RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.10. - Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.10.01. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.187.037.354,00 5.152.000,00 3.192.189.354,00
52.160.000,00 52.160.000,00
1 Orang dan 1 Paket Jasa Konsultan
Kota Tangerang Penyediaan jasa surat menyurat
01.
207.600.000,00 207.600.000,00
2 Line Telepon, 1 Line internet, 6 Dekoder Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02.
45.000.000,00 45.000.000,00
18 Roda Dua, 16 Roda Empat
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
199.500.000,00 199.500.000,00
4 Orang Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
152.036.000,00 152.036.000,00
100 Unit Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
403.790.000,00 403.790.000,00
1 Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
300.690.000,00 300.690.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
28.169.480,00 28.169.480,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
6.000.000,00 6.000.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 14.
23.584.000,00 5.152.000,00
18.432.000,00 172 Buku dan 4224
Exsemplar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
115.659.500,00 115.659.500,00
1650 Galon dan 165 Dus Penyediaan makanan dan minuman
17.
461.000.374,00 461.000.374,00
1052 OH Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
970.200.000,00 970.200.000,00
± 300/ Hari x 252 / Hari/35 orang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
226.800.000,00 226.800.000,00
6 Orang Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
821.761.950,00 1.317.212.797,00 2.138.974.747,00
300.900.000,00 300.900.000,00
1 Paket Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 10.
628.853.797,00 595.332.797,00
33.521.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
573.290.000,00 420.980.000,00
152.310.000,00 4 Paket
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.
510.976.000,00 510.976.000,00
34 unit (mobil = 16 unit _ motor = 18 unit) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
124.954.950,00 124.954.950,00
100% Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional 44.
Hal 2 dari 3 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
148.500.000,00 148.500.000,00
48.500.000,00 48.500.000,00
1 Paket Kota Tangerang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 21.
50.000.000,00 50.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Laporan Kegiatan Bulanan 94.
50.000.000,00 50.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian SPM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 97.
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
2.259.920.050,00 226.400.000,00 2.538.320.050,00 52.000.000,00
47.100.000,00 47.100.000,00
6 (Enam) Kegiatan Kota Tangerang
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK 02.
60.108.000,00 60.108.000,00
1 Paket Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
03.
68.520.000,00 68.520.000,00
120 Buku Pengelolaan Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan 06.
155.380.000,00 155.380.000,00
1 Dokumen & 1.400 Orang
Penyusunan kebijakan kependudukan 10.
72.000.050,00 72.000.050,00
1 Paket Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
13.
9.930.000,00 9.930.000,00
12 Laporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
14.
140.000.000,00 140.000.000,00
1. 15 (Lima Belas) Titik; 2. 1 (Satu) Ruang; 3. 2 (Dua) Server; 4. 1 (Satu) Aplikasi; 5. 15 (Lima Belas Point); Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi SIAK
18.
151.060.000,00 151.060.000,00
40.000 Arsip Penataan Arsip Dokumen Akta-akta Catatan Sipil
21.
33.915.000,00 33.915.000,00
13200 Record Data Ganda
Konsolidasi dan validasi database 38.
396.655.000,00 344.655.000,00
52.000.000,00 13 Kecamatan
Deminasi pencatatan sipil Kelurahan, Pemuka Agama dan Bidan
40.
101.250.000,00 101.250.000,00
1.300 Akta Pelayanan pencatatan sipil keliling
41.
46.034.000,00 46.034.000,00
130 Orang Pembinaan operator dan registrasi
43.
332.975.000,00 332.975.000,00
- HUT Kota Tangerang 500 Pengunjung - Festival Cisadane 500 Pengunjung
Pencatatan sipil di lokasi P2WKSS dan Festival Cisadane
44.
154.289.000,00 154.289.000,00
4 Kegiatan untuk 104 Kelurahan & 13 Kecamatan Desiminasi Informasi Kependudukan
46.
242.747.000,00 188.100.000,00
54.647.000,00 39.600 Orang
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 52.
320.032.000,00 35.100.000,00
284.932.000,00 Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk
54.
35.400.000,00 3.200.000,00
32.200.000,00 2 HD Master Data, 120
Flash Disk Data Buku Induk Kependudukan dan 468 CD-R Data Penduduk Ganda Penyusunan Buku Induk Penduduk Digital
56.
136.245.000,00 136.245.000,00
1 (satu) Laporan Profil Kependudukan Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan
57.
Hal 3 dari 3 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
34.680.000,00 34.680.000,00
1 Paket Kota Tangerang
Pengembangan dan Evaluasi SIAK 58.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
190.300.000,00 190.300.000,00
186.500.000,00 186.500.000,00
15 edisi,25 tayang di media massa Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
3.800.000,00 3.800.000,00
16 Buku Pengelolaan Website
35.
Jumlah 52.000.000,00 6.607.519.354,00 1.548.764.797,00 8.208.284.151,00
Tangerang, September 2015
NIP. 195910141986031015
H. ERLAN RUSNARLAN. SH
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
