• Tidak ada hasil yang ditemukan

File 16 Dinas Pemuda

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "File 16 Dinas Pemuda"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

Hal 1 dari 4

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015

Organisasi

Urusan Pemerintahan :

:

1.18. - Pemuda dan Olahraga

1.18.01. - Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5

Jumlah

Belanja Pegawai

6

Barang & Jasa Modal Jumlah

10 9=6+7+8

8 7

Tahun 2015 Tahun 2016

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.304.787.500,00 1.506.267.500,00 201.480.000,00

359.394.000,00 321.884.000,00

37.510.000,00 12 sst dan 27 Gedung

Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik 02.

32.147.500,00 22.627.500,00

9.520.000,00 10 unit kendaraan

operasional roda 4 dan 16 unit kendaraan

operasional roda 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 06.

101.892.300,00 101.892.300,00

4 orang dan 340 unit Penyediaan jasa kebersihan kantor

08.

24.996.000,00 24.996.000,00

65 unit Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

09.

103.599.600,00 77.419.600,00

26.180.000,00 45 Unit

Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.

82.939.950,00 56.759.950,00

26.180.000,00 3535 buah

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.

6.926.000,00 6.926.000,00

14 jenis peralatan listrik Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 12.

13.200.000,00 13.200.000,00

90 buah 40 lusin Penyediaan peralatan rumah tangga

14.

15.360.000,00 15.360.000,00

6388 dan 58 buku Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 15.

88.935.000,00 62.755.000,00

26.180.000,00 240 Dus Air mineral, 312

Golon, 2640 dus Makan dan 2820 dus snack Penyediaan makanan dan minuman

17.

470.594.000,00 433.084.000,00

37.510.000,00 710 OH

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

18.

39.000.000,00 600.000,00

38.400.000,00 1 Orang

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

19.

167.283.150,00 167.283.150,00

5 orang Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

20.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

441.593.800,00 441.593.800,00

-Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

05.

11.693.800,00 11.693.800,00

-Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.

429.900.000,00 429.900.000,00

10 unit kendaraan operasional roda 4 dan 26 unit kendaraan

operasional roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 24.

(2)

Hal 2 dari 4 2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

-Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

42.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.000.000,00 3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00

60 Buku Kota Tangerang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

53.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

46.941.000,00 456.791.000,00 409.850.000,00

15.371.000,00 1.171.000,00

14.200.000,00 7 Buku

Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

02.

15.371.000,00 1.171.000,00

14.200.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

03.

15.371.000,00 1.171.000,00

14.200.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

04.

27.260.000,00 1.960.000,00

25.300.000,00 11 buku

Penyusunan LAKIP 05.

49.760.000,00 5.960.000,00

43.800.000,00 6 buku

10 buku Penyusunan RKA dan DPA

06.

53.300.000,00 4.700.000,00

48.600.000,00 1 Dokumen dan 7 Buku

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 07.

8.685.000,00 1.685.000,00

7.000.000,00 13 buku

Penetapan Kinerja SKPD 09.

37.633.000,00 2.633.000,00

35.000.000,00 - 24 Buku

- 6 Buku Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

12.

41.300.000,00 4.700.000,00

36.600.000,00 2 dokumen dan 7 buku

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD

21.

22.600.000,00 1.900.000,00

20.700.000,00 1 dokumen dan 5 buku

Penyusunan Profil SKPD 39.

54.250.000,00 16.350.000,00

37.900.000,00 6 Buku

Penyusunan Renja SKPD 73.

26.390.000,00 390.000,00

26.000.000,00 3 Dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.

89.500.000,00 3.150.000,00

86.350.000,00 33 Buku

Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 92.

15. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

517.440.000,00 669.490.000,00 152.050.000,00

94.200.000,00 58.300.000,00

35.900.000,00 1. 100 orang 2. 35

Organisasi 3. 1 Kegiatan 4. 1 Kegiatan

Kota Tangerang Penyusunan Standar Mutu Organisasi Pemuda

14.

319.970.000,00 290.770.000,00

29.200.000,00 1. 450 orang 2. 2 Capaska

Tk Nasional, 10 orang Capaska Tk Provinsi, 50 orang Tk Kota dan 350 orang tk Kecamatan dan 38 orang cadangan Diklat Paskibra Sekolah dan Seleksi Paskibraka

Kota Tangerang 15.

-Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan

16.

116.270.000,00 93.170.000,00

23.100.000,00 1. 80 orang 2. 20 orang 3.

4 orang PPAN/ 4 orang KPN / 4 orang BPAP Kota Tangerang

Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Daerah 20.

139.050.000,00 75.200.000,00

63.850.000,00 50 Buku

Penyusunan Database Kepemudaan 26.

16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.786.005.000,00 2.066.135.000,00 280.130.000,00

(3)

Hal 3 dari 4 2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

983.400.000,00 890.280.000,00

93.120.000,00 50 orang Paskibraka Tk

Kota dan 57 orang pasukan pendamping dari unusur TNI/Polri Kota Tangerang

Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan

18.

409.375.000,00 302.375.000,00

107.000.000,00 1. 40 kali 2. 3 Tampilan

Fasilitasi Tim Marching Band Kota Tangerang 19.

643.460.000,00 567.380.000,00

76.080.000,00 1. 28 Kelompok 2. 66

orang Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Al - Azhom

20.

29.900.000,00 25.970.000,00

3.930.000,00 4 Triwulan

Pemeliharaan Alat Marching Band Kota Tangerang 25.

18. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

482.060.000,00 692.640.000,00 210.580.000,00

692.640.000,00 482.060.000,00

210.580.000,00 1. 600 orang 2. 500 orang

Kota Tangerang Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba dan

fasilitasi pembentukan kader pemuda anti Narkoba 02.

19. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

74.340.000,00 128.640.000,00 54.300.000,00

128.640.000,00 74.340.000,00

54.300.000,00 40 Cabang Olahraga

Kota Tangerang Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pengembangan olahraga 04.

-Penyusunan Mutu Organisasi Olah Raga

10.

20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2.717.083.000,00 2.983.982.500,00 266.899.500,00

189.590.000,00 143.510.000,00

46.080.000,00 22 Kali

Kota Tangerang Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

05.

922.078.000,00 823.378.000,00

98.700.000,00 18 Cabang Olahraga antar

Cabang Olahraga, 1 Cabang Olahraga antar SSB dan 2 Cabang Olahraga antar Penyandang Cacat Penyelenggaraan kompetisi olahraga

06.

938.000.000,00 896.100.000,00

41.900.000,00 Peraih Medali (Emas 62,

Perak 62, Perunggu 62) Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang

berdedikasi dan berprestasi 08.

934.314.500,00 854.095.000,00

80.219.500,00 4 Cabang Olahraga

SKPD dan 7 Cabang Olahraga Permainan Tradisional (Rekreasi) Pengembangan olahraga rekreasi

11.

21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.703.334.200,00 37.800.000,00 1.848.604.200,00 107.470.000,00

1.848.604.200,00 37.800.000,00

1.703.334.200,00 107.470.000,00

18 Gedung Olahraga 7 Stadion Mini/Lapangan 31 Petugas Kebersihan 31 Penjaga

Kantor/Gedung Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

07.

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

29. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

148.930.000,00 170.930.000,00 22.000.000,00

170.930.000,00 148.930.000,00

22.000.000,00 1 kegiatan

Kota Tangerang Peningkatan kapasitas aparatur SKPD

05.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

(4)

Hal 4 dari 4 2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

18. Program kerjasama informasi dan media massa

51.998.500,00 78.598.500,00 26.600.000,00

78.598.500,00 51.998.500,00

26.600.000,00 15 edisi

Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,

Regional, dan Nasional 13.

( 2.04. ) - Pariwisata

15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1.222.060.000,00 127.340.000,00 1.605.000.000,00 255.600.000,00

293.450.000,00 249.100.000,00

44.350.000,00 3 kali pameran

Kota Tangerang Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam

dan di luar negeri 05.

179.000.000,00 140.000.000,00

39.000.000,00 - 300

- 5 Juara Pemilihan Duta Pariwisata Kang Dan Nong

08.

557.900.000,00 484.100.000,00

73.800.000,00 - 3000 orang

- 24 Tim Juara Festival Cisadane

13.

574.650.000,00 127.340.000,00

348.860.000,00 98.450.000,00

1 Pusat Informasi Pariwisata Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata

14.

16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

369.190.000,00 1.600.000.000,00 2.310.000.000,00 340.810.000,00

165.480.000,00 125.000.000,00

40.480.000,00 300 buku

Kota Tangerang Penyusunan Raperda Pariwisata

13.

352.490.000,00 169.190.000,00

183.300.000,00 21 buku ( 3 objek wisata

) Penyusunan DED Pembangunan Objek Wisata

14.

1.792.030.000,00 1.600.000.000,00

75.000.000,00 117.030.000,00

2 Destinasi Wisata Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

pariwisata 15.

17. Program Pengembangan Kemitraan 82.920.000,00 177.180.000,00 260.100.000,00

-Pengembangan sumber daya manusia dan

profesionalisme bidang pariwisata 07.

152.600.000,00 124.000.000,00

28.600.000,00 Jumlah usaha jasa

pariwisata yang dimonitor : - 100 usaha jasa pariwisata Kota Tangerang

Pembinaan,pengawasan,evaluasi dan pelaporan pariwisata 500 usaha jasa pariwisata

12.

107.500.000,00 53.180.000,00

54.320.000,00 Tersedianya data base jasa

usaha kepariwisataan Pendataan Usaha Kepariwisataan

13.

Jumlah 2.410.689.500,00 11.045.943.000,00 1.765.140.000,00 15.221.772.500,00

Tangerang, Nopember 2014

NIP. 196206141989032003

Hj. R. Rina Hernaningsih, SH. MH

Kepala SKPD

Referensi

Dokumen terkait

Key words : Analytic function; Hadamard product (or convolution); Univalent function; Convex function; Derivative operator; Differential subordination; Best

huruf, kata, kalimat dari buku atau papan tulis dengan

Dan kepada Pihak atau Peserta yang berkeberatan atas pengumuman ini, dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas pengumuman penetapan pemenang kepada Panitia Pengadaan

[r]

Dan kepada Pihak atau Peserta yang berkeberatan atas pengumuman ini, dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas pengumuman penetapan pemenang kepada Panitia Pengadaan

The purpose of this paper is to generalize the definition of G n,α by means of the Al-Oboudi differential operator and investigate univalence condition of this generalized

Hasil dari step nomor 7 yang sudah kita buat tadi, kita lipat lagi sehingga membentuk seperti yang terlihat pada gambar diatas.. Usahakan bagian yang ada lubangnya berada di

Dan kepada Pihak atau Peserta yang berkeberatan atas pengumuman ini, dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas pengumuman penetapan pemenang kepada Panitia Pengadaan