RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.02. - Kesehatan
1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.02. ) - Kesehatan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
25.811.237.540,00 141.404.200,00 80.662.787.760,00 54.710.146.020,00
2.400.000,00 2.400.000,00
Jumlah Pengiriman Surat/Paket RSUD Kota Tangerang Tiap Bulan Terpenuhi
RSUD Kota Tangerang Penyediaan jasa surat menyurat
01.
5.294.100.000,00 5.265.000.000,00
29.100.000,00 telepon:RSUD 6 line
Air PAM:RSUD 1 line Listrik : RSUD 1 Gedung Internet : RSUD 1 Line Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02.
52.910.000,00 50.600.000,00
2.310.000,00 Kendaraan Operasional :
16 Unit Kendaraan Roda Empat, 19 Unit Kendaraan Roda Dua, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
5.542.308.900,00 10.000.000,00
5.532.308.900,00 130 orang clining service,
12 leader, 4 supervisor, 46 alat kebersihan dan bahan kebersihan dan 15 org Pesuruh Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
2.317.127.360,00 2.298.567.360,00
18.560.000,00 97 Jenis Alat Tulis
Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
89.356.800,00 82.636.800,00
6.720.000,00 9 Jenis Cetakan, 388,141
Lembar Foto Copy Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
85.420.480,00 85.420.480,00
60 Jenis Alat Listrik, dan Penunjang
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
38.228.000,00 38.228.000,00
13 Jenis Belanja Inventaris Peralatan Dapur, 5 Jenis Belanja Inventaris
Penyediaan peralatan rumah tangga 14.
30.000.000,00 15.512.500,00
14.487.500,00 Langganan Surat kabar, 1
Paket Bahan Bacaan Buku Kesehatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
9.643.190.000,00 9.570.920.000,00
72.270.000,00 Terpenuhinya Mamin
Harian dan Tamu RSUD Kota Tangerang Penyediaan makanan dan minuman
17.
7
703.180.000,00 690.680.000,00
12.500.000,00 100%
RSUD Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
54.587.172.020,00 18.486.000,00
54.568.686.020,00 Tersedianya gaji dan
tunjangan Non PNS Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
2.135.115.000,00 2.135.115.000,00
69 orang Penjaga Kantor, 6 Danru, 3 Supervisor Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
142.279.200,00 115.891.700,00
26.387.500,00 13 Jenis Peralatan dan
Perlengkapan Kantor RSUD
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 57.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
960.496.000,00 68.174.000,00 1.062.250.000,00 33.580.000,00
30.594.000,00 29.824.000,00
770.000,00 10 Jenis Perlengkapan
Gedung Kantor RSUD Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 07.
39.120.000,00 38.350.000,00
770.000,00 13 Buah Lemari Berkas ,
Pengadaan Meubelair 10.
231.000.000,00 220.320.000,00
10.680.000,00 41 Paket Pemeliharaan
taman, 6 kali Pest Control dan 4000 Liter Solar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.
615.500.000,00 598.100.000,00
17.400.000,00 Kendaraan Operasional :
19 Unit Kendaraan Roda 2, 16 Unit Kendaraan Roda 4,
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
146.036.000,00 142.076.000,00
3.960.000,00 10 Jenis Pemeliharaan
Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18.990.000,00 525.063.000,00 544.053.000,00
419.000.000,00 405.760.000,00
13.240.000,00 1268 stel pakaian kerja
harian paramedis RSUD Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 02.
125.053.000,00 119.303.000,00
5.750.000,00 90 set Pakaian Kamar
Operasi, 84 set Pakaian Ruang Bedah,40 set pakaian (jas) luar ruang operasi, 40 Seragam Laundry, 20 pakaian pesuruh kantor, 30 pakaian petugas kamar jenajah, 30 pakaian chef, 26 pakaian seragam mekanik, 50 pakaian pramusaji, 30 pakaian CSSD, 100 pakaian seragam administrasi dan 16 seragam IT.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 03.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
946.767.600,00 1.532.517.600,00 585.750.000,00
21.534.000,00 13.284.000,00
8.250.000,00 580 Orang
RSUD Kota Tangerang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
02.
906.615.600,00 579.315.600,00
327.300.000,00 Tenaga Rumah Sakit yang
membutuhkan keterampilan tambahan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
34.
7
601.368.000,00 351.168.000,00
250.200.000,00 481 org terdiri dari : 25
Tenaga Medis, 217 Tenaga Paramedis, 95 Tenaga Paramedis Non Keperawatan, 146 Tenaga Non Medis/Paramedis RSUD Kota Tangerang
Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai TKK dan Honorer Rumah Sakit
46.
3.000.000,00 3.000.000,00
60 buku Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
53.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.123.300,00 155.223.300,00 146.100.000,00
11.749.700,00 249.700,00
11.500.000,00 5 Buku
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
11.749.700,00 249.700,00
11.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
11.749.700,00 249.700,00
11.500.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
14.740.000,00 1.090.000,00
13.650.000,00 4 buku LAKIP RSUD
Kota Tangerang Penyusunan LAKIP
05.
33.165.500,00 2.165.500,00
31.000.000,00 3 buku RKPA/5 buku
DPPA Th.2015, 3 buku RKA/ 5 buku DPA Th.2016
Penyusunan RKA dan DPA 06.
7.005.550,00 955.550,00
6.050.000,00 5 Buku Penetapan
Kinerja RSUD Kota Tangerang Penetapan Kinerja SKPD
09.
17.792.500,00 992.500,00
16.800.000,00 8 buku Pengendalian dan
Evaluasi RENJA RSUD Kota Tangerang Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12.
24.321.250,00 2.971.250,00
21.350.000,00 5 Buku RENJA RSUD
Th.2016 Penyusunan Renja RSUD
65.
22.949.400,00 199.400,00
22.750.000,00 5 Buku
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 233.470.000,00 56.224.000,00 289.694.000,00
289.694.000,00 56.224.000,00
233.470.000,00 100%
RSUD Kota Tangerang Pengendalian Mutu dan Evaluasi Pelayanan Rumah
Sakit 19.
26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
45.808.349.607,00 23.840.863.474,00 70.540.789.081,00 891.576.000,00
32.335.444.256,00 23.221.066.724,00
9.062.737.532,00 51.640.000,00
Terlaksananya alat-alat kedokteran yang terdiri dari 1 paket alat kedokteran umum, 1 paket alat kedokteran bedah, 1 paket alat kedokteran E-catalog. RSUD Kota Tangerang
Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit 18.
7
30.205.370.000,00 30.000.000.000,00
205.370.000,00 Terlaksananya pengadaan
1 paket Obat-obatan E-katalog, 1 paket obat-obatan oral dan topikal, 1 paket bahan gigi, 1 paket gas medis dan 1 paket bahan kimia di RSUD Kota Tangerang RSUD Kota Tangerang
Pengadaan obat-obatan rumah sakit 19.
158.715.500,00 152.182.500,00
783.000,00 5.750.000,00
Tersedianya mebelair RSUD
Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit 21.
2.115.142.000,00 209.660.500,00
1.851.641.500,00 53.840.000,00
Terpenuhinya kelengkapan rumah tangga di RSUD Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
22.
3.402.829.575,00 3.359.379.575,00
43.450.000,00 Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman pasien RSUD Kota Tangerang Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
23.
1.321.996.000,00 1.292.650.000,00
29.346.000,00 1 Paket
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
24.
684.508.000,00 191.308.000,00
493.200.000,00 Pengembangan Tipe Rumah Sakit
25.
316.783.750,00 257.953.750,00
49.850.000,00 8.980.000,00
Perangkat Komputer, Software RIS dan Bridging dengan SEP BPJS
Pengembangan Sistem Informasi RSUD Kota Tangerang
37.
27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1.753.360.300,00 1.904.060.300,00 150.700.000,00
826.521.100,00 808.761.100,00
17.760.000,00 Terpeliharanya secara
rutin dan berkala pengolahan limbah RS RSUD Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit
16.
918.039.200,00 895.099.200,00
22.940.000,00 Terpeliharanya secara
rutin dan berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
Rumah Sakit 17.
159.500.000,00 49.500.000,00
110.000.000,00 1 Paket
Maintenance Jaringan LAN di RSUD Kota Tangerang
22.
32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
8.922.000,00 17.272.000,00 8.350.000,00
17.272.000,00 8.922.000,00
8.350.000,00 100%
RSUD Kota Tangerang Pelaksanaan Rumah Sakit Sayang Ibu
09.
34. Program Peningkatan Pelayanan Umum 70.971.073.900,00 7.028.926.100,00 78.000.000.000,00
78.000.000.000,00 7.028.926.100,00
70.971.073.900,00 12 bulan
Kota Tangerang Belanja Rumah Sakit Umum Daerah
01.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
26.000.000,00 30.440.000,00 4.440.000,00
7
30.440.000,00 26.000.000,00
4.440.000,00 7 Edisi Advertorial di
media massa RSUD Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 56.783.102.020,00 146.876.617.247,00 31.079.367.774,00 234.739.087.041,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196606051995031004
dr. H.A.Y. G Wibisono, M.Kes
Direktur RSUD Kota Tangerang
