RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.08. - Lingkungan Hidup
1.08.02. - Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.08. ) - Lingkungan Hidup
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
34.753.305.873,00 35.148.335.873,00 395.030.000,00
28.775.600.000,00 28.700.000.000,00
75.600.000,00 12 kali
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02.
704.960.000,00 668.000.000,00
36.960.000,00 541 unit Kendaraan
Dinas/Operasional Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
221.689.000,00 221.689.000,00
12 kali Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
350.580.323,00 313.140.323,00
37.440.000,00 4063 buah Alat Tulis
Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
154.721.550,00 118.401.550,00
36.320.000,00 74.806 Lembar Barang
Cetak dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
26.983.600,00 26.983.600,00
482 buah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
7.825.000,00 7.825.000,00
4 jenis Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
5.544.000,00 5.544.000,00
1.584 buah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
113.571.400,00 90.171.400,00
23.400.000,00 11 bulan
Penyediaan makanan dan minuman 17.
566.920.000,00 529.960.000,00
36.960.000,00 208 kali
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
145.872.000,00 72.000,00
145.800.000,00 12 bulan
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
1.303.050.000,00 1.303.050.000,00
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
32.029.000,00 29.479.000,00
2.550.000,00 64 jenis
Pengadaan Barang Quasi 24.
2.738.990.000,00 2.738.990.000,00
10 bulan Penyediaan Jasa Pemungut Retribusi Persampahan
63.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.577.816.050,00 9.663.866.500,00 24.756.022.550,00 514.340.000,00
1.760.000.000,00 1.710.000.000,00
50.000.000,00 2 gedung, 2 paket
Kota Tangerang Pembangunan Gedung Kantor
03.
6.023.865.500,00 6.010.365.500,00
13.500.000,00 19 unit
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05.
1.384.950.000,00 1.334.690.000,00
50.260.000,00 1 paket pengadaan
meubelair Pengadaan Meubelair
10.
400.411.000,00 400.411.000,00
88 unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
1.192.820.000,00 1.132.460.000,00
60.360.000,00 Pemeliharaan : 102 unit
Kendaraan dinas (67 Roda 2, 22 Roda 4, 21 unit roda 3 ) dan 1 unit Genset
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
48.917.800,00 48.917.800,00
26 Tabung pemadam kebakaran, 26 unit komputer/notebook , 18 unit printer dan 17 unit AC, 2 unit gen set Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
53.860.000,00 40.000.000,00
13.860.000,00 8 unit
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
44.
1.553.065.000,00 208.400.000,00
1.300.525.000,00 44.140.000,00
1 gedung Penataan Ruang Rapat
56.
153.060.000,00 147.920.000,00
5.140.000,00 1 Gedung dan Pool
UPTD Sewa Gedung & UPTD (2 lokasi)
86.
46.043.250,00 32.483.250,00
13.560.000,00 Kendaraan Operasional
Dump Truck (Kebersihan 156 Unit, Taman 16 Unit, PJU 7 Unit, pick up 20 Unit) Pemeriksaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 94.
12.139.030.000,00 11.825.510.000,00
313.520.000,00 Dump Truck 158 Unit,
35 Unit Pic Up,Bentor 173 Unit & 11 Unit alat berat
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional UPTD Perbengkelan dan Perbekalan
95.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 46.340.000,00 1.392.104.400,00 1.438.444.400,00
1.438.444.400,00 1.392.104.400,00
46.340.000,00 7 kegiatan
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
03.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
152.571.300,00 181.071.300,00 28.500.000,00
181.071.300,00 152.571.300,00
28.500.000,00 150 orang
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Pegawai
16.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
55.149.550,00 795.019.550,00 739.870.000,00
28.617.750,00 1.167.750,00
27.450.000,00 5 dokumen
-Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
28.617.750,00 1.167.750,00
27.450.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
30.225.000,00 3.525.000,00
26.700.000,00 10 dokumen
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 04.
35.245.000,00 1.695.000,00
33.550.000,00 Penyusunan LAKIP
05.
88.790.000,00 1.290.000,00
87.500.000,00 18 dokumen
Penyusunan RKA dan DPA 06.
38.390.000,00 3.390.000,00
35.000.000,00 5 buku
Penyelenggaraan Forum SKPD 08.
35.570.000,00 570.000,00
35.000.000,00 5 dokumen
Kota Tangerang Penetapan Kinerja SKPD
09.
98.544.600,00 1.044.600,00
97.500.000,00 58 dokumen
-Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12.
72.500.000,00 2.500.000,00
70.000.000,00 2 buku
Kota Tangerang Penyusunan Rencana Kerja SKPD
20.
91.040.000,00 6.040.000,00
85.000.000,00 10 dokumen
Penyusunan Renstra SKPD 26.
35.500.000,00 500.000,00
35.000.000,00 5 buku
Penyusunan Profil SKPD 39.
105.236.000,00 25.236.000,00
80.000.000,00 24 buku
Laporan Evaluasi dan Pengendalian Retribusi Persampahan
80.
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
56.733.450,00 2.133.450,00
54.600.000,00 7 dokumen
-Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
83.
50.010.000,00 4.890.000,00
45.120.000,00 10 dokumen
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut
Pemeriksaan Komprehensif dan Tertentu 96.
15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
83.805.201.210,00 12.701.066.270,00 102.152.187.480,00 5.645.920.000,00
2.873.270.000,00 649.620.000,00
2.150.380.000,00 73.270.000,00
paket Kota Tangerang
Penyediaan prasarana dan sarana pengadaan pengelolaan persampahan
02.
2.596.532.950,00 2.330.592.950,00
265.940.000,00 19.800 m3/tahun
Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 05.
1.745.750.000,00 1.112.000.000,00
633.750.000,00 78 lokasi dan 1 kali
Festival Tangerang Bersih Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan 11.
11.687.830.000,00 11.498.260.000,00
59.290.000,00 130.280.000,00
1 paket Landfill Blok B, 1 paket jalan, 1 paket tempat parkir armada, 1 paket turap kolam air lindi dan 1 paket perencanaan Optimalisasi TPA
25.
39.999.999,50 39.999.999,50
5 Lokasi Pendampingan Operasional TPST
26.
95.730.000,00 46.030.000,00
49.700.000,00 104kelurahan (2 kali
perlombaan) Perlombaan Kebersihan dan Monitoring Kebersihan
32.
590.466.270,00 553.186.270,00
37.280.000,00 1 Bangunan TPST, 1 Set
Mesin Pengolahan Sampah
Pembangunan Dan Pemeliaharaan TPST 33.
35.916.213.500,00 34.176.573.500,00
1.739.640.000,00 916.515 m3 / Tahun
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Barat 35.
37.661.448.500,00 35.921.808.500,00
1.739.640.000,00 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan
Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Timur 36.
291.800.000,00 286.000.000,00
5.800.000,00 25 lokasi
Pengembangan Mekanisme 3R di Masyarakat 37.
322.337.760,00 279.997.760,00
42.340.000,00 Pengecekkan Udara (5
titik), Ait Tanah (10 titik), Kebauan (5 titik), Air Leachete(3 titik) Pemantauan Kualitas TPA Rawa Kucing
38.
7.048.788.500,00 6.537.528.500,00
511.260.000,00 70%
Peningkatan Operasional TPA 39.
423.380.000,00 165.000.000,00
258.380.000,00 13 kecamatan
Monitoring Persiapan Adipura 43.
269.870.000,00 200.000.000,00
69.870.000,00 1 dokumen (10 buku)
Kajian Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan
47.
288.770.000,00 200.000.000,00
88.770.000,00 Kajian Kerjasama Pengelolaan Persampahan
48.
300.000.000,00 300.000.000,00
6 paket Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan (Sumber Dana Bangub Provinsi Banten)
49.
24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
12.982.574.932,00 4.497.896.000,00 18.297.210.932,00 816.740.000,00
5.176.010.000,00 3.781.476.000,00
1.394.534.000,00 18 Lokasi taman
Kota Tangerang Penataan RTH
05.
9.319.781.700,00 8.966.666.700,00
353.115.000,00 121 Lokasi Taman
Pemeliharaan RTH 06.
2.026.114.282,00 26.300.000,00
1.821.374.282,00 178.440.000,00
6 lokasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Dekorasi Kota dan
Reklame 11.
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
764.070.000,00 690.120.000,00
73.950.000,00 6 Lokasi
Kota Tangerang Penataan Taman Lingkungan
22.
77.739.950,00 49.999.950,00
27.740.000,00 84 laporan
Pengawasan dan Pelaporan Reklame 26.
321.625.000,00 250.000.000,00
71.625.000,00 Pendataan Reklame
27.
611.870.000,00 500.000.000,00
111.870.000,00 42 dokumen
Penyusunan Masterplan Dekorasi Kota 28.
( 1.07. ) - Perhubungan
15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
5.833.030.000,00 5.833.030.000,00
5.833.030.000,00 5.833.030.000,00
679 Titik Lampu PJU Kota Tangerang
Pembangunan Penerangan Jalan Umum 10.
16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3.000.000.000,00 2.080.160.000,00 5.719.045.000,00 638.885.000,00
3.638.885.000,00 3.000.000.000,00
638.885.000,00 19.100 Titik di Kota
Tangerang Kota Tangerang
Pemeliharaan Rutin Berkala PJU 05.
2.080.160.000,00 2.080.160.000,00
344 Titik Lampu PJU Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU)
09.
19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
5.833.030.000,00 5.833.030.000,00
5.833.030.000,00 5.833.030.000,00
679 Titik Lampu PJU Kota Tangerang
Pembangunan Penerangan Jalan Umum 06.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
40.000.000,00 49.040.000,00 9.040.000,00
49.040.000,00 40.000.000,00
9.040.000,00 12 edisi
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional 13.
Jumlah 8.834.665.000,00 150.758.723.314,50 40.609.048.770,00 200.202.437.084,50
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196107161987011002
H. IVAN YUDHIANTO, SH
Kepala SKPD
