RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.26. - Perpustakaan
1.26.01. - Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.26. ) - Perpustakaan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.095.994.000,00 9.000.000,00 1.209.794.000,00 104.800.000,00
1.800.000,00 1.800.000,00
12 Bulan Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat 01.
307.400.000,00 284.400.000,00
23.000.000,00 Gedung Windu Karya
dan Gedung Perpustakaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02.
24.100.000,00 21.500.000,00
2.600.000,00 9 mobil + 16 motor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
202.967.000,00 186.967.000,00
16.000.000,00 100 %
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
100.300.000,00 92.500.000,00
7.800.000,00 1 Paket
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
64.900.000,00 61.000.000,00
3.900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
21.500.000,00 21.500.000,00
100% Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
10.000.000,00 10.000.000,00
100 % Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
30.726.000,00 9.000.000,00
13.926.000,00 7.800.000,00
1 paket Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
47.800.000,00 40.000.000,00
7.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
17.
197.786.000,00 181.786.000,00
16.000.000,00 100 Laporan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
174.459.000,00 158.459.000,00
16.000.000,00 5 Orang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
26.056.000,00 22.156.000,00
3.900.000,00 1 Paket
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 47.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
866.207.700,00 365.424.000,00 1.258.631.700,00 27.000.000,00
58.050.000,00 58.050.000,00
1 Paket Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 07.
144.474.500,00 144.474.500,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 09.
162.899.500,00 162.899.500,00
Pengadaan Meubelair 10.
482.661.700,00 475.961.700,00
6.700.000,00 4 paket
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.
360.700.000,00 341.700.000,00
19.000.000,00 9 mobil + 16 Motor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
39.316.000,00 38.016.000,00
1.300.000,00 16 unit AC
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 28.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
10.530.000,00 10.530.000,00
Cylicalgel 150 kg, dan Kamper buku 104 kg Kota Tangerang
Pemeliharaan buku 30.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
233.885.000,00 257.085.000,00 23.200.000,00
65.725.000,00 65.725.000,00
7 Orang Kota Tangerang
Pendidikan dan Pelatihan Formal 01.
78.160.000,00 78.160.000,00
9 orang Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola
Perpustakaan Kota, Kecamatan dan Rumah Pintar 31.
49.800.000,00 44.000.000,00
5.800.000,00 22 buku
Audit Pengawasan ISO 9001 48.
63.400.000,00 46.000.000,00
17.400.000,00 20 buku
Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 49.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
107.125.000,00 587.475.000,00 480.350.000,00
10.880.000,00 880.000,00
10.000.000,00 5 buku
-Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
10.880.000,00 880.000,00
10.000.000,00 6 buku
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 03.
10.880.000,00 880.000,00
10.000.000,00 5 buku
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 04.
10.520.000,00 870.000,00
9.650.000,00 6 buku
Penyusunan LAKIP 05.
33.790.000,00 4.190.000,00
29.600.000,00 40 buku
Penyusunan RKA dan DPA 06.
32.060.000,00 3.360.000,00
28.700.000,00 12 buku
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
43.060.000,00 3.060.000,00
40.000.000,00 20 buku
Kota Tangerang Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen
Kepegawaian 15.
10.880.000,00 880.000,00
10.000.000,00 5 buku
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 18.
27.480.000,00 3.180.000,00
24.300.000,00 6 Buku
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 20.
103.500.000,00 55.700.000,00
47.800.000,00 10 buku
-Penyusunan Renstra SKPD
26.
9.270.000,00 1.170.000,00
8.100.000,00 6 buku
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD 45.
100.110.000,00 3.510.000,00
96.600.000,00 Kota Tangerang
Pengelolaan Website SKPD 77.
162.720.000,00 27.120.000,00
135.600.000,00 12 buku
Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data Keuangan
78.
21.445.000,00 1.445.000,00
20.000.000,00 10 buku
-Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
83.
15. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
954.866.800,00 241.570.000,00 2.440.181.800,00 1.243.745.000,00
244.539.000,00 128.189.000,00
116.350.000,00 100 %
Kota Tangerang Pemasyarakatan minat dan budaya baca (story
telling dan lomba bercerita) 01.
162.286.000,00 15.886.000,00
146.400.000,00 12 kegiatan
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 03.
65.593.000,00 44.578.000,00
21.015.000,00 100%
Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan
04.
190.140.000,00 151.570.000,00
19.420.000,00 19.150.000,00
1 paket Penyediaan bahan Pustaka perpustakaan umum
daerah 09.
65.725.000,00 11.975.000,00
53.750.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10.
97.071.500,00 36.271.500,00
60.800.000,00 Pengolahan Bahan Pustaka
14.
54.935.000,00 36.385.000,00
18.550.000,00 1 Kegiatan
Bedah Buku 15.
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
429.447.350,00 315.697.350,00
113.750.000,00 13 Kegiatan
Kota Tangerang Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan
Masyarakat, Sekolah, Kecamatan, Kelurahan, Pesantren dan Perpustakaan Masjid 24.
110.520.000,00 50.000.000,00
21.020.000,00 39.500.000,00
100% Perpustakaan Digital
25.
31.210.000,00 6.010.000,00
25.200.000,00 200 buku
Abstraksi Bahan Pustaka 26.
84.500.000,00 57.300.000,00
27.200.000,00 Juara 1,2 dan 3 tingkat
kecamatan, juara 1,2 dan 3 tingkat sekolah Lomba Perpustakaan Terbaik Kecamatan
28.
183.921.450,00 4.521.450,00
179.400.000,00 100%
Pengelolaan Perpustakaan Kecamatan 29.
169.417.000,00 47.317.000,00
122.100.000,00 11 kali kegiatan
Penyuluhan Minat Baca 31.
206.820.000,00 77.940.000,00
128.880.000,00 12 bulan
Penataan Sirkulasi Bahan Pustaka dan Pelayanan Perpustakaan Sabtu Minggu
32.
54.587.000,00 35.787.000,00
18.800.000,00 1 paket
Pameran Buku dalam Rangka HUT Kota Tangerang 33.
83.480.000,00 40.000.000,00
4.580.000,00 38.900.000,00
100% Pemeliharaan Sistem Layanan Perpustakaan
34.
195.527.000,00 81.527.000,00
114.000.000,00 12 bulan
Perpustakan Keliling dan Dropping Buku 35.
10.462.500,00 10.462.500,00
1 Paket
-Pemeliharaan Buku 36.
( 1.24. ) - Kearsipan
15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
59.302.700,00 129.602.700,00 70.300.000,00
71.302.700,00 56.602.700,00
14.700.000,00 1 Paket
Kota Tangerang Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
07.
58.300.000,00 2.700.000,00
55.600.000,00 6 Dokumen
Penyusunan Pedoman Kearsipan 16.
16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
162.957.300,00 60.957.500,00 973.364.800,00 749.450.000,00
60.957.500,00 60.957.500,00
22 unit rak arsip + 2 unit filling cabinet
Kota Tangerang Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan
arsip 01.
167.898.500,00 2.898.500,00
165.000.000,00 1000 Data Arsip
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
03.
336.870.000,00 30.270.000,00
306.600.000,00 6 Dokumen
Pelaporan Kondisi Situasi Data Arsip SKPD 09.
76.780.000,00 11.180.000,00
65.600.000,00 300 Boks
Penyusutan/Pemusnahan Arsip 10.
297.898.800,00 99.048.800,00
198.850.000,00 2000 Boks
Penilaian Dokumen/Arsip Daerah 22.
32.960.000,00 19.560.000,00
13.400.000,00 60 kaset video betamax
Preservasi Arsip 23.
17. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
100.343.500,00 102.568.500,00 2.225.000,00
102.568.500,00 100.343.500,00
2.225.000,00 4174 m3
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip 01.
18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
189.732.600,00 366.332.600,00 176.600.000,00
71.450.000,00 35.150.000,00
36.300.000,00 6 Dokumen
Kota Tangerang Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
01.
126.917.600,00 84.617.600,00
42.300.000,00 150 Peserta
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
03.
94.100.000,00 66.500.000,00
27.600.000,00 2 Kegiatan
Pameran Kearsipan 21.
73.865.000,00 3.465.000,00
70.400.000,00 104 Kelurahan
Monitoring dan Evaluasi Kearsipan 23.
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
116.000.000,00 143.200.000,00 27.200.000,00
143.200.000,00 116.000.000,00
27.200.000,00 18 edisi advertorial di
media massa dan 1 produksi video advertorial Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 2.904.870.000,00 3.886.414.600,00 676.951.500,00 7.468.236.100,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 195806081984121002
Drs. H. Ghozali Barmawi, M.Si
Kepala SKPD
