RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.04. - Perumahan
1.04.04. - Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.04. ) - Perumahan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.670.488.300,00 10.817.158.300,00 146.670.000,00
175.594.000,00 148.534.000,00
27.060.000,00 1 Disdamkar, 3 UPTD
dan 3 Pos Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
72.673.000,00 51.223.000,00
21.450.000,00 55 Kendaraan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
20.671.800,00 20.671.800,00
12 paket Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
40.057.600,00 40.057.600,00
22 unit kmptr, 15 Unit Printer, 10 Unit Laptop, 4 unit Mesin Tik Elektrik, 21 unit Air Condition dan 2 unit Pompa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09.
123.672.600,00 101.782.600,00
21.890.000,00 12 Bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
100.547.400,00 83.167.400,00
17.380.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
21.828.300,00 21.828.300,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
7.240.000,00 7.240.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.
2.124.102.000,00 2.090.842.000,00
33.260.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
17.
519.906.600,00 494.276.600,00
25.630.000,00 Transport 247
Kendaraan, Uang harian 800 hari dan penginapan 60 hari
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
7.481.020.200,00 7.481.020.200,00
300 org Tenaga operasional Pemadam dan 8 org Tenaga kebersihan Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
129.844.800,00 129.844.800,00
4 Orang Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
562.300.400,00 372.082.200,00 995.552.600,00 61.170.000,00
64.882.000,00 64.882.000,00
4 bh meja 1 biro; 3 bh meja rapat, 4 bh kursi kerja dan 4 bh sofa Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 10.
7
125.185.600,00 109.135.600,00
16.050.000,00 1 paket
Kota Tangerang Penyediaan Media Informasi
107.
131.007.000,00 131.007.000,00
5 Unit PC dan 3 unit Laptop
Pengadaan Komputer PC dan Perlengkapannya 12.
176.193.200,00 176.193.200,00
Kipas Angin Berdiri 5 buah, Exhaust Fan 4 unit , AC 1PK 4 unit, Loker 20 unit, Filling Kabinet 14 unit, lemari arsip 10 unit, dispenser 5 unit dan TV 5 unit Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
73.214.800,00 69.014.800,00
4.200.000,00 5 unit
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.
425.070.000,00 384.150.000,00
40.920.000,00 10 Unit Mobil dan 23
Unit Motor
-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.880.000,00 359.141.500,00 366.021.500,00
113.118.000,00 109.678.000,00
3.440.000,00 71 stel PDH Damkar; 71
pasang Sepatu PDH dan 300 Stel pakaian olahraga Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 02.
252.903.500,00 249.463.500,00
3.440.000,00 239 stel PDL Damkar;
50 stel Pakaian Kerja Penyelamat; 11 stel Pakaian Kerja
Perbengkelan; 300 pasang kaos kaki; 300 Ikat pinggang PDL; 100 buah kampak; 71 buah Topi; 71 buah Papan nama; 71 Tanda pangkat dan 99 stell PDH BPBD Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan
11.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
103.635.300,00 271.875.300,00 168.240.000,00
60.049.500,00 43.449.500,00
16.600.000,00 46 orang
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
22.
15.718.800,00 6.478.800,00
9.240.000,00 12 kegiatan
Penyelenggaraan Pembinaan Rohani Kantor Dinas 50.
77.435.000,00 52.735.000,00
24.700.000,00 2 buku
Penerjemahan Buku-Buku Pengetahuan 51.
118.672.000,00 972.000,00
117.700.000,00 60 Buku
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
53.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
108.643.450,00 936.203.450,00 827.560.000,00
12.814.000,00 214.000,00
12.600.000,00 4 buku laporan
-Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
12.814.000,00 214.000,00
12.600.000,00 4 Buku
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 03.
12.814.000,00 214.000,00
12.600.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
16.198.400,00 298.400,00
15.900.000,00 5 buku Lakip
Penyusunan LAKIP 05.
74.521.000,00 871.000,00
73.650.000,00 5 Buku Usulan RKA
2016, 5 Buku DPPA 2015 dan 6 Buku DPA 2016
Penyusunan RKA dan DPA 06.
7
17.800.000,00 950.000,00
16.850.000,00 5 buku
Kota Tangerang Penyusunan RKBU
100.
87.628.500,00 1.328.500,00
86.300.000,00 5 Buku Evaluasi Renja
SKPD 2014 dan 48 Buku Pengendalian dan evaluasi Renja 2015
-Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
16.655.000,00 605.000,00
16.050.000,00 5 buku
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
18.
123.193.600,00 90.833.600,00
32.360.000,00 2 dokumen
Penyusunan SOP Administrasi Program dan Kegiatan SKPD
33.
10.581.250,00 131.250,00
10.450.000,00 5 buku Tapkin & IKU
-Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD
45.
109.322.000,00 972.000,00
108.350.000,00 36 Buku
Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan Akuntansi
64.
87.322.000,00 972.000,00
86.350.000,00 36 Buah Buku
Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD
72.
104.314.700,00 8.014.700,00
96.300.000,00 4 buku Renja TA 2016, 4
buku Revisi Renja 2015 dan 4 buku revisi Renstra 2014-2018
Kota Tangerang Penyusunan Renja SKPD
73.
99.792.000,00 792.000,00
99.000.000,00 36 Buah Buku
-Pengelolaan PPID SKPD
75.
18.010.000,00 1.160.000,00
16.850.000,00 100%
Kota Tangerang Pengolahan Data Capaian Kinerja Standar
Pelayanan Minimal 79.
25.478.000,00 278.000,00
25.200.000,00 8 Buku
-Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
83.
106.945.000,00 795.000,00
106.150.000,00 5 Buah Buku
Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 92.
19. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
5.231.314.100,00 5.889.821.400,00 13.430.655.500,00 2.309.520.000,00
801.834.000,00 3.234.000,00
798.600.000,00 1500 bangunan gedung
Kota Tangerang Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan
kebakaran 04.
101.880.000,00 77.280.000,00
24.600.000,00 80 Peserta
Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
05.
600.703.800,00 417.103.800,00
183.600.000,00 480 Orang
Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 07.
7
4.495.742.400,00 4.495.742.400,00
10 Buah Nozzle 2,5 Inch, 10 Buah Nozzle 1,5 Inch, 52 Roll Selang Pemadam Kebakaran 2,5 Inch x 20 Meter, 52 Roll Selang Pemadam Kebakaran 1,5 Inch x 20 Meter, 16 Buah Pipa Cabang 2,5 x 2,5 x 2,5 Inch, 16 Buah Pipa Cabang 2,5 x 1,5 x 1,5 Inch, 18 Buah Selang Hisap, 6 Buah Foot Strainer, 1 unit Pompa Kebakaran Portable, 3 unit pompa apung, 200 Stel Jaket Pemadam Kebakaran, 100 Buah Helmet Pemadam Kebakaran, 321 Stel Safety Shoes, 200 Buah Masker Asap, 200 Pasang Sarung Tangan, 200 Buah Kacamata Safety, 1 set fire protection suite, 10 buah Breating AParatus, 19 Buah Handie Talkie, 3 Buah Pitot, 3 Buah Techometer, 3 buah Smoke Detector Test Applicator dan 3 buah heat detector testor Kota Tangerang
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
08.
1.523.408.000,00 1.455.978.000,00
67.430.000,00 1 Unit Mobil Tangga, 16
Unit Kendaraan Damkar, 1 Unit Water Tangki, 1 Unit Mobil Peralatan Rescue, 1 Unit Mobil Komando,1 Unit Mobil Rescue, 3 Unit Mobil Pick Up, 1 Unit Mobil Truck Angkutan, 4 Unit Mobil Truk Angkutan Perahu, Alat Rescue dan Peralatan Operasional Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran 09.
2.007.987.150,00 1.997.397.150,00
10.590.000,00 4 Unit Kendaraan
Damkar Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran 10.
827.993.900,00 2.393.900,00
825.600.000,00 120 Kejadian
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
12.
43.350.000,00 1.950.000,00
41.400.000,00 84 Laporan
Pengujian laboratorium kebakaran 22.
7
237.359.950,00 208.859.950,00
28.500.000,00 90 petugas pemadam
kebakaran yang mengikuti keterampilan dasar pemadam kebakaran I dan 30 petugas pemadam kebakaran yang mengikuti keterampilan dasar pemadam II Kota Tangerang
Pendidikan Aparatur Pemadam Kebakaran 24.
52.252.650,00 3.652.650,00
48.600.000,00 140 Laporan
Pengumpulan Data dan Informasi Kebakaran 27.
91.276.800,00 39.976.800,00
51.300.000,00 3 kali kegiatan simulasi
pada daerah padat hunian,mall,hotel,aparte men
Simulasi Teknis Penanggulangan Kebakaran 28.
45.535.000,00 10.635.000,00
34.900.000,00 1 Dokumen MOU
Penyusunan MoU Dinas Pemadam Kebakaran 29.
23.979.900,00 4.479.900,00
19.500.000,00 3 Peta Sumber Air
Pemetaan Lokasi Sumber Air Rawan Kebakaran 30.
367.060.000,00 358.010.000,00
9.050.000,00 20 petugas pemadam
kebakaran yang mengikuti ketrampilan Periksaan gedung Pembinaan Keterampilan Pencegahan Bahaya
Kebakaran 31.
223.412.000,00 213.212.000,00
10.200.000,00 6 pegawai pelatihan
inspektur I dan 6 pegawai pelatihan inspektur II Pendidikan dan Pelatihan Formal
32.
207.617.000,00 175.200.000,00
27.987.000,00 4.430.000,00
3 gedung Pemerintah dan 158 bangunan kantor Kel. Kecamatan dan Puskesmas Fasilitasi Pengadaan dan Pengisian Ulang APAR
APAB 33.
237.198.000,00 160.098.000,00
77.100.000,00 3 dokumen
Review Norma Standar Prosedur dan Manual 34.
165.889.400,00 136.419.400,00
29.470.000,00 1 dokumen
Kajian Daerah Potensi Rawan Kebakaran 35.
276.120.000,00 276.120.000,00
1 Unit Mobil Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
36.
7
942.759.000,00 942.759.000,00
65 Buah Jaket, 65 Buah Jas Hujan, 20 Unit Senter, 65 Buah Tas Ransel, 6 Buah Headlamp, 1 Buah Peralatan Penyelam,2 Roll Tali Dadung, 1 Buah Cut Off Saw, 1 Unit Kamera Thermal, 13 Buah Kantong Mayat, 20 Unit Velbet, 2 Unit Toa/Pengeras Suara, 16 unit Flashlight, 4 set First Aid Kit 50 orang, 10 Buah Figure Of Eight, 10 Buah Autostop, 10 Buah Cincin Kait, 10 Buah Full Body Harness, 10 Roll Tali Tubuh, 10 Buah Single Pulley, 10 Buah Double Pulley, 4 Roll Tali Karmantel Dinamis, 3 Roll Tali Karmantel Statis, 3 unit rescue stretcher
Kota Tangerang Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi
Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam 37.
30.457.900,00 20.907.900,00
9.550.000,00 40 orang
Pendidikan dan Pelatihan Medical First Responder 39.
67.928.700,00 44.378.700,00
23.550.000,00 Diikuti oleh 75 orang
peserta Simulasi Koordinasi Penanganan Bencana Alam
40.
58.909.950,00 47.359.950,00
11.550.000,00 800 buku
Pembuatan Buku Panduan Penanggulangan Bencana 42.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
41.740.000,00 44.980.000,00 3.240.000,00
44.980.000,00 41.740.000,00
3.240.000,00 10 edisi advetorial di
media massa Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 3.523.280.000,00 17.077.263.050,00 6.261.903.600,00 26.862.446.650,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196602061986101004
Drs. R. Irman Pujahendra
Kepala SKPD
