RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.01. - Pendidikan
1.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.01. ) - Pendidikan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.929.847.750,00 290.670.400,00 3.374.358.150,00 153.840.000,00
58.680.000,00 45.000.000,00
13.680.000,00 36 sst untuk 12 bln dan
jasa internet 12 sst dalm 12 bln
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02.
287.170.400,00 287.170.400,00
18 komputer/pc, 8 notebook, 16 printer Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03.
47.570.850,00 47.570.850,00
10 mobil, 115 motor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
254.058.900,00 254.058.900,00
1paket (20 item) alat kebersihan dan 11 org jasa kebersihan Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
223.963.200,00 197.323.200,00
26.640.000,00 61 jenis ATK dalam 12
bln Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
130.041.300,00 106.521.300,00
23.520.000,00 11 jenis barang cetakan,
penggandaan dan penjilidan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
4.703.500,00 4.703.500,00
7 jenis alat listrik dan penerangan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
18.980.000,00 3.500.000,00
15.480.000,00 8-jenis surat kabar dan
6-jenis buku perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
285.140.000,00 265.100.000,00
20.040.000,00 5-jenis makan dan snack,
air mineral dus dan galon Penyediaan makanan dan minuman
17.
7
601.270.000,00 567.070.000,00
34.200.000,00 Transport
Prov.Banten/Jawa Barat/DKI Jakarta = 516 hok, Uang harian Prov.Banten/Jawa Barat/DKI Jakarta = 516 hok, Penginapan Prov.Banten/Jawa Barat = 36 hok ; Uang Harian Prov.Jawa Timur/Jawa Tengah = 48 hok, Penginapan Prov.Jawa Timur/Jawa Tengah = 18 hok, Transportasi Pesawat Udara, Kapal Laut dan Kereta Api = 1 tahun
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
1.462.780.000,00 1.427.020.000,00
35.760.000,00 12 jenis belanja untuk 13
UPTD Kecamatan untuk 12 bln
Biaya Operasional UPTD Pendidikan Dasar 36.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
859.940.000,00 377.360.000,00 1.237.300.000,00
427.412.000,00 377.360.000,00
50.052.000,00 85 unit Meja Staf 1/2
biro, 85 unit Kursi Staf Berlengan, 15 unit Lemari Arsip, 15 unit Filling Cabinet, 1 Unit Meja Rapat, 86 unit Kursi Rapat Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 10.
773.050.000,00 773.050.000,00
10-mobil, 112-motor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
36.838.000,00 36.838.000,00
3-jenis pemeliharaan peralatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 28.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
96.433.400,00 118.133.400,00 21.700.000,00
118.133.400,00 96.433.400,00
21.700.000,00 132 aparatur Dinas
Pendidikan Kota Tangerang
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
03.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
135.130.100,00 600.080.100,00 464.950.000,00
19.246.200,00 1.296.200,00
17.950.000,00 5 buku
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
19.246.200,00 1.296.200,00
17.950.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
23.430.000,00 1.880.000,00
21.550.000,00 8 buku
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 04.
20.117.500,00 1.267.500,00
18.850.000,00 10-buku
Penyusunan LAKIP 05.
43.200.000,00 3.600.000,00
39.600.000,00 - 10 buku RKAP
- 10 buku DPAP - 10 buku RKA - 10 buku DPA Penyusunan RKA dan DPA
06.
12.025.000,00 525.000,00
11.500.000,00 10 buku
Penetapan Kinerja SKPD 09.
7
45.050.000,00 1.950.000,00
43.100.000,00 - 10 buku
- 12 buku - 12 buku Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
81.255.000,00 29.805.000,00
51.450.000,00 20 buku
Penyusunan Profil Pendidikan 30.
63.700.000,00 4.350.000,00
59.350.000,00 424 dokumen RKAS,
424 dokumen DPAS Penelitian RKAS
60.
76.155.000,00 17.855.000,00
58.300.000,00 4-buku draft standar
BOP Evaluasi Pelaksanaan Standart BOP
61.
48.970.000,00 13.470.000,00
35.500.000,00 1-kegiatan forum SKPD
dan 10-bk Renja Penyusunan Renja SKPD
73.
49.222.200,00 2.572.200,00
46.650.000,00 20 buku
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
98.463.000,00 55.263.000,00
43.200.000,00 10-bk
Penyusunan SOP SKPD 86.
15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 280.900.000,00 3.031.049.650,00 30.000.000,00 3.341.949.650,00
95.099.700,00 76.799.700,00
18.300.000,00 172 orang
Kota Tangerang Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD
57.
3.128.899.950,00 2.886.499.950,00
242.400.000,00 1200 orang x 12 bulan
Bantuan Operasional Pendidik PAUD Non Formal 68.
117.950.000,00 30.000.000,00
67.750.000,00 20.200.000,00
APE 10 set dan 6749 buku rapot PAUD Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD
69.
16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
293.651.913.700,00 1.645.256.200,00 298.911.759.900,00 3.614.590.000,00
100.650.000,00 73.550.000,00
27.100.000,00 400 peserta Olimpiade
sains SMP Kota Tangerang
Olimpiade Sains Nasional SMP 101.
39.651.222.450,00 1.329.156.200,00
38.137.791.250,00 184.275.000,00
24 SMPN, 3 MTsN, 31.314 siswa Biaya Operasional Pendidikan SMPN/ MTSN
102.
225.129.400,00 209.449.400,00
15.680.000,00 SD Negeri dan Swasta =
512 sekolah, sebanyak 26.583 siswa dan siswi, MI Negeri dan Swasta = 100 sekolah sebanyak 3.125 siswa.
Try Out UASBN 109.
50.000.000,00 17.500.000,00
27.100.000,00 5.400.000,00
1 TK Negeri Akhlakul Karimah
Biaya Operasional Pendidikan TK 117.
274.440.000,00 75.290.000,00
199.150.000,00 24 Sekolah menengah
pertama negeri di Kota Tangerang
PSB SMP 118.
46.617.380.000,00 46.273.610.000,00
343.770.000,00 SMP/MTS
Negeri/Swasta 11.528 orang dan SD/MI Negeri dan Swasta 19.600 Orang Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Dasar
119.
7.206.950.500,00 7.193.280.500,00
13.670.000,00 Buku SD = 455.364
Buku
Buku SMP = 1568.735 Buku
Pengadaan Buku Siswa dan Guru 120.
7
1.129.860.000,00 298.600.000,00
809.900.000,00 21.360.000,00
52 Buah Papan Tulis, 724 Set Kursi dan Meja Belajar Murid, 52 buah Meja Belajar Guru, 52 buah kursi belajar guru, 19 Meja belajar perpustakaan,52 Lemari Buku Perpustakaan, 30 lemari buku
perpustakaan, 2 loker penitipan perpustakaan, 32 kursi belajar perpustakaan Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair Dikdas 19.
209.326.200,00 193.826.200,00
15.500.000,00 SMP Negeri dan Swasta
= 181 Sekolah, sebanyak 21.230 Siswa/I, MTs Negeri = 3 Sekolah sebanyak 810 siswa/i Try Out UN SMP
24.
100.150.000,00 26.150.000,00
74.000.000,00 (402 sekolah Tingkat
TK,SD dan SMP ) terpilihnya Juara I,II dan III jenjang TK,SD dan SMP Tingkat Kota Lomba Sekolah Sehat
25.
405.500.000,00 379.350.000,00
26.150.000,00 Juara 1,2,3 dari 7 cabang
olahraga tingkat SD dan juara 1,2,3 dari 11 Cabang lomba tingkat SMP
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD/MI dan SMP/MTS Bidang Olahraga 70.
122.836.361.900,00 122.583.161.900,00
253.200.000,00 5.000 PNS dan 15.021
Non PNS Pemberian Insentif Guru
79.
168.100.000,00 147.450.000,00
20.650.000,00 Juara 1,2,3 dari 7 cabang
lomba seni tingkat SD (FL2SN SD) dan Juara 1,2,3 dari 11 cabang lomba seni tingkat SMP (FL2SN SMP) di Kota Tangerang
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba-lomba
80.
101.300.000,00 63.350.000,00
37.950.000,00 Juara 1,2,3 tingkat SD
dan SMP Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Lomba Siswa Teladan 81.
3.386.382.200,00 1.255.932.200,00
2.130.450.000,00 SD Negeri = 341
Sekolah, SD Swasta = 120 sekolah, MI Negeri = 1 Sekolah, MI Swasta = 100 Sekolah, SMP Negeri = 24 sekolah, SMP Swasta= 147 Sekolah, MTs Negeri = 3 Sekolah, Mts Swasta = 49 Sekolah Pembiayaan Ujian SD, MI, SMP dan MTs
84.
75.117.332.250,00 74.882.957.250,00
234.375.000,00 341 SDN, 1 MI, 146.787
siswa Biaya Operasional Pendidikan SDN / MIN
85.
7
1.331.675.000,00 1.319.765.000,00
11.910.000,00 Raport SD Kelas 1 dan
2= 41.015 Buku, SMP Negeri Kelas 1= 10.954 Buku dan Buku raport Pilot Project. Kurikulum 2013 jenjang SD =800 Buku
Kota Tangerang Pengadaan Buku Raport SD & SMP Negeri
92.
17. Program Pendidikan Menengah 1.880.568.500,00 120.994.212.501,00 8.593.402.651,00 131.468.183.652,00
1.569.913.840,00 1.544.001.015,00
20.452.825,00 5.460.000,00
3 sekolah Kota Tangerang
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 18.
953.469.062,00 946.099.062,00
800.000,00 6.570.000,00
5 Sekolah ( 3 SMAN dan 2 SMKN)
Pengadaan Meubelair Sekolah 19.
35.073.970.900,00 34.934.170.900,00
139.800.000,00 1.348 PNS dan 4.345
Non PNS Pemberian Insentif Guru SMA/MA, SMK
70.
100.000.000,00 87.711.500,00
12.288.500,00 15.639 Siswa SMK
Negeri/Swasta Kelas XII Sertifikasi Bidang Keahlian Siswa SMK
72.
140.250.000,00 126.750.000,00
13.500.000,00 Siswa teladan juara I, II
dan III sebanyak 12 orang untuk SMA dan SNk se Kota Tangerang Seleksi Siswa Teladan SMA dan SMK
74.
1.925.391.700,00 824.651.700,00
1.100.740.000,00 SMA = 79 sekolah, MA
= 21 sekolah dan SMK = 116 sekolah
Pembiayaan Ujian Sekolah 76.
225.800.000,00 73.600.000,00
152.200.000,00 15 SMA & 9 SMK
(8.400 Siswa) PSB SMA/SMK
77.
592.920.000,00 587.020.000,00
5.900.000,00 SMA Negeri = 5.400
buku dan SMK Negeri = 3.500 buku
Pengadaan Buku Raport SMA & SMK Negeri 79.
86.000.000,00 73.100.000,00
12.900.000,00 Terpilihnya 51 (juara I)
pada 17 mata lomba kompetensi perorangan dan 5 regu pada 5 mata lomba beregu untuk LKS tingkat provinsi Lomba Kompetensi Siswa SMK
80.
289.343.000,00 250.493.000,00
38.850.000,00 SMA sebanyak 11.013
siswa, MA sebanyak 843 siswa dan SMK sebanyak 15.649 siswa
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Latihan Ujian Nasional UN (Try Out UN SMA/SMK) 83.
69.100.000,00 59.700.000,00
9.400.000,00 - 24 siswa berprestasi
pada bidang sains - 66 siswa berprestasi pada bidang olahraga Olimpiade Sains dan Olimpiade Olahraga
87.
69.734.292.500,00 2.661.132.574,00
66.819.069.926,00 254.090.000,00
15-SMAN, 14.961 siswa 10-SMKN, 9.609 siswa Biaya Operasional Pendidikan SMAN dan SMKN
88.
16.297.043.000,00 16.207.483.000,00
89.560.000,00 7386 orang
Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Menengah
93.
7
3.403.110.000,00 3.392.170.000,00
2.000.000,00 8.940.000,00
75015-buku siswa (kelas XII SMA=8335), 15783-buku siswa (kelas XII SMK=142047), 6912-buku guru (SMA=2844, SMK=4068) Kota Tangerang
Pengadaan Buku Siswa dan Guru 94.
482.759.650,00 458.959.650,00
23.800.000,00 Siswa seluruh sekolah
(PAUD, TK, SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
Pekan Pendidikan 96.
524.820.000,00 50.000.000,00
468.250.000,00 6.570.000,00
15 sekolah SMAN Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen
Pendidikan 97.
18. Program Pendidikan Non Formal 476.800.000,00 761.719.800,00 1.238.519.800,00
76.205.100,00 62.005.100,00
14.200.000,00 36 orang
Kota Tangerang Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
01.
761.039.950,00 518.639.950,00
242.400.000,00 146 orang tutor dan 530
warga belajar Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non
Formal (Paket A, B dan C) 02.
92.285.000,00 75.185.000,00
17.100.000,00 90 orang
Pembinaan Kursus dan Kelembagaan 03.
105.839.750,00 23.939.750,00
81.900.000,00 4000 orang ( Paket A
150, Paket B 1000, Paket C 2850 orang)
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan 14.
203.150.000,00 81.950.000,00
121.200.000,00 500 0rang
Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional 16.
20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
240.820.900,00 1.143.470.900,00 902.650.000,00
91.647.200,00 48.847.200,00
42.800.000,00 120 orang
Kota Tangerang Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) TK/SD
04.
759.760.000,00 14.560.000,00
745.200.000,00 896 Buku
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12.
148.399.500,00 105.499.500,00
42.900.000,00 150 orang
Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi
14.
49.814.400,00 37.114.400,00
12.700.000,00 60 orang ( Meliputi unsur
dari Dinas Pendidikan, Pengawas sekolah dan tim pengembangan kurikulum sekolah dari jenjuang SMP, SMA dan SMK)
Pembinaan Tim Pengembangan Kurikulum 24.
42.169.800,00 21.519.800,00
20.650.000,00 50 orang (25 guru SMP,
16 guru SMA, 9 guru SMK)
Pembinaan MGMP SMP/ SMA/ SMK 29.
51.680.000,00 13.280.000,00
38.400.000,00 Sebanyak 500 orang dari
jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK Guru Negeri, DPK, dan Pengawas Pelayanan Khusus operasional penetapan Angka
Kredit (PAK) Guru dan Pengawas 30.
( 1.17. ) - Kebudayaan
15. Program Pengembangan Nilai Budaya 74.900.000,00 302.636.500,00 377.536.500,00
7
206.693.500,00 176.993.500,00
29.700.000,00 1. 50 orang
2. 50 orang
3. Desain Pakaian Resmi, Semi resmi dan Harian Kota Tangerang
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 01.
88.243.000,00 65.943.000,00
22.300.000,00 50 orang
Pembinaan dan Pengelolaan Benda/Cagar Budaya 06.
82.600.000,00 59.700.000,00
22.900.000,00 1 (satu )Raperda
Kawasan Cagar Budaya Penyusunan Raperda Kawasan Cagar Budaya
10.
16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 20.700.000,00 54.669.000,00 149.970.000,00 225.339.000,00
75.369.000,00 54.669.000,00
20.700.000,00 52 buku
Kota Tangerang Inventarisasi Budaya Kota
15.
149.970.000,00 149.970.000,00
1 set, 25 buah, 5 buah, 1 buah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian 21.
17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 45.200.000,00 682.799.000,00 727.999.000,00
468.706.000,00 437.756.000,00
30.950.000,00 kelompok seni budaya
dan 14 Juara Kota Tangerang
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 05.
259.293.000,00 245.043.000,00
14.250.000,00 2 Tim Kesenian
Pengiriman Misi Kesenian 11.
18. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
218.910.000,00 249.860.000,00 30.950.000,00
249.860.000,00 218.910.000,00
30.950.000,00 33 Tampilan
12 Kesenian Kota Tangerang
Fasilitasi Pementasan Seni Budaya 05.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 53.000.000,00 4.000.000,00
53.000.000,00 49.000.000,00
4.000.000,00 15 edisi
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional 13.
Jumlah 7.971.748.500,00 424.009.082.301,00 11.086.659.251,00 443.067.490.052,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 19600524 1981031005
Drs. H. AKHMAD LUTFI
Kepala SKPD
