RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI

:

1 . 20 . 04

SEKRETARIAT DPRD

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 20 . 04 . 01

SEKRETARIAT DPRD

Pengguna Anggaran

SEKRETARIS DPRD

19610214 198710 1 001

DRS. JOHN H. PALANDUNG, M.Si

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 04 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 87.675.531.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.650.790.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.650.790.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 80.024.741.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.125.440.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.742.064.760,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.157.236.240,00

SURPLUS / (DEFISIT) (87.675.531.000,00)

MANADO, 05 Maret 2014 SEKRETARIS DPRD

DRS. JOHN H. PALANDUNG, M.Si NIP. 19610214 198710 1 001

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19610214 198710 1 001 MANADO, 05 Maret 2014 SEKRETARIS DPRD

DRS. JOHN H. PALANDUNG, M.Si Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 7.650.790.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.650.790.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.650.790.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 4.550.350.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.551.950.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 3.551.950.000 3.551.950.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 322.780.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 322.780.000 322.780.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 185.930.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Struktural

- Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 185.930.000 185.930.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 177.870.000,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum

- Tunjangan Fungsional Umum 1.00 TA 177.870.000 177.870.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 237.900.000,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 TA 237.900.000 237.900.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 73.850.000,00 0,00

Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 1.00 TA 73.850.000 73.850.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 70.000,00 0,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan gaji - Pembulatan gaji 1.00 TA 70.000 70.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.538.840.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.538.840.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja

- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 1.00 TA 2.538.840.000 2.538.840.000,00

5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 561.600.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 03 . 03 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 561.600.000,00 0,00

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

(6)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19610214 198710 1 001 MANADO, 05 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan SEKRETARIS DPRD

DRS. JOHN H. PALANDUNG, M.Si

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(7)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 813.500.000,00 5.485.103.770,00 0,00 6.298.603.770,00 0,00

1.20 . 1.20.4 . 01

4.780.198.190,00 0,00 343.260.000,00 4.436.938.190,00 0,00

Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 100 % 1.20 . 1.20.4 . 01 . 01

869.946.380,00 0,00 404.340.000,00 465.606.380,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 100 % 1.20 . 1.20.4 . 01 . 02 130.429.200,00 0,00 65.900.000,00 64.529.200,00 0,00 Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 100 % 1.20 . 1.20.4 . 01 . 03 34.485.100,00 0,00 0,00 34.485.100,00 0,00 Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Kepegawaian 100 % 1.20 . 1.20.4 . 01 . 04 50.080.000,00 0,00 0,00 50.080.000,00 0,00 Manado

Kegiatan Penataan Kearsipan 100 %

1.20 . 1.20.4 . 01 . 05

433.464.900,00 0,00 0,00 433.464.900,00 0,00

Manado Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

100 % 1.20 . 1.20.4 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.175.940.000,00 41.973.072.240,00 44.149.012.240,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.4 . 02 36.978.132.240,00 0,00 0,00 0,00 36.978.132.240,00 Manado

Pembangunan gedung kantor 100 %

1.20 . 1.20.4 . 02 . 03

300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

Manado

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100 % 1.20 . 1.20.4 . 02 . 05

715.000.000,00 0,00 0,00 0,00 715.000.000,00

Manado

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 100 % 1.20 . 1.20.4 . 02 . 06

1.255.940.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 1.215.940.000,00

Manado

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 1.20 . 1.20.4 . 02 . 07

605.000.000,00 0,00 0,00 0,00 605.000.000,00

Manado

Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 1.20 . 1.20.4 . 02 . 09 1.059.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.059.000.000,00 Manado Pengadaan mebeleur 100 % 1.20 . 1.20.4 . 02 . 10 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 100 % 1.20 . 1.20.4 . 02 . 20

364.690.000,00 0,00 0,00 364.690.000,00 0,00

Manado

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 1.20 . 1.20.4 . 02 . 22

803.750.000,00 0,00 0,00 803.750.000,00 0,00

Manado

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 100 % 1.20 . 1.20.4 . 02 . 23

400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 100 % 1.20 . 1.20.4 . 02 . 24 142.500.000,00 0,00 0,00 142.500.000,00 0,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 100 % 1.20 . 1.20.4 . 02 . 26 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100 % 1.20 . 1.20.4 . 02 . 28

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

Manado

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 100 % 1.20 . 1.20.4 . 02 . 40

900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00

Manado

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 % 1.20 . 1.20.4 . 02 . 42

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 0,00 139.050.000,00 0,00 139.050.000,00 0,00

1.20 . 1.20.4 . 03

62.400.000,00 0,00 0,00 62.400.000,00 0,00

Manado

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 % 1.20 . 1.20.4 . 03 . 02

14.250.000,00 0,00 0,00 14.250.000,00 0,00

Manado

Pengadaan pakaian kerja lapangan 100 % 1.20 . 1.20.4 . 03 . 03

62.400.000,00 0,00 0,00 62.400.000,00 0,00

Manado

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 100 % 1.20 . 1.20.4 . 03 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 250.279.000,00 0,00 250.279.000,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.4 . 05 250.279.000,00 0,00 0,00 250.279.000,00 0,00 Manado

Sosialisasi Forum Komunikasi Sekretariat DPRD 100 % 1.20 . 1.20.4 . 05 . 14

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

38.280.000,00 61.441.360,00 0,00 99.721.360,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.4 . 06 61.904.960,00 0,00 21.720.000,00 40.184.960,00 0,00 Manado Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 100 % 1.20 . 1.20.4 . 06 . 01 37.816.400,00 0,00 16.560.000,00 21.256.400,00 0,00 Manado

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100 % 1.20 . 1.20.4 . 06 . 04

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 137.800.000,00 0,00 137.800.000,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.4 . 07 137.800.000,00 0,00 0,00 137.800.000,00 0,00 Manado

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 100 % 1.20 . 1.20.4 . 07 . 01

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

175.650.000,00 23.075.811.940,00 0,00 23.251.461.940,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.4 . 15 992.435.120,00 0,00 0,00 992.435.120,00 0,00 Manado Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan

Gubernur 100 % 1.20 . 1.20.4 . 15 . 01 86.158.180,00 0,00 0,00 86.158.180,00 0,00 Manado Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 100 % 1.20 . 1.20.4 . 15 . 02 495.641.000,00 0,00 0,00 495.641.000,00 0,00 Manado Rapat-rapat paripurna 100 % 1.20 . 1.20.4 . 15 . 04 3.334.078.700,00 0,00 0,00 3.334.078.700,00 0,00 Kabupaten/Ko ta se-Provinsi Sulut Kegiatan Reses 100 % 1.20 . 1.20.4 . 15 . 05 1.323.561.600,00 0,00 0,00 1.323.561.600,00 0,00 Manado

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 100 % 1.20 . 1.20.4 . 15 . 07

2.152.110.000,00 0,00 40.350.000,00 2.111.760.000,00 0,00

Manado Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang

pengelolaan keuangan daerah

100 % 1.20 . 1.20.4 . 15 . 09

922.000.000,00 0,00 0,00 922.000.000,00 0,00

Manado

Pelaksanaan Rapat paripurna HUT Provinsi 100 % 1.20 . 1.20.4 . 15 . 10

1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00

Manado

Asuransi kesehatan pimpinan dan anggota DPRD 100 % 1.20 . 1.20.4 . 15 . 12

5.566.660.900,00 0,00 135.300.000,00 5.431.360.900,00 0,00

Manado Rapat rapat koordinasi dan konsultasi alat

kelengkapan Dewan 100 % 1.20 . 1.20.4 . 15 . 13 116.336.540,00 0,00 0,00 116.336.540,00 0,00 Manado

Rapat Paripurna Acara Kenegaraan 100 % 1.20 . 1.20.4 . 15 . 15

5.191.406.100,00 0,00 0,00 5.191.406.100,00 0,00

Manado

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Komisi 100 % 1.20 . 1.20.4 . 15 . 16 334.217.800,00 0,00 0,00 334.217.800,00 0,00 Manado Rapat-Rapat Fraksi 100 % 1.20 . 1.20.4 . 15 . 17 843.750.000,00 0,00 0,00 843.750.000,00 0,00 Manado Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota

DPRD

100 % 1.20 . 1.20.4 . 15 . 18

(9)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 393.106.000,00 0,00 0,00 393.106.000,00 0,00 Manado Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan

DPRD (Inisiatif)

100 % 1.20 . 1.20.4 . 15 . 19

Program Peningkatan Peran Kehumasan Sekretariat DPRD 98.010.000,00 5.416.638.690,00 0,00 5.514.648.690,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.4 . 00 840.366.050,00 0,00 98.010.000,00 742.356.050,00 0,00 Manado Fasilitasi Keprotokolan DPRD 100 % 1.20 . 1.20.4 . 00 . 01 4.487.275.440,00 0,00 0,00 4.487.275.440,00 0,00 Manado

Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD 100 % 1.20 . 1.20.4 . 00 . 02

187.007.200,00 0,00 0,00 187.007.200,00 0,00

Manado

Fasilitasi Pelayanan Aspirasi Masyarakat 100 % 1.20 . 1.20.4 . 00 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) 0,00 0,00 184.164.000,00 184.164.000,00 0,00 1.20 . 1.20.4 . 42 184.164.000,00 0,00 0,00 0,00 184.164.000,00 Gedung kantor DPRD Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

(LANJUTAN) 1.20 . 1.20.4 . 42 . 02 1.125.440.000,00 36.742.064.760,00 42.157.236.240,00 80.024.741.000,00 0,00 Jumlah NIP . 19610214 198710 1 001 MANADO, 05 Maret 2014 SEKRETARIS DPRD