100 % ( 1 Unit ) 15.000.000 100 % ( 1 Unit ) 17.000.000
1.03.01.2 1.03.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedia dan terpeliharanya kendaraan
operasional samarinda 100% 700.000.000 100% 800.000.000
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 100% 100%
Terpeliharanya gedung kantor 100% 100%
1.03.01.2
1.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100% 97.600.000 100% 115.000.000
1.03.01.2 1.03.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya samarinda
100 % ( 59 Stel PSH, 59 Stel PDH ) 60.600.000 100 % ( 59 Stel PSH, 59 Stel PDH ) 65.000.000 1.03.01.2 1.03.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu samarinda
100 % ( 59 Stel
Pakaian Olah Raga ) 37.000.000
100 % ( 59 Stel Pakaian Olah Raga )
50.000.000 1.03.01.2
1.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 100% 100.000.000 100% 150.000.000
1.03.01.2
1.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan Pelatihan Formal samarinda 100 % ( 59 Pegawai ) 100.000.000
100 % ( 59 Pegawai
) 150.000.000
1.03.01.2 1.03.18
Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan Pemeliharaan jalan dan jembatan yang mantap 100% 19.564.800.000 100% 25.000.000.000
1.03.01.2 1.03.18.32
Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah tengah
Tercapainya pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan
kubar, samarinda, kukar 100 % (Tersebar di Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat) 19.564.800.000 100 % (Tersebar di Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat) 25.000.000.000 1.03.01.2 1.03.23
Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan Terlaksananya tugas rutin SKPD 100% 1.666.667.000 100% 1.666.667.000
1.03.01.2
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.03.01.2
1.03.23.04 Pengadaan alat-alat berat Tersedianya Peralatan Berat samarinda
100 % (1 Unit Bulldozer) 1.666.667.000 100 % (1 Unit Bulldozer) 1.666.667.000 1.03.01.2 1.03.24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
100% 7.000.000.000 100% 7.000.000.000
1.03.01.2 1.03.24.18
Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kota Samarinda
Tersedianya pemeliharaan jaringan Irigasi yang
dipelihara & Normalisasi samarinda
100 % (8 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kota Samarinda) 5582 Ha 2.000.000.000 100 % (8 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kota Samarinda) 5582 Ha 2.000.000.000 1.03.01.2 1.03.24.19 Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Kutai Kartanegara I
Tersedianya pemeliharaan jaringan Irigasi yang
dipelihara kukar
100 % (8 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara I), 6900 Ha 2.500.000.000 100 % (8 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara I), 6900 Ha 2.500.000.000 1.03.01.2 1.03.24.20 Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Kutai Kartanegara II
Tersedianya pemeliharaan jaringan Irigasi yang
dipelihara kukar
100 % (10 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara II), 7252 Ha 2.500.000.000 100 % (10 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara II), 7252 Ha 2.500.000.000 1.03.01.2 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya manajemen pengelola keuangan
yang tepat waktu dan akuntabel 100% 239.800.000 100% 199.200.000
1.03.01.2 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan
SKPD samarinda 1 Dokumen 239.800.000 100 Dokumen 199.200.000
1.03.01.3 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum Wilayah Timur 36.965.066.000 31.120.366.000
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100% 100%
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100% 100%
1.03.01.3
1.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim kutim 100% 24.000.000 100% 32.000.000
1.03.01.3 1.03.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik yang dilayani kutim 100% 148.400.000 100% 360.000.000
1.03.01.3 1.03.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor kutim 100% 270.000.000 100% 140.000.000
1.03.01.3 1.03.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas kutim 25 Unit 66.000.000 25 Unit 72.600.000 1.03.01.3
1.03.01
Program Pelayanan Administrasi
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.03.01.3
1.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya Kebersihan kantor kutim 100% 201.700.000 100% 400.000.000
1.03.01.3 1.03.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja Jumlah Peralatan kerja kutim 100% 84.500.000 100% 93.000.000
1.03.01.3
1.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor kutim 100% 80.000.000 100% 101.200.000
1.03.01.3 1.03.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kutim 100% 60.000.000 100% 70.000.000
1.03.01.3 1.03.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen penerangan gedung
kantor kutim 100% 90.500.000 100% 50.000.000
1.03.01.3 1.03.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
Kebersihaan Kantor kutim 100% 101.600.000 100% 35.000.000
1.03.01.3 1.03.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya buku bacaan dan buku peraturan
perundang-undangan kutim 100% 7.000.000 100% 7.500.000
1.03.01.3
1.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum kutim 100% 85.000.000 100% 90.000.000
1.03.01.3 1.03.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah luar Provinsi 100% 200.000.000 100% 360.000.000
1.03.01.3 1.03.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
berau, mahulu, balikpapan, bontang, kukar, kubar, kutim, samarinda, paser, ppu 100% 700.000.000 100% 950.000.000 1.03.01.3 1.03.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah
jabatan Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan kutim 100% 216.000.000 100% 230.400.000
Sarana dan prasarana terpeliharaa dengan baik 100% 100%
Sarana dan prasarana terpeliharaa dengan baik 100% 100%
1.03.01.3
1.03.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor kutim 100 Paket 78.400.000 100 Paket 40.000.000 1.03.01.3
1.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya Mesin Penghisap Udara : 20 Unit,
alat Stabilizer : 2 Unit kutim 22 Unit 80.000.000 22 Unit 57.000.000
1.03.01.3 1.03.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Terpeliharanya gedung kantor kutim 100% 201.700.000 100% 200.000.000
1.03.01.3 1.03.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional dan
Alat-alat Berat kutim 48 Unit 700.000.000 48 Unit 800.000.000
1.03.01.3
1.03.02.43 Pembangunan Workshop
Terpenuhinya pemetangan lahan untuk workshop
kendaraan dan alat berat kutim 100% 1.255.950.000 100% 0
Terciptanya disiplin pegawai 100% 100%
Terciptanya disiplin pegawai 100% 100%
1.03.01.3
1.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 72.000.000 110.000.000
1.03.01.3 1.03.02
Program Peningkatan Sarana dan
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.03.01.3 1.03.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas kutim 96 Stel 48.000.000 96 Stel 60.000.000
1.03.01.3 1.03.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu Tersedianya Pakaian Batik kutim 48 Stel 24.000.000 48 Stel 50.000.000
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan
Sumber Daya Manusia (SDM) 100% 100%
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan
Sumber Daya Manusia (SDM) 100% 100%
1.03.01.3
1.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya pegawai terdidik dan terlatih kutim 100% 30.000.000 100% 60.000.000
Terpeliharanya jalan dan jembatan dengan baik 100% 100%
Terpeliharanya jalan dan jembatan dengan baik 100% 100%
1.03.01.3 1.03.18.34
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Wilayah Timur Terlaksananya pemeliharaan jalan kutim
40 Fungsional Jalan
(km) 20.679.916.000
100 Fungsional
Jalan (km) 18.500.000.000
Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 100% 100%
Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 100% 100%
1.03.01.3
1.03.23.04 Pengadaan alat-alat berat Terpenuhinya Alat Berat Kebinamargaan kutim 2 Unit 3.100.000.000 2 Unit 1.666.666.000 1.03.01.3
1.03.23.06
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
pengadaan alat-alat ukur dan bahan
laboratorium kebinamargaan kutim 100% 2.144.000.000 100% 1.000.000.000
Terpeliharanya daerah irigasi 100% 100%
Terpeliharanya daerah irigasi 100% 100%
1.03.01.3 1.03.24.21
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Kabupaten Kutai Timur Jumlah daerah irigasi yang dipelihara kutim 3 DI 5.410.000.000 5 DI 4.500.000.000
1.03.01.3 1.03.24.35
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air wilayah timur
Sarana dan prasarana air yang terpelihara kutim 3 DAS 526.800.000 5 DAS 1.000.000.000
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah 100% 100%
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah 100% 100%
1.03.01.3 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan
SKPD kutim 1 Dokumen 351.600.000 1 Dokumen 195.000.000
1.03.01.4 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum Wilayah Selatan 27.926.967.000 31.619.500.000
1.03.01.4 1.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100% 1.784.700.000 100% 2.039.900.000
1.03.01.4
1.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat dan benda pos,
materai & Perangko balikpapan 100% 8.500.000 100% 15.000.000
1.03.01.4 1.03.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tercapainya pemenuhan fasilitas komukasi, air
bersih dan listrik balikpapan 100% 450.000.000 100% 250.000.000
1.03.01.3 1.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 30.000.000 60.000.000
1.03.01.3 1.03.24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
5.936.800.000 5.500.000.000
1.03.01.3 1.03.23
Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan 5.244.000.000 2.666.666.000
1.03.01.3 1.03.18
Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan 20.679.916.000 18.500.000.000
1.03.01.3 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.03.01.4 1.03.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor Tersedianya tabung pemadam kebakaran balikpapan 100% 10.000.000 100% 20.000.000
1.03.01.4 1.03.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional balikpapan 21 Unit 38.300.000 21 Unit 42.000.000
1.03.01.4
1.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaganya kebersihan kantor balikpapan 100% 201.700.000 100% 201.700.000
1.03.01.4
1.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor balikpapan 100% 45.000.000 100% 80.000.000
1.03.01.4 1.03.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya bahan-bahan cetakan dan
penggandaan balikpapan 100% 60.000.000 100% 75.000.000
1.03.01.4 1.03.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen listrik dan elektronik
kantor balikpapan 100% 20.000.000 100% 50.000.000
1.03.01.4 1.03.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan balikpapan 100% 20.000.000 100% 25.000.000
1.03.01.4
1.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman balikpapan 100% 54.000.000 100% 54.000.000
1.03.01.4 1.03.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah balikpapan 100% 350.000.000 100% 350.000.000
1.03.01.4 1.03.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam
daerah balikpapan 100% 400.000.000 100% 750.000.000
1.03.01.4 1.03.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah
jabatan Tersedianya penjaga kantor balikpapan 6 Orang 127.200.000 100 Orang 127.200.000
1.03.01.4 1.03.02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 1.041.700.000 100% 1.630.000.000
1.03.01.4
1.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor balikpapan 7 Unit 40.000.000 100 Unit 45.000.000 1.03.01.4
1.03.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Pemeliharaan kendaraan dinas operasional balikpapan 100% 432.000.000 100% 800.000.000
1.03.01.4 1.03.02.26
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor balikpapan 27 Unit 41.000.000 100 Unit 45.000.000 1.03.01.4
1.03.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin peralatan
gedung kantor balikpapan 23 Unit 23.000.000 23 Unit 40.000.000
1.03.01.4
1.03.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi gedung kantor dan Work Shop balikpapan, paser 1 Paket 505.700.000 1 Paket 700.000.000 1.03.01.4
1.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur Peningkatan disiplin aparatur 100% 84.800.000 100% 84.800.000
1.03.01.4 1.03.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas pegawai balikpapan 50 Stel 52.600.000 50 Stel 52.600.000
1.03.01.4 1.03.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu Tersedianya pakaian olah raga balikpapan 50 Stel 32.200.000 50 Stel 32.200.000
1.03.01.4 1.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.03.01.4
1.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Penyediaan pendidikan dan pelatihan pegawai balikpapan 100% 100.000.000 100% 120.000.000 1.03.01.4
1.03.18
Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan Terpeliharanya jalan dengan baik 100% 22.170.967.000 % 25.000.000.000
1.03.01.4 1.03.18.33
Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah selatan
Terlaksananya Pemeliharaan Fungsional Jalan Wilayah Selatan
paser, ppu,
balikpapan 1 Paket 22.170.967.000 1 Paket 25.000.000.000
1.03.01.4 1.03.24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Terpeliharanya daerah irigasi dengan baik 100% 2.500.000.000 % 2.500.000.000
1.03.01.4 1.03.24.22
Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan
irigasi kabupaten pasir Daerah irigasi yang dipelihara paser, ppu 5 DI 2.500.000.000 5 DI 2.500.000.000
1.03.01.4 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
244.800.000 244.800.000
1.03.01.4 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan
SKPD balikpapan 1 Dokumen 244.800.000 1 Dokumen 244.800.000
1.03.01.5 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum Wilayah Utara 24.730.150.000 23.137.150.000
1.03.01.5 1.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100% 1.440.000.000 100% 1.240.900.000
1.03.01.5
1.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat terkirim berau 100% 15.000.000 100% 16.500.000
1.03.01.5 1.03.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik, yang dilayani berau 100% 95.000.000 100% 95.000.000
1.03.01.5 1.03.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
kendaraan DInas oprasional UPTD PU wil utara berau
7 , roda 4, 6 roda 2,
dan 2 Dump Truck 12.000.000
100 , roda 4, 6 roda 2, dan 2 Dump Truck
125.000.000 1.03.01.5
1.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya Gedung Kantor berau 100% 129.600.000 100% 0
1.03.01.5 1.03.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja Jumlah Peralatan Kerja berau 100% 13.500.000 100% 14.000.000
1.03.01.5
1.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor berau 100% 67.000.000 100% 68.000.000
1.03.01.5 1.03.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan berau 100% 47.000.000 100% 48.000.000
1.03.01.5 1.03.01.12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Komponen Listrik dan Elektronik berau 100% 7.000.000 100% 8.000.000
1.03.01.5 1.03.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Kantor berau 100% 5.000.000 100% 6.000.000
1.03.01.5 1.03.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan berau 100% 9.500.000 100% 10.000.000
1.03.01.5
LOKASI
KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN PENTING
1.03.01.5 1.03.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranta rapat koordinasi ke luar daerah
yang terpenuhi berau 100% 200.000.000 100% 170.000.000
1.03.01.5 1.03.01.19
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke dalam
daerah berau Kab/Kota , Provinsi 550.000.000
100 Kab/Kota ,
Provinsi 575.000.000
1.03.01.5 1.03.01.30
Pengamanan aset, kantor dan rumah
jabatan Tersedianya Penjaga Kantor berau 100% 216.000.000 100% 42.000.000
1.03.01.5 1.03.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur
serta pelayanan publik yang representatif 100% 641.000.000 100% 635.000.000
1.03.01.5 1.03.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Jumlah Gedung yang terpelihara berau
100 Gedung Kantor dan Taman 145.000.000 100 Gedung Kantor dan Taman 150.000.000 1.03.01.5 1.03.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional berau 100% 496.000.000 100% 485.000.000
1.03.01.5
1.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 62.470.000 60.450.000
1.03.01.5 1.03.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya berau 78 Stel 39.000.000 78 Stel 39.000.000
1.03.01.5 1.03.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu Pakaian Olahraga berau 39 stel 23.470.000 39 stel 21.450.000
1.03.01.5 1.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 37.500.000 40.000.000
1.03.01.5
1.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan
Formal berau 41 Pegawai 37.500.000 100 Pegawai 40.000.000
1.03.01.5 1.03.18
Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan Jalan dan Jembatan yang terpelihara yang baik 100% 19.831.380.000 % 18.500.000.000
1.03.01.5 1.03.18.35
Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah utara
Terlaksananya Pemeliharaan Fungsional Jalan
Wilayah Utara berau 100% 19.831.380.000 100% 18.500.000.000
1.03.01.5 1.03.24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Terpeliharanya daerah irigasi yang baik 100% 2.500.000.000 % 2.500.000.000
1.03.01.5 1.03.24.23
Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan
irigasi kabupaten Berau Jumlah Daerah irigasi yang terpelihara berau
4 Daerah Irigasi di Kabupaten Berau 1.500.000.000 4 Daerah Irigasi di Kabupaten Berau 1.500.000.000 1.03.01.5 1.03.24.37
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air wilayah utara
Sarana dan Prasarana Air yang terpelihara berau 100% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000
1.03.01.5 1.20.17
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
217.800.000 160.800.000
1.03.01.5 1.20.17.21
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan
SKPD berau 1 Dokumen 217.800.000 1 Dokumen 160.800.000
1,06 Perencanaan Pembangunan 62.081.036.832 49.871.984.052