RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.18. - Pemuda dan Olahraga
1.18.01. - Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.304.787.500,00 1.506.267.500,00 201.480.000,00
359.394.000,00 321.884.000,00
37.510.000,00 12 sst dan 27 Gedung
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02.
32.147.500,00 22.627.500,00
9.520.000,00 10 unit kendaraan
operasional roda 4 dan 16 unit kendaraan
operasional roda 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
101.892.300,00 101.892.300,00
4 orang dan 340 unit Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
24.996.000,00 24.996.000,00
65 unit Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
103.599.600,00 77.419.600,00
26.180.000,00 45 Unit
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
82.939.950,00 56.759.950,00
26.180.000,00 3535 buah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
6.926.000,00 6.926.000,00
14 jenis peralatan listrik Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
13.200.000,00 13.200.000,00
90 buah 40 lusin Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
15.360.000,00 15.360.000,00
6388 dan 58 buku Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
88.935.000,00 62.755.000,00
26.180.000,00 240 Dus Air mineral, 312
Golon, 2640 dus Makan dan 2820 dus snack Penyediaan makanan dan minuman
17.
470.594.000,00 433.084.000,00
37.510.000,00 710 OH
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
39.000.000,00 600.000,00
38.400.000,00 1 Orang
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
167.283.150,00 167.283.150,00
5 orang Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
441.593.800,00 441.593.800,00
-Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
05.
11.693.800,00 11.693.800,00
-Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.
429.900.000,00 429.900.000,00
10 unit kendaraan operasional roda 4 dan 26 unit kendaraan
operasional roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
-Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
42.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.000.000,00 3.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
60 Buku Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
53.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
46.941.000,00 456.791.000,00 409.850.000,00
15.371.000,00 1.171.000,00
14.200.000,00 7 Buku
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
15.371.000,00 1.171.000,00
14.200.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
15.371.000,00 1.171.000,00
14.200.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
27.260.000,00 1.960.000,00
25.300.000,00 11 buku
Penyusunan LAKIP 05.
49.760.000,00 5.960.000,00
43.800.000,00 6 buku
10 buku Penyusunan RKA dan DPA
06.
53.300.000,00 4.700.000,00
48.600.000,00 1 Dokumen dan 7 Buku
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 07.
8.685.000,00 1.685.000,00
7.000.000,00 13 buku
Penetapan Kinerja SKPD 09.
37.633.000,00 2.633.000,00
35.000.000,00 - 24 Buku
- 6 Buku Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12.
41.300.000,00 4.700.000,00
36.600.000,00 2 dokumen dan 7 buku
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD
21.
22.600.000,00 1.900.000,00
20.700.000,00 1 dokumen dan 5 buku
Penyusunan Profil SKPD 39.
54.250.000,00 16.350.000,00
37.900.000,00 6 Buku
Penyusunan Renja SKPD 73.
26.390.000,00 390.000,00
26.000.000,00 3 Dokumen
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
89.500.000,00 3.150.000,00
86.350.000,00 33 Buku
Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 92.
15. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
517.440.000,00 669.490.000,00 152.050.000,00
94.200.000,00 58.300.000,00
35.900.000,00 1. 100 orang 2. 35
Organisasi 3. 1 Kegiatan 4. 1 Kegiatan
Kota Tangerang Penyusunan Standar Mutu Organisasi Pemuda
14.
319.970.000,00 290.770.000,00
29.200.000,00 1. 450 orang 2. 2 Capaska
Tk Nasional, 10 orang Capaska Tk Provinsi, 50 orang Tk Kota dan 350 orang tk Kecamatan dan 38 orang cadangan Diklat Paskibra Sekolah dan Seleksi Paskibraka
Kota Tangerang 15.
-Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan
16.
116.270.000,00 93.170.000,00
23.100.000,00 1. 80 orang 2. 20 orang 3.
4 orang PPAN/ 4 orang KPN / 4 orang BPAP Kota Tangerang
Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Daerah 20.
139.050.000,00 75.200.000,00
63.850.000,00 50 Buku
Penyusunan Database Kepemudaan 26.
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.786.005.000,00 2.066.135.000,00 280.130.000,00
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
983.400.000,00 890.280.000,00
93.120.000,00 50 orang Paskibraka Tk
Kota dan 57 orang pasukan pendamping dari unusur TNI/Polri Kota Tangerang
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
18.
409.375.000,00 302.375.000,00
107.000.000,00 1. 40 kali 2. 3 Tampilan
Fasilitasi Tim Marching Band Kota Tangerang 19.
643.460.000,00 567.380.000,00
76.080.000,00 1. 28 Kelompok 2. 66
orang Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Al - Azhom
20.
29.900.000,00 25.970.000,00
3.930.000,00 4 Triwulan
Pemeliharaan Alat Marching Band Kota Tangerang 25.
18. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
482.060.000,00 692.640.000,00 210.580.000,00
692.640.000,00 482.060.000,00
210.580.000,00 1. 600 orang 2. 500 orang
Kota Tangerang Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba dan
fasilitasi pembentukan kader pemuda anti Narkoba 02.
19. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
74.340.000,00 128.640.000,00 54.300.000,00
128.640.000,00 74.340.000,00
54.300.000,00 40 Cabang Olahraga
Kota Tangerang Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan olahraga 04.
-Penyusunan Mutu Organisasi Olah Raga
10.
20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
2.717.083.000,00 2.983.982.500,00 266.899.500,00
189.590.000,00 143.510.000,00
46.080.000,00 22 Kali
Kota Tangerang Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
05.
922.078.000,00 823.378.000,00
98.700.000,00 18 Cabang Olahraga antar
Cabang Olahraga, 1 Cabang Olahraga antar SSB dan 2 Cabang Olahraga antar Penyandang Cacat Penyelenggaraan kompetisi olahraga
06.
938.000.000,00 896.100.000,00
41.900.000,00 Peraih Medali (Emas 62,
Perak 62, Perunggu 62) Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang
berdedikasi dan berprestasi 08.
934.314.500,00 854.095.000,00
80.219.500,00 4 Cabang Olahraga
SKPD dan 7 Cabang Olahraga Permainan Tradisional (Rekreasi) Pengembangan olahraga rekreasi
11.
21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.703.334.200,00 37.800.000,00 1.848.604.200,00 107.470.000,00
1.848.604.200,00 37.800.000,00
1.703.334.200,00 107.470.000,00
18 Gedung Olahraga 7 Stadion Mini/Lapangan 31 Petugas Kebersihan 31 Penjaga
Kantor/Gedung Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
07.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
29. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
148.930.000,00 170.930.000,00 22.000.000,00
170.930.000,00 148.930.000,00
22.000.000,00 1 kegiatan
Kota Tangerang Peningkatan kapasitas aparatur SKPD
05.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
18. Program kerjasama informasi dan media massa
51.998.500,00 78.598.500,00 26.600.000,00
78.598.500,00 51.998.500,00
26.600.000,00 15 edisi
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional 13.
( 2.04. ) - Pariwisata
15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1.222.060.000,00 127.340.000,00 1.605.000.000,00 255.600.000,00
293.450.000,00 249.100.000,00
44.350.000,00 3 kali pameran
Kota Tangerang Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam
dan di luar negeri 05.
179.000.000,00 140.000.000,00
39.000.000,00 - 300
- 5 Juara Pemilihan Duta Pariwisata Kang Dan Nong
08.
557.900.000,00 484.100.000,00
73.800.000,00 - 3000 orang
- 24 Tim Juara Festival Cisadane
13.
574.650.000,00 127.340.000,00
348.860.000,00 98.450.000,00
1 Pusat Informasi Pariwisata Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata
14.
16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
369.190.000,00 1.600.000.000,00 2.310.000.000,00 340.810.000,00
165.480.000,00 125.000.000,00
40.480.000,00 300 buku
Kota Tangerang Penyusunan Raperda Pariwisata
13.
352.490.000,00 169.190.000,00
183.300.000,00 21 buku ( 3 objek wisata
) Penyusunan DED Pembangunan Objek Wisata
14.
1.792.030.000,00 1.600.000.000,00
75.000.000,00 117.030.000,00
2 Destinasi Wisata Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata 15.
17. Program Pengembangan Kemitraan 82.920.000,00 177.180.000,00 260.100.000,00
-Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata 07.
152.600.000,00 124.000.000,00
28.600.000,00 Jumlah usaha jasa
pariwisata yang dimonitor : - 100 usaha jasa pariwisata Kota Tangerang
Pembinaan,pengawasan,evaluasi dan pelaporan pariwisata 500 usaha jasa pariwisata
12.
107.500.000,00 53.180.000,00
54.320.000,00 Tersedianya data base jasa
usaha kepariwisataan Pendataan Usaha Kepariwisataan
13.
Jumlah 2.410.689.500,00 11.045.943.000,00 1.765.140.000,00 15.221.772.500,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196206141989032003
Hj. R. Rina Hernaningsih, SH. MH
Kepala SKPD
