RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.03. - Pekerjaan Umum
1.03.01. - Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.351.821.660,00 305.300.000,00 3.847.681.660,00 190.560.000,00
1.478.841.660,00 1.432.401.660,00
46.440.000,00 12 Bulan
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02.
225.570.000,00 196.050.000,00
29.520.000,00 118 Kendaraan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
197.600.000,00 197.600.000,00
9 Orang, 12 Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
105.000.000,00 105.000.000,00
10 Unit Tabung Pemadam, 52 Unit Komputer, 90 Unit AC, 52 Unit Printer Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
288.200.000,00 253.640.000,00
34.560.000,00 61 Item ATK
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
73.680.000,00 50.280.000,00
23.400.000,00 8 Jenis Cetakan dan 5
Jenis Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
27.500.000,00 27.500.000,00
12 Item Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
33.000.000,00 7.800.000,00
25.200.000,00 20 Buku, 84 eksemplar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.
125.000.000,00 106.760.000,00
18.240.000,00 450 Galon, 3535 Dus
Penyediaan makanan dan minuman 17.
551.940.000,00 513.540.000,00
38.400.000,00 150 Kendaraan, 781 OH
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
441.350.000,00 441.350.000,00
14 Orang, 14 Seragam Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
300.000.000,00 297.500.000,00
2.500.000,00 Hardis Eksternal,
Komputer PC, Notebook, UPS, Mesin Penghancur Kertas, Printer, Kamera Digital dan Kamera CCTV Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
57.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.572.767.000,00 319.900.000,00 2.980.467.000,00 87.800.000,00
7
331.900.000,00 319.900.000,00
12.000.000,00 15 Unit Almari Kabinet,
4 Unit Lemari Arsip, 2 Unit Lemari, 16 Unit Filling Cabinet, 10 Unit AC 2 PK, 16 Unit Meja Kerja, 24 Unit Kursi Kerja, 40 Kursi Lipat, 9 Unit Dispenser, 2 Unit Proyektor
Kota Tangerang Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
07.
100.337.000,00 100.337.000,00
1 Gedung Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
2.096.160.000,00 2.011.880.000,00
84.280.000,00 41 unit kendaraan
operasional roda 4, 65 unit kendaraan operasional roda 2, 20 unit truck dan 37 unit alat berat
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
Perencanaan Rehab Gedung Kantor 65.
452.070.000,00 448.550.000,00
3.520.000,00 560 Pakaian Kerja
Lapangan, 560 Topi Pekerja, 1120 Kaos Kerja Lapangan, 560 Sepatu Boot, 100 Rompi, 240 Helm Safety, 30 Sepatu Keselamatan Kerja, 20 wearpack, 100 sarung tangan
Pengadaan Pakaian Lapangan 91.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
198.050.000,00 210.650.000,00 12.600.000,00
210.650.000,00 198.050.000,00
12.600.000,00 8 Kegiatan pelatihan ; 38
Orang Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 22.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.134.390.000,00 1.863.640.000,00 729.250.000,00
23.400.000,00 800.000,00
22.600.000,00 10 Buku
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
23.400.000,00 800.000,00
22.600.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
23.400.000,00 800.000,00
22.600.000,00 20 Buku
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 04.
23.400.000,00 800.000,00
22.600.000,00 10 Buku
Penyusunan LAKIP 05.
58.500.000,00 1.300.000,00
57.200.000,00 60 Dokumen
Penyusunan RKA dan DPA 06.
96.800.000,00 50.460.000,00
46.340.000,00 10 Buku
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 07.
23.400.000,00 800.000,00
22.600.000,00 1 Dokumen
Penetapan Kinerja SKPD 09.
78.500.000,00 1.300.000,00
77.200.000,00 2 Dokumen
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
23.400.000,00 800.000,00
22.600.000,00 5 buku
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 18.
55.760.000,00 50.300.000,00
5.460.000,00 1 Dokumen
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD
21.
1.650.000,00 1.650.000,00
5 Buku Penyusunan Profil DPKD
36.
49.680.000,00 49.680.000,00
184 Buku Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi SKPD
51.
7
1.162.050.000,00 970.000.000,00
192.050.000,00 3 Dokumen
Kota Tangerang Evaluasi Kondisi Tingkat Pelayanan
62.
75.300.000,00 1.500.000,00
73.800.000,00 1 Dokumen
Pengelolaan PPID SKPD 75.
91.700.000,00 1.300.000,00
90.400.000,00 4 Dokumen
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
29.900.000,00 1.300.000,00
28.600.000,00 1 Dokumen
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Umum 98.
23.400.000,00 800.000,00
22.600.000,00 10 Buku
Penyusunan Laporan SPM SKPD 99.
15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 355.980.000,00 1.979.065.000,00 244.243.399.250,00 246.578.444.250,00
127.287.060.000,00 127.287.060.000,00
72 Ruas Jalan Kota Tangerang
Pembangunan jalan 03.
32.094.063.250,00 32.094.063.250,00
13 Jembatan Pembangunan jembatan
05.
49.391.445.000,00 49.391.445.000,00
186 Ruas Jalan ; (40 km) Rehabilitasi/Peningkatan, dan Pemeliharaan jalan
lingkungan 07.
2.335.045.000,00 1.979.065.000,00
355.980.000,00 15 Dokumen
Perencanaan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
08.
35.470.831.000,00 35.470.831.000,00
1 jembatan Pembangunan Jembatan (sumber Dana Bangub
Provinsi Banten) 13.
17. Program Pembangunan turap/talud/bronjong
3.820.250.000,00 34.344.139.000,00 38.623.849.000,00 459.460.000,00
4.279.710.000,00 3.820.250.000,00
459.460.000,00 18 Paket Kegiatan
Perencanaan Pembangunan Turap Kota Tangerang
Perencanaan turap/talud/bronjong 01.
34.344.139.000,00 34.344.139.000,00
48 Paket Konstruksi (Pjg 5.600 m1), 14 Supervisi Pembangunan turap/talud/bronjong
03.
18. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
19.832.845.000,00 20.398.765.000,00 565.920.000,00
18.059.920.000,00 17.543.780.000,00
516.140.000,00 6.31 km
Kota Tangerang Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
03.
2.338.845.000,00 2.289.065.000,00
49.780.000,00 238 Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 04.
20. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 128.040.000,00 16.999.900,00 145.039.900,00
86.319.900,00 10.359.900,00
75.960.000,00 12 Buku
Kota Tangerang Inspeksi kondisi Jalan
01.
58.720.000,00 6.640.000,00
52.080.000,00 8 Buku
Inspeksi kondisi Jembatan 02.
22. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
373.100.000,00 385.880.000,00 12.780.000,00
385.880.000,00 373.100.000,00
12.780.000,00 1 Dokumen
Kota Tangerang Updating Sistem Informasi/Data Base Jalan dan
Jembatan 05.
23. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
317.475.000,00 3.721.360.000,00 4.102.335.000,00 63.500.000,00
3.521.360.000,00 3.521.360.000,00
2 unit vibrator roller kap. min. 3 ton, 1 unit vibrator roller kap. min. 2 ton, 1 unit baby roller, 2 unit jack hammer kompressor dan 2 unit mini jack hammer Kota Tangerang
Pengadaan Alat-alat Berat 04.
59.050.000,00 43.210.000,00
15.840.000,00 11 alat ukur dalam
kondisi baik Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan
Bahan Laboratorium Kebinamargaan 12.
7
521.925.000,00 200.000.000,00
274.265.000,00 47.660.000,00
1 Sistem Pemompaan Underpass Dalam Kondisi baik Kota Tangerang
Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana sistem pemompaan
14.
24. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1.658.537.000,00 14.947.320.000,00 16.851.267.000,00 245.410.000,00
15.117.520.000,00 14.947.320.000,00
50.430.000,00 119.770.000,00
3000 SR Kota Tangerang
Pembangunan Jaringan Air Bersih /Air Minum 06.
445.099.000,00 405.739.000,00
39.360.000,00 13 Pintu Air
Rehabilitasi /Pemeliharaan Pintu Air 13.
1.288.648.000,00 1.202.368.000,00
86.280.000,00 Pemeliharaan 50 Rumah
Pompa,8 unit Pompa Berjalan,2 unit Mobil truk pompa. Pemeliharaan Pompa dan Diesel Air
18.
26. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
871.395.000,00 5.450.140.000,00 6.615.170.000,00 293.635.000,00
5.064.640.000,00 5.064.640.000,00
Dua Buah Embung Kota Tangerang
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya 02.
406.320.000,00 276.240.000,00
130.080.000,00 165 badan usaha
pengguna air tanah Pemantauan dan Pengawasan Air Tanah
11.
109.260.000,00 56.480.000,00
52.780.000,00 100 badan usaha
pengguna air tanah Sosialisasi Pengolahan Air Tanah
12.
550.000.000,00 485.560.000,00
64.440.000,00 10 Dokumen
-Konservasi Air Tanah
13.
484.950.000,00 385.500.000,00
53.115.000,00 46.335.000,00
3 sumur pantau Revitalisasi Sumur Pantau
14.
27. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
500.000.000,00 551.130.000,00 51.130.000,00
551.130.000,00 500.000.000,00
51.130.000,00 2 Dokumen
Kota Tangerang Penyusunan Jakstrada Pengembangan Sistem
Pengembangan Air Minum 16.
28. Program pengendalian banjir 400.600.000,00 10.687.144.000,00 25.178.015.000,00 36.265.759.000,00
2.434.040.000,00 2.327.720.000,00
106.320.000,00 236.94 m
Kota Tangerang Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul
sungai 03.
853.631.000,00 80.185.000,00
741.726.000,00 31.720.000,00
1 paket rumah pompa dan matrial saranan penanganan banjir Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian
Banjir 14.
7.880.258.000,00 7.617.698.000,00
262.560.000,00 43 Saluran, Total Panjang
= 36.078 m' Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan
Sungai/Kali 15.
25.097.830.000,00 25.097.830.000,00
Pembangunan Turap 1.600 m, 1 Set Pintu Air, 1 Rumah Pompa dan 2 Konsultan Supervisi Pembangunan Polder
16.
( 1.04. ) - Perumahan
16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.965.535.000,00 2.965.535.000,00
2.165.535.000,00 2.165.535.000,00
10 unit Sumur Dalam Kota Tangerang
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
02.
7
800.000.000,00 800.000.000,00
4 unit sumur dalam Kota Tangerang
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin ( sumber Dana Bangub Provinsi Banten)
22.
( 1.09. ) - Pertanahan
16. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.000.000.000,00 152.037.323.582,00 153.037.323.582,00
153.037.323.581,87 152.037.323.581,87
1.000.000.000,00 1. P = 100 m : L = 7 m
2. P = 75 m ; L = 12 m 3. P = 1.200 m ; L = 6 m 4. P = 3.000 m ; L = 20 m
5.P = 180 m ; L = 11 m 6. P = 150 m ; L = 7 m 7. P = 15 m ; L = 7 m 8. P = 130 m ; L = 18 m 9. P = 568 m ; L = 6 m 10. P = 585 m ; L = 6 m 11. P = 500 m ; L = 5 m 12. 4P = 270 m ; L 18 m 13. P = 100 m ; L = 5 m 14. P = 500 m ; L = 18 m
15. P = 710 m ; L = 6 m 16. P = 350 m ; L = 6 m 17. 1.600 m2
18. 500 m2 19. 900 m2
20. P = 3600 m ; L = 20 m
21. P = 50 m ; L = 7 m 22. 155.246 m2 Kota Tangerang
Ganti Rugi Tanah dan Bangunan 05.
Jumlah 3.596.665.000,00 48.313.839.560,00 483.512.431.831,87 535.422.936.391,87
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 195809221985031005
H.NANA TRISYANA, ST, MM
Kepala SKPD
