RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 . 01

Urusan Pilihan Pertanian

ORGANISASI

:

2 . 01 . 01

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

SUB UNIT ORGANISASI

:

2 . 01 . 01 . 04

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN

PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY

Pengguna Anggaran

Kepala UPTD SMKPPN Kalasey Prov. Sulut

19610614 199003 1 006

Ir. B. H. MAILANGKAY, M.Si

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 04 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 17.700.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 17.700.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 17.700.000,00

5 BELANJA 2.173.757.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.173.757.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.120.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.679.962.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 420.675.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.156.057.000,00)

MANADO, 06 Maret 2014 Kepala UPTD SMKPPN Kalasey Prov. Sulut

Ir. B. H. MAILANGKAY, M.Si NIP. 19610614 199003 1 006

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 04 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 17.700.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 17.700.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 17.700.000,00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 17.700.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 17.700.000,00 1.00 17.700.000 17.700.000,00

-Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA

NIP. 19610614 199003 1 006 MANADO, 06 Maret 2014

Kepala UPTD SMKPPN Kalasey Prov. Sulut

Ir. B. H. MAILANGKAY, M.Si

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

(5)

-RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19610614 199003 1 006 MANADO, 06 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan Kepala UPTD SMKPPN Kalasey Prov. Sulut

Ir. B. H. MAILANGKAY, M.Si

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 50.920.000,00 360.570.900,00 0,00 411.490.900,00 0,00

Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pelaporan Administrasi Perkantoran 2.01 . 2.01.1 . 01 237.674.000,00 0,00 0,00 237.674.000,00 0,00 UPTD SMKPPN Kalasey Prov. Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

2.01 . 2.01.1 . 01 . 01 84.106.500,00 0,00 37.720.000,00 46.386.500,00 0,00 UPTD SMKPPN Kalasey Prov. Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 2.01 . 2.01.1 . 01 . 02 34.115.000,00 0,00 13.200.000,00 20.915.000,00 0,00 UPTD SMKPPN Kalasey Prov. Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 2.01 . 2.01.1 . 01 . 03 55.595.400,00 0,00 0,00 55.595.400,00 0,00 UPTD SMKPPN Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 2.01 . 2.01.1 . 01 . 06

(7)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Kalasey 98.230.000,00 0,00 0,00 0,00 98.230.000,00 UPTD SMKPPN Kalasey Pengadaan mebeleur 2.01 . 2.01.1 . 02 . 10 15.760.000,00 0,00 0,00 15.760.000,00 0,00 SMKPPN Kalasey Prov. Sulut Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01 . 2.01.1 . 02 . 22 111.743.000,00 0,00 0,00 111.743.000,00 0,00 UPTD SMKPPN Kalasey Prov. Sulut Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 2.01 . 2.01.1 . 02 . 24 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 SMKPPN Kalasey Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.01 . 2.01.1 . 02 . 28 99.300.000,00 0,00 0,00 0,00 99.300.000,00 UPTD SMKPPN Kalasey Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

2.01 . 2.01.1 . 02 . 42

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 22.750.000,00 0,00 22.750.000,00 0,00

2.01 . 2.01.1 . 03 22.750.000,00 0,00 0,00 22.750.000,00 0,00 UPTD SMKPPN Kalasey Prov. Sulut Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2.01 . 2.01.1 . 03 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

22.200.000,00 4.591.500,00 0,00 26.791.500,00 0,00 2.01 . 2.01.1 . 06 5.884.500,00 0,00 4.400.000,00 1.484.500,00 0,00 UPTD SMKPPN Kalasey Prov. Sulut Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

2.01 . 2.01.1 . 06 . 02

3.704.000,00 0,00 2.200.000,00 1.504.000,00 0,00

SMKPPN Kalasey penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.01 . 2.01.1 . 06 . 04

17.203.000,00 0,00 15.600.000,00 1.603.000,00 0,00

SMKPPN Kalasey Penyusunan Laporan Bulanan SKPD

2.01 . 2.01.1 . 06 . 05

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Mutu Tenaga Pendidik SMK Pertanian Pembangunan

0,00 391.487.100,00 0,00 391.487.100,00 0,00 2.01 . 2.01.1 . 30 170.860.000,00 0,00 0,00 170.860.000,00 0,00 UPTD SMKPPN Kalasey Prov. Sulut Pengembangan Mutu dan Kualitas Tenaga Pendidik

2.01 . 2.01.1 . 30 . 01 119.253.200,00 0,00 0,00 119.253.200,00 0,00 SMKPPN Kalasey Prov. Sulut Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang

Pendidikan 2.01 . 2.01.1 . 30 . 02 85.150.000,00 0,00 0,00 85.150.000,00 0,00 SMKPPN Kalasey Prov. Sulut Penyebaran Informasi Sekolah

2.01 . 2.01.1 . 30 . 03

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 16.223.900,00 0,00 0,00 16.223.900,00 0,00 SMKPPN Kalasey Prov. Sulut Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.01 . 2.01.1 . 30 . 04

Peningkatan Mutu Siswa SMK Pertanian Pembangunan

0,00 752.059.500,00 0,00 752.059.500,00 0,00 2.01 . 2.01.1 . 31

525.900.000,00 0,00 0,00 525.900.000,00 0,00

Penyediaan Kebutuhan Siswa 2.01 . 2.01.1 . 31 . 01

210.075.000,00 0,00 0,00 210.075.000,00 0,00

Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Usaha 2.01 . 2.01.1 . 31 . 02

16.084.500,00 0,00 0,00 16.084.500,00 0,00

Pengembangan Wawasan Siswa SMK Pertanian Pembangunan 2.01 . 2.01.1 . 31 . 03 73.120.000,00 1.679.962.000,00 420.675.000,00 2.173.757.000,00 0,00 Jumlah NIP . 19610614 199003 1 006 MANADO, 06 Maret 2014

Kepala UPTD SMKPPN Kalasey Prov. Sulut